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昆明市五华区沙朗民族实验学校2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区沙朗民族实验学校2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区沙朗民族实验学校2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区沙朗民族实验学校2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为认真贯彻执行党的民主集中制，进一步规范与完善决策机制，提高领导水平和决策水平，建立健全我校决策机制，根据法律法规、规章制度，结合我校实际情况，明确界定“三重一大”事项，并制定“三重一大”事项目录及管理办法等。实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务为学生终身发展尽责，为民族伟大复兴育人。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：书记室、副校长、财务室、教务处、教科室、行政办公室、总务处、德育处、信息中心、工会室、团委、少先队、小学综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

（2）完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

（3）加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

（4）培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

（5）培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

（6）加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。在区财政局、区教育局计财科的领导关心、支持下，我校顺利地完成了本年度的财务工作。本着当家作主的思想和有多少钱，办多少事的工作原则，使学校有限的教育经费起到了较大的作用，确保了教育教学工作的顺利完成和更好地为师生服务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制87人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,566,882.05元，其中：一般公共预算21,566,882.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2,638,192.95元，主要原因是本年度人员相比上年减少9人，基本支出预算收入相应减少；本年度相比上年减少2024年物业管理经费预算，项目支出预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21,566,882.05元，其中：本年收入21,566,882.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,566,882.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,638,192.95元，主要原因是本年度人员相比上年减少9人，基本支出预算收入相应减少；本年度相比上年减少2024年物业管理经费预算，项目支出预算收入减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21,566,882.05元。财政拨款安排支出21,566,882.05元，其中：基本支出21,424,463.00元，与上年对比减少1,987,008.00元，主要原因是本年度人员相比上年减少9人，基本支出预算相应减少；项目支出142,419.05元，与上年对比减少651,184.95元，主要原因是本年度相比上年减少2024年物业管理经费预算，项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出4,160,293.00元，主要用于小学编制教师的奖励性绩效工资、工会经费、年终一次性奖金、政府综合考核工作目标奖、津贴补贴、基本工资、乡镇岗位补助、福利费、生均公用经费、城乡义务教育公用经费中区本级补助资金等的支出。

2. 2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出11,991,628.05元，主要用于初中编制教师的奖励性绩效工资、工会经费、年终一次性奖金、政府综合考核工作目标奖、津贴补贴、基本工资、乡镇岗位补助、福利费、农村义务教育学生营养改善计划资金、党建经费、失业保险、生均公用经费、城乡义务教育公用经费中区本级补助资金、学校书记校长职级资金、物业管理经费、残疾人就业保障资金等的支出。

3. 2050701“教育支出（类）－普通教育（款）－特殊学校教育（项）”支出6,210.00元，主要用于义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生均公用经费支出。

4. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出792,000.00元，主要用于发放退休人员的生活补助、7加1份节日慰问品及本年度健康体检，组织退休人员活动及生病慰问，反映退休人员生活补助、福利费及退休公用经费支出。

5. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,446,588.00元，主要用于在编教师机关事业单位基本养老保险单位部分的费缴纳。

6. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出200,000.00元，主要用于2025年退休教师的坐实职业年金的支出。

7. .2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出1,458,681.00元，主要用于在编教师的医疗保险单位部分的缴纳。

8. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出18,082.00元，主要用于在编教师的医疗保险中工伤保险单位部分的缴纳。

9. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1,493,400.00元，主要用于在编教师的住房公积金单位部分的汇缴。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区沙朗民族实验学校2025年预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区沙朗民族实验学校2025年预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区沙朗民族实验学校2025年预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区沙朗民族实验学校2025年预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区沙朗民族实验学校2025年预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区沙朗民族实验学校2025年预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区沙朗民族实验学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区沙朗民族实验学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区沙朗民族实验学校因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是：2024年和2025年无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区沙朗民族实验学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区沙朗民族实验学校公务接待费与上年相比无变化。主要原因是：2024年和2025年无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区沙朗民族实验学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区沙朗民族实验学校公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是：2024年和2025年无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区沙朗民族实验学校2025年无项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区沙朗民族实验学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区沙朗民族实验学校资产总额3,855,995.29元，其中，流动资产1,267,302.69元，固定资产2,588,692.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少965455.31元，其中固定资产减少519,663.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136004300111

附件3 昆明市五华区沙朗民族实验学校2025年部门预算公开样表（样表，单位：元）20250326102224063