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昆明市五华区第一幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区第一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区第一幼儿园2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区第一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

1. 贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；制定全区教育体育事业发展规划并组织实施，综合管理全区教育体育工作，加强教育体育体制机制改革，推进教育体育事业建设。

2. 研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向区委、区政府报告情况，提出建议。

3. 管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；按上级教育招生考试政策组织开展工作。

4. 负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全市各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区校外教育工作和青少年科技体育活动。

5. 对区级人民政府有关部门落实教育法律法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

6. 统筹规划全区群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

7. 统筹全区竞技体育、全区青少年体育改革发展；管理全区体育竞赛、业余训练和竞技运动项目，组织参加和举办各级体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

8. 参与拟订教育体育经费筹措和管理；管理区本级教育体育经费；监督管理区属学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。

9. 按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

10. 指导和监督区教育体育系统内部审计工作，对机关和区属学校（单位）进行审计监督。

11. 规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责本级教育系统毕业生就业指导工作。

12. 加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外交流与合作；协助做好学校涉外工作管理；主管全区语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话。

13. 统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

14. 领导直属学校和单位；监督管理全区教育招生考试工作；管理和指导本系统社会组织。

15. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政部、教学部、后勤部。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

教育教学的创新与活力

1. 课程能力提升：引入更多富有创意和趣味性的课程案例分享、学习。

2. 完善课程体系：优化课程内容，确保教学活动符合幼儿身心发展规律。积极引入创新教学方法，如游戏化教学、体验式教学、项目式教学等，激发幼儿学习兴趣、培养幼儿良好的学习品质。

2. 教学互动：采用小组合作、材料互动等互动方式，增强活动的参与感与趣味性，让幼儿在互动中学会合作与分享。

3. 个性化教育：关注每位幼儿的独特需求，提供个性化的任务计划与指导，帮助他们在自己擅长的领域发光发热，逐步建立自信，最终达到均衡、全面发展的目标。

教师队伍的成长与建设

1. 专业培训：定期邀请教育专家进行讲座与工作室活动，以研促教，创设问题情境，促进教师主动学习，提升教师的专业素养和教学技能。

2. 团队建设：组织户外拓展、团队建设等活动，增强团队凝聚力，营造积极向上的工作氛围。

3. 教学交流：

（1）鼓励教师间进行教学观摩和心得分享，定期阅读专业类或内容积极，思想进步的书籍，促进思想、观念的转变和教学方法的创新与融合。

（2）加强集团园所之间的交流与学习，为教师提供交换园区跟岗学习的机会，促进集团各园区办园质量的均衡发展。

园所环境的优化与升级

1. 基础设施更新：对园所的老旧设施进行更新换代，如添置新玩具、幼儿操作材料（以低结构类材料为佳）更新教学设备等，确保幼儿的学习与生活环境更加安全、舒适，保证教师教学活动的流畅与有效，增强教师、幼儿与环境的互动性。

2. 维修与整改：定期检查园所的每一个角落，坚持填好巡查、维修、整改记录表，对存在安全隐患或损坏的设施进行及时维修和整改，确保幼儿园环境的安全。

3. 绿化与美化：加强园所的绿化工作，种植更多适合幼儿观察与学习的植物，同时美化园所环境，营造温馨、和谐的氛围。

家园合作的深化与拓展

1. 家长课堂：定期举办家长课堂、家长委员会议、邀请育儿专家等形式，接受家长对园所工作的监督，并为家长提供科学的育儿指导和建议，保证家庭教育质量科学提高。

2. 亲子活动：组织丰富多彩的亲子活动，如亲子运动会、亲子游园会、亲子节庆大型庆祝活动等增进亲子间的感情与沟通，丰富幼儿的情感世界。

3. 家园互动：利用家长访谈、家园联系册等渠道，加强与家长的日常沟通，及时分享幼儿在园的表现与进步，获得家长对幼儿园活动的支持。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,493,466.00元，其中：一般公共预算11,493,466.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加8,301.00元，增长0.07%，主要原因是在职人员增加，相关工资福利和社会保险增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,493,466.00元，其中：本年收入11,493,466.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,493,466.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8,301.00元，增长0.07%，主要原因是在职人员增加，相关工资福利和社会保险增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,493,466.00元。财政拨款安排支出11,493,466.00元，其中：基本支出11,429,594.00元，与上年对比增加24,425.00元，增长0.21%，主要原因是在职人员增加，相关工资福利和社会保险增加；项目支出63,872.00元，与上年对比减少16,124.00元，下降20.16%，主要原因是残疾人保障资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出8,888,815.00元，主要用于教育支出，反映学前教育职工工资、办学费等支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出768,000.00元，主要用于事业单位离退休，反映退休人员的生活补贴和退休人员福利及经费等支出。

3. 2080505 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出543,257.00元，主要用于事业单位养老保险支出，反映在编人员的养老保险等支出。

4. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100,000.00元，主要用于2025年退休人员职业年金的纪实，反映退休人员职业年金的支出。

5. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出608,744.00元，主要用于行政单位医疗保险支出，反映教职工单位医疗保险缴费支出。

6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出”支出13,582.00元，主要用于事业单位工伤保险支出，反映事业人员工伤保险缴费支出。

7. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出571,068.00元，主要用于事业单位住房公积金支出，反映教职工住房公积金缴费支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区第一幼儿园2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区第一幼儿园2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区第一幼儿园2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区第一幼儿园2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区第一幼儿园2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区第一幼儿园2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,000.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区第一幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区第一幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是昆明市五华区第一幼儿园无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区第一幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是昆明市五华区第一幼儿园无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区第一幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是昆明市五华区第一幼儿园无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

残疾人保障资金

项目资金安排49,272.00元。

绩效目标设置：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

党建经费项目资金安排4,600.00元。

绩效目标设置：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届历次全会和省委全会精神，坚持和捍卫“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断强化党建引领，全面从严治党管党。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

五华区基础教育学校书记、校长职级资金

项目资金安排10,000.00元。

绩效目标设置：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区第一幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区第一幼儿园资产总额1,308,637.17元，其中，流动资产237,838.77元，固定资产1,070,798.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少299,772.35元，其中固定资产减少133,291.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136005700111

附件3 五华区第一幼儿园2025年部门预算公开样表20250326091302335