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昆明市五华区红旗小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区红旗小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区红旗小学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区红旗小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家、省、市、区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

（2）完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

（3）加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

（4）培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

（5）培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

（6）加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：教务处、安全保卫处、德育处、总务处、信息与课程资源中心、综合办、教师发展与教研中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

教育，是最大的民生；办好人民满意的教育，是光荣的时代使命。过去的一年，为积极践行和贯彻落实习近平总书记党的十九大报告中提出的“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”的要求，五华区加快了推进城乡义务教育优质均衡发展的步伐。红旗小学教育集团成立以来，紧紧围绕区教育体育局工作重点，抢抓教育发展的新机遇，以办人民满意优质教育为目标，以依法治教为保障，以立德树人为根本任务，以提高教育质量为中心，不断优化办学环境，让每一位学生都能在健康成长中充分发展，让每一位教师都能在不断学习中施展才能，让每一位家长都能在对学校的信任中收获希望。坚定不移走内涵发展之路，追求至高境界，打造特色品牌，朝着现代化、高质量、有特色的办学目标不断迈进。   在今后红旗小学教育集团的发展进程中，在教育集团“集团兴我兴，集团荣我荣”的价值观的引领下，我们将坚定不移走内涵发展之路，走特色兴校之路，走人才强校之路，为推动五华义务教育均衡发展贡献“红旗力量”，形成红旗小学集团化办学新品牌！

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制242人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制240人。在职实有232人，其中：财政全额保障232人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员143人，其中：离休0人，退休143人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入59753110元，其中：一般公共预算59753110元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加5401元，增长0.01%，主要原因分析：学生人数较上年增加，导致学生公用经费少量增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入59753110元，其中：本年收入59753110元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59753110元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5401元，增长0.01%，主要原因分析学生人数较上年增加，导致学生公用经费少量增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出59753110元。财政拨款安排支出59753110元，其中：基本支出59348818元，与上年对比减少29781元，下降0.05%，主要原因分析：虽然学生人数少量增加导致公用经费少量增加，但是上年有几位老师退休使在职人数减少而导致基本支出减少；项目支出404292元，与上年对比增加35182元，增长9.53%，主要原因分析：2025年党建经费调整为项目支出，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1. “2050202教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出44990511元，主要用于学校教师的工资及福利和生均公用经费等支出。

2. “2050701教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出8694元，主要用于随班就读学生公用经费支出。

3. “2080502社会保障与就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出3408000元，主要用于单位退休教师生活补贴支出。

4. “2080505社会保障与就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出3402445元，主要用于单位在职在编教师养老保险支出。

5. “2080506社会保障与就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－  机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出500000元，主要用于2025年退休的教师职业年金纪实部分支出。

6. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出3570004元，主要用于单位在职在编教师医疗保险支出。

7. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出3830928元，主要用于单位在职在编教师医疗保险支出。

8. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出42528元，主要用于单位在职在编教师医疗保险支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区红旗小学2025年无区对下转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区红旗小学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区红旗小学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区红旗小学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区红旗小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区红旗小学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额731310元，其中：政府采购货物预算113310元、政府采购服务预算618000元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区红旗小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区红旗小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区红旗小学因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区红旗小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区红旗小学公务接待费与上年相比无变化。主要原因是：2025年没有安排公务接待项目，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区红旗小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区红旗小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是：红旗小学无公务用车，故无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区红旗小学2025年项目支出为残疾人保障金、五华区基础教育学校书记、校长职级资金、2025年党建经费，三个项目均不属于重点项目，故无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区红旗小学机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因是：昆明市五华区红旗小学是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区红旗小学资产总额

4, 876,809.01元，其中，流动资产651088.55元，固定资产4225720.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2057392.24元，其中固定资产减少815638.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136001700111

附件3 昆明市五华区红旗小学预算公开表（样表，单位：元）(1)20250327020250690