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昆明市五华区红云小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区红云小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区红云小学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区红云小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

包括以下几个方面：

1、 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、 负责领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对老师和学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、 加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8、 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、 主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

综上所述，我校的主要职能是为学生提供全面的基础教育，促进学生的全面发展，同时加强学校管理和教师队伍建设，提高教育质量和效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办、教师发展与教研处、总务处、德育处、安保室、教务处、信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校创办于1953年，至今已有70年的办学历史。前身是昆明卷烟厂子弟学校，2001年8月校企剥离划归官渡区，取名为官渡区昆烟小学，2004年9月，区划调整划归五华区更名为五华区昆烟小学，同时将宝云中心学校北仓分校划入我校，2009年6月更名为五华区红云小学至今，2019年由俊发地产在龙泉片区改造中建设配套学校增加红云小学龙泉俊园校区于2020年9月投入使用，目前学校有龙泉俊园校区（占地面积32747㎡，建筑面积15628㎡）、映辉校区（占地面积1540㎡，建筑面积4360㎡）两个办学点。

1、 学校坚持以党组织领导下的校长负责制为抓手，制订学校中长期发展规划，致力于将红云小学打造成五华教育在北市区的优质办学品牌。为此，抓好领导干部的思想建设、作风建设和廉政建设，注重班子队伍学习。在工作中坚持“三重一大”集体决策议事制度，切实发挥党组织政治核心作用。执行“把方向、管大局、做决策”议事原则，班子成员一起研究党建工作，谋划学校发展大计。班子成员职责明晰，分工合理，相互协作，共谋发展，保障了学校各项工作依规依法、健康有序、持久稳定地开展。

2、 教职工是学校发展的重要支柱，因此，学校会投入资金用于提升教职工的专业素养和教学能力。这包括组织教师参加培训、研讨会等活动，提高教师的教学水平和教育创新能力。在师德师风建设上抓制度、抓管理、抓惩戒，加大对教师约束力度，规范从教行为，推进依法治教。每月通过教师大会组织师德师风教育专题活动，春季学期开学全员教师签订《师德师风承诺书》，对照承诺书严格规范自己的言行，做到以德立身、以德立学、以德施教、以德育德。多层培训较好助推了教师的自主内需发展需求，现已形成分学科，分年级、分学段，分教龄的青年教师成长机制。青蓝工程共计有120人次的高级、学科、骨干教师开展了“传帮带”活动，使得教师专业化成长有资金保障、有团队扶持、有平台支撑的良好局势。

3、 重视校园文化建设，营造积极向上的校园氛围。为了促进学生的全面发展，学校投入资金用于组织各类课外活动和文化活动。这些活动旨在丰富学生的课余生活，提高学生的综合素质和创新能力，培养学生的社会主义核心价值观，增强他们的文化自信和爱国情怀。同时，学校还会加强对学生的心理健康教育，关注学生的成长需求，为学生创造一个健康、快乐的成长环境。我校德育活动主题鲜明，富有时代特色，重视多形式联动。线下活动与线上活动相结合，开展的德育活动通过公众号、视频号、钉钉等平台提高活动覆盖面，提升学生和家长的参与度，广受师生和家长欢迎，覆盖面大、动员面广、影响面深，多次被学习强国、昆明教育电视台、昆明教育、昆明五华教育、春城晚报、开屏新闻、昆明五华发布、今日头条等平台争相报道，平均活动点击量过1.1万，充分得到了社会各界的好评与认可。

4、 学校安全管理将围绕制度建设、设施维护、教育培训等多个方面展开，旨在为学生创造一个安全、健康、和谐的校园环境。学校将进一步完善校园安全管理制度，明确各类安全事件的处理流程和责任分工。定期对校园内的监控设备、报警器等安全设施进行检查和维护，确保其正常运行和有效性。安全教育常态化，增强师生的安全意识和自我保护能力。开展了国旗下讲话、校园宣传栏、班队活动、专家讲座、家校联合等20多次消防、地震、防恐反暴安全多样性安全教育。使师生掌握应对突发事件的基本技能。学校严格把关学生的饮食安全和卫生管理，加强对中餐公司的监督和检查，确保食品的卫生和质量。同时，开展饮食安全教育活动，引导学生养成良好的饮食习惯。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制133人。在职实有133人，其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年昆明市五华区红云小学财务总收入33,159,986.00元，其中：一般公共预算33,159,986.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少611,967.00元，降低1.81%，主要原因分析：严格落实政府“过紧日子”作为常态化纪律要求，从严从紧编制预算，削减和取消低效无效支出。二是按照要求，统一压减公用经费，统筹用于保障重点支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年昆明市五华区红云小学财政拨款收入33,159,986.00元，其中：本年收入33,159,986.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,159,986.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少611,967.00元，降低1.81%，主要原因分析：严格落实政府“过紧日子”作为常态化纪律要求，从严从紧编制预算，削减和取消低效无效支出。按照要求，统一压减公用经费，统筹用于保障重点支出。

四、 预算单位支出情况

2025年昆明市五华区红云小学预算总支出33,159,986.00元。财政拨款安排支出33,159,986.00元，其中：基本支出 33,117,543.00元，与上年对比减少454,418.00元，降低1.35%，主要原因分析学校办学规模趋于稳定，一年级招生12个教学班，现有教学班76个，在校学生3786人，较上年减少2个教学班，减少52人。2024年末非参公事业人员实有133人等原因，严格落实政府“过紧日子”作为常态化纪律要求，从严从紧编制预算，削减和取消低效无效支出。按照要求，保障人员、公用经费合理需要；项目支出42,443.00元，与上年对比减少157,549.00元，降低78.78%，主要原因分析根据财政预算要求调整党建经费、残疾人就业保障金经费和五华区基础教育学校书记、校长职级资金到年初预算项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出26,816,986.00元，主要用于教育支出，反映职工工资、教学办公费等支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出312,000.00元，主要用于事业单位离退休，反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,967,500.00元，主要用于单位按规定缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映政府在社会保障和就业方面的支出。

4. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出 100,000.00元，主要用于单位按规定缴纳机关事业单位职业年金缴费支出，反映政府在社会保障和就业方面的支出。

5. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出1,760,500.00元，主要用于单位按规定缴纳事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出24,600.00元，主要用于单位按规定缴纳事业人员工伤保险，反映财政部门安排的事业人员工伤保险缴费经费。

7. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出2,178,400.00元，主要用于单位按规定缴纳住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区红云小学2025年预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区红云小学2025年预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区红云小学2025年预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区红云小学2025年预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区红云小学2025年预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区红云小学2025年预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区红云小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区红云小学2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区红云小学因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因为没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区红云小学2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区红云小学公务接待费与上年相比无变化。主要原因为没有发生公务接待，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区红云小学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区红云小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因为无公务用车，没有发生公务用车购置及运行维护费，故无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

残疾人就业保障金经费重点项目预算绩效目标情况：旨在通过合理预算和管理残疾人就业保障金经费，确保残疾人就业保障金的及时足额缴纳。预算绩效目标方面，我们设定了以下关键指标：首先，确保经费使用合规，严格按照政策规定使用资金，防止任何形式的挪用或滥用。其次，我们追求资金使用的高效性，通过优化资金配置，确保每一分钱都花在刀刃上，为残疾人就业提供有力保障。此外，我们还注重资金使用的透明度，确保每一笔开支都能清晰可查，接受社会监督。在项目实施过程中，我们将建立严格的财务管理制度，规范经费使用流程，加强内部审计和财务监督，确保预算绩效目标的顺利实现。同时，我们还将加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力，共同推动项目的顺利实施。

五华区基础教育学校书记、校长职级资金重点项目预算绩效目标情况：本项目旨在通过专项资金的合理投入，提升书记、校长的职业素养和管理能力，促进学校整体教育质量的提升。预算绩效目标方面，我们设定了以下关键指标：一是确保资金使用的合规性，严格按照相关规定和标准执行；二是通过资金的有效投入，显著提升书记、校长的职级水平和学校管理水平，促进学校内涵式发展。项目实施过程中，我们将加强预算绩效管理，确保资金使用效益最大化，为五华区基础教育事业的发展提供有力保障。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区红云小学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区红云小学资产总额4,278,176.10元，其中，流动资产2,461,551.87元，固定资产1,816,624.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加486,726.55元，其中固定资产减少522,224.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136003100111

昆明市五华区红云小学2025年预算公开表20250319024555495