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昆明市五华区陡普鲁小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区陡普鲁小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区陡普鲁小学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区陡普鲁小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高教职工的业务能力和思想道德水准。

6. 加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处、科研处、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

云南省昆明市五华区陡普鲁小学位于昆明市五华区西翥街道办陡普鲁村，距市区50多公里，是一所农村寄宿制完全小学。学校占地面积4998平方米，教学及辅助用房面积2980平方米，目前，学校目前开设6个教学班，在校学生人数167人，寄宿生167人。我校聚焦立德树人根本任务，党建引领学校健康发展，坚持社会主义办学方向，突出党支部在学校管理和发展中的关键作用，围绕为党育人、为国育才，牢牢把握立德树人为根本任务，紧扣立德树人主题，切实推进教师思想政治地位；聚焦立德树人，抓好德育建设，有力促进了学校内涵发展。

学校现有3名老师参加了名师工作室，其中1名党员，一名入党积极分子。党员同志们积极参加学习，有效参加科研。无论是在自身学习还是带队引领中都起到了模范带头作用，且每年所教期末成绩都名列前茅。

质量是学校生存发展的生命线。

学校始终把全面提升教育教学质量作为一项政治任务和根本任务来抓。遵循学校总体教学目标，我们通过“抓常规、抓教研”为载体，加强日常管理，随着“双减”政策的实施，作业设计要求做到“题精、面广”训练形式灵活多样，提倡分层布置作业，批改要求做到认真、及时、细致、规范；并及时分析反思，采取正确补救措施，确保每次作业练习都有成效。

教务主任、科研主任和学校领导班子成员坚持深入教学一线听课，通过参加学科教研活动、推门听课等方式及时了解各学科课堂教学情况，适时加以针对性指导、督促改进，使教师不断提高课堂教学能力。

近几年来，我校的教育教学质量一直在西翥片区名列前茅，而且在五华区的教育教学质量也赶超了许多郊区学校。

关心学生衣食住行，给学生家的温暖。

我校是农村寄宿制学校，学生从一年级开始住校。住校极强地培养了孩子们的自理能力。我校采取大带小，大手拉小手的帮带传统，在宿舍里高年级的哥哥姐姐们给了低年级的同学很大的帮助和关爱，帮他们叠被子、铺床，晚上陪着上卫生间。教他们整理个人卫生。老师们在值班或者不值班的时间都会自发去食堂看望孩子们吃饭，晚上下自习以后到宿舍关心孩子们的生活问题。所以，我校的孩子对学校有一种深深的依恋。

提倡突出德育，润泽生命底色。

我们进一步完成了德育工作体系，认真制定学校德育工作的实施方案，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人。加强学生爱党、爱国教育。在升旗仪式中、班会课中不断地开展爱国教育。

学校在教师中实施德育目标责任制，在班级中开展争创“流动红旗”活动；充分发挥了班主任的德育主力军作用。此外，通过开展主题健康的校园文化活动（艺术节、诗歌朗诵、书法比赛等），让每个孩子都能从不同的角度，以不同的方式表达想法，展示才华。

强化体育锻炼，促进学生健康成长

学校坚持健康第一的指导思想，不断强化学生体育锻炼，坚持实施阳光户外体育活动1小时，严格执行学生体质健康合格标准和国家监测制度。每年都举行学生运动会，增强学生对体育运动的兴趣。值得一提的是，受上级领导关心和支持，我校建成了五华区唯一的农村学校拳击馆 ，央视也对我校的拳击运动教师朵魁老师进行了报道，学生每天的课间操就有一个拳击操。学生积极参加拳击训练，通过选拔参加过云南省和昆明市举办的少儿拳击赛，并获得成功，共计获得冠军奖牌3块，第一名奖牌3块，第二名奖牌6块，第三名奖牌6块。2020年11月获得五华区大课间评比小学组二等奖。

加强家校联系，关爱学生身心健康

由于学校寄宿制的特殊性，所以我校一致严格落实家校联系制度，促进孩子们的健康成长。我们不只是关心孩子的学习，更加关爱孩子的身心健康。老师们经常找孩子们谈心，给学困生鼓劲，温暖单亲家庭的孩子，及时和家长联系，一起在崎岖的山路上为孩子们的健康奔波着，家长也对我校教师交口称赞，说把孩子送来我们学校，他们放心。

陡普鲁小学虽然是五华区最小的学校，但是我们的团结一致远近闻名。16颗心团结一致，已然已拧成一股最坚韧的绳子。老师们在五华教育的发展前进路途中，默默耕耘，为陡普鲁的孩子们贡献出最大的力量！

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,043,115.00元，其中：一般公共预算3,043,115.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少279643.00元，下降8.42%，主要原因分析：昆明市五华区陡普鲁小学2025年项目减少导致项目经费减少279643.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,043,115.00元，其中：本年收入3,043,115.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,043,115.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少279,643.00元，下降8.42%，主要原因分析：昆明市五华区陡普鲁小学2025年项目减少导致项目经费减少279,643.00元。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,043,115.00元。财政拨款安排支出3,043,115.00元，其中：基本支出3,008,771.00元，与上年对比减少16,350.00元，下降0.54%，主要原因分析：昆明市五华区陡普鲁小学2025年人员减少导致人员经费和日常公用经费减少；项目支出34,344.00元，与上年对比减少263,293.00元，主要原因分析：减少了物业管理项目费经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2050202教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出2,337,306.00元，主要用于工资发放及公用经费，反映人员工资及公用经费等支出。

2. “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出120,000.00元，主要用于退休教师生活补助发放及公用经费等支出。

3. “2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出170,669.00元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出，反映在职人员养老保险单位缴费支出。

4. “2080801社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11,364.00元，主要用于支出机关事业单位死亡抚恤经费。反映机关事业单位死亡抚恤经费。

5. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出174,077.00元，主要用于支出事业单位基本医疗保险缴费。

6. “2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4,267.00元，主要用于支出事业单位工伤保险缴费。

7. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出191,088.00元，主要用于支出行政及事业单位人员住房公积金支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区陡普鲁小学2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区陡普鲁小学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区陡普鲁小学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区陡普鲁小学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区陡普鲁小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区陡普鲁小学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区陡普鲁小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区陡普鲁小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区陡普鲁小学因公出国（境）费与上年相比无变化。无变化原因：昆明市五华区陡普鲁小学2025年无“三公”经费预算。

（二）公务接待费

昆明市五华区陡普鲁小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区陡普鲁小学公务接待费与上年相比无变化。无变化原因：昆明市五华区陡普鲁小学2025年无“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区陡普鲁小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区陡普鲁小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。无变化原因：昆明市五华区陡普鲁小学2025年无“三公”经费预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区陡普鲁小学公用经费支出145,251.00元。

绩效目标设置：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区陡普鲁小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，与上年相比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区陡普鲁小学资产总额562,255.53元，其中，流动资产212,108.54元，固定资产350,146.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少125,362.07元，其中固定资产减少130,360.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136004000111

附件3 陡普鲁小学预算公开(1)20250327105832439