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昆明市五华区江岸小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区江岸小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区江岸小学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区江岸小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

3. 加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

4. 完成国家规定的义务教育小学阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

5. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

6. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、教师发展与教研处、总务处、安全保卫处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

充满活力、充满人文关怀、充满正能量的实实在在的校风、教风、学风是我校的重要特色，反映了我校的文化氛围和价值观念。“和易和悦，雅言雅行”体现了全体师生的精神风貌，“和爱，儒雅，求实，创新”体现了教师教学的精神、态度、方法，“和睦，文雅，勤奋，进取”体现了学生学习的态度、行为、习惯。在“三风”的引领下，在全校师生的共同努力下，学校先后被评为云南省科技示范学校、云南省语言文字示范学校、昆明市文明单位、昆明市文明学校、昆明市绿色学校、昆明市书香校园、昆明市知识产权示范校、五华区平安校园、五华区汉字规范书写特色学校、五华区健康学校、五华区无烟学校、五华区疾病防治示范点。  

培养青年教师，重在建立学科组教研制度，改革备课方式。重视青年教师的发展，有效提高教育教学质量和青年教师的业务水平，同时发挥骨干教师、学科带头人等名师的引领带动作用，提升教师的整体素质。学校开展“青蓝结对”活动，一师多徒，一徒多师，结对成功。师徒结对不仅仅是师傅带徒弟，而是一个师徒相互促进，共同提升的过程，是一个相携、相助、共进的过程，学年末将对师徒进行捆绑考核。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,800,073.00元，其中：一般公共预算8,800,073.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少255,686.00元，下降2.82%，主要原因分析：教师退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,800,073.00元，其中：本年收入8,800,073.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,800,073.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少255,686.00元，下降2.82%，主要原因分析：教师退休1人。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,800,073.00元。财政拨款安排支出8,800,073.00元，其中：基本支出8,728,473.00元，与上年对比减少272,294.00元，下降3.02%，主要原因教师退休1人；项目支出71,600.00元，与上年对比减少16,608.00元，下降18.83%，主要原因党建经费；五华区基础教育学校书记、校长职级资金；2025年残疾人就业保障金三笔做项目支出，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. “2050202教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出6,726,873.00元，主要用于保障部门工作运转的基本支出，反映校园的人员经费和日常公用经费支出。

2. “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出336,000.00元，主要用于退休人员生活保障，反映退休人员经费和日常公用经费支出。

3. “2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出570,000.00元，主要用于事业单位的基本养老保险支出，反映基本养老保险支出。

4. “2101102 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出540,000.00元，主要用于事业单位医疗支出，反映事业单位医疗保险支出。

5. “2101199 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出7,200.00元，主要用于事业单位工伤失业保险支出，反映事业单位工伤失业保险支出。

6. “2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出620,000.00元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区江岸小学2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区江岸小学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区江岸小学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区江岸小学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区江岸小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区江岸小学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区江岸小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区江岸小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区江岸小学因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区江岸小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区江岸小学公务接待费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排公务接待费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区江岸小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区江岸小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

1. 社会保障缴费：反映在职教师社会保险以及残疾人就业保证金。

2. 事业人员工资支出：反映在职教师基本工资、部分绩效以及津贴补贴。

3. 事业人员绩效奖励：反映在职教师奖金、部分绩效工资。

4. 其他商品服务支出：反映党建经费。

5. 一般公用经费：反映在职教师福利费、办公费、水费、电费、培训费、差旅费、公共交通费、邮电费；退休教师公用经费、福利费。

6. 其他人员支出：反映临聘教师及退休返聘教师的劳务费。

7. 工会经费：反映工会活动经费。

8. 住房公积金：反映在职教师住房公积金费用。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区江岸小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区江岸小学资产总额1,274,591.11元，其中，流动资产35,762.04元，固定资产1,238,829.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少162,217.38元，其中固定资产增加125,471.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136002300111

江岸小学附件3 部门预算公开样表（样表，单位：元）2025032709412988620250327030934250