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昆明市五华区璧光小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区璧光小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区璧光小学2025年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区璧光小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高教职工的业务能力和思想道德水准。

6. 加大我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、工会、教导处、总务室、德育部、各班级组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

财务工作是学校工作的基础，财务管理制度及工作计划是学校经济工作的办事章程，严肃财经纪律，严格执行财务管理制度是完成教学任务，提高教学质量，改善办学条件的重要保证，为进一步加强我校管理，根据上级有关文件规定，结合我校具体情况，本学期特制定如下财务工作计划：

一、 树立正确服务思想：

根据我学区的具体情况，严格执行财务法律法规，加强财务管理，进行适度调控，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度地争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。

二、 认真抓好常规工作：

财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督度，细化工作，低调做人，高调做事。切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。

1、 准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据。

2、 加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、 积极参加财会继续教育的培训工作，提高业务水平，做好财务年审等各项工作。

4、 建立健全学校固定资产管理制度，做好固定资产的登记和检查工作。新购物及时上账，做到账账相符，账实相符，年终认真完成清产核资工作。

5、 结合实际情况，制定合理可行的五年发展规划，使学校的发展有章可循。避免重复投资。

6、 围绕规划，集中使用资金，打造亮点学校。

三、 抓住重点力求创新：

1、 抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠保障。

2、 结合新的办学标准，提高各学校后勤管理水平。

3、 虚心听取建议，提高各校后勤人员的服务意识和服务质量。

4、 组织后勤人员学习文化知识，丰富头脑；创造机会，走入课堂，了解现代教育教学，更快地提高服务水平和服务技能。

四、 其他工作：

1、 配合学校做好人防、技防、物防工作。

2、 配合学校搞好学生的教育工作。

3、 完成各项临时性和计划外工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,687,686.00元，其中：一般公共预算7,687,686.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加249,134.00元，增长3.35%，主要原因分析：本年新增2名在职人员，相关工资福利及社会保险收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,687,686.00元，其中：本年收入7,687,686.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,687,686.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加249,134.00元，增长3.35%，主要原因分析：本年新增2名在职人员，相关工资福利及社会保险收入增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,687,686.00元。财政拨款安排支出7,687,686.00元，其中：基本支出7,623,065.00元，与上年对比增加221,786.00元，增长3.00%，主要原因分析：本年新增2名在职人员，相关工资福利及社会保险支出增加；项目支出64,621.00元，与上年对比增加27,348.00元，增长73.37%，主要原因分析：是校长职级资金、党建经费支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出5,694,836.00元，主要用于教育支出，反映职工工资、教育办学费等支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出456,000.00元，主要用于事业单位离退休，反映退休人员的生活补贴和退休人员福利及经费等支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出456,000.00元，主要用于事业单位养老保险支出，反映在编人员的养老保险等支出。

4. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100,000.00元，主要用于2025年退休人员职业年金的纪实，反映退休人员职业年金的支出。

5. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出468,000.00元，主要用于事业单位医疗保险支出，反映教职工单位医疗保险缴费支出。

6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出”支出6,600.00元，主要用于事业单位工伤保险支出，反映事业人员工伤保险缴费支出。

7. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出502,524.00元，主要用于事业单位住房公积金支出，反映教职工住房公积金缴费支出。

8. 2050701“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出3,726.00元，主要用于特殊教育的教育支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区璧光小学2025年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区璧光小学2025年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区璧光小学2025年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区璧光小学2025年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区璧光小学2025年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区璧光小学2025年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区璧光小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区璧光小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是昆明市五华区璧光小学无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区璧光小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是昆明市五华区璧光小学无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区璧光小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是昆明市五华区璧光小学无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年残疾人就业保障金资金

项目资金安排35021.00元。用于缴纳2025年单位残疾人就业保障金确保残保金按时缴纳，推动残疾人就业。

（二）2025年党建经费

项目资金安排4600.00元。用于学校2025年党建工作开展建设发展。

（三）2025年校长职级资金

项目资金安排25000.00元。用于落实校长职级制改革、提升校长专业素养及办学积极性。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区璧光小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区璧光小学资产总额3,320,770.76元，其中，流动资产2,815,820.78元，固定资产280,484.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产224,465.53元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少306,150.12元，其中固定资产减少62,261.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136002100111

附件3 部门预算公开样表（昆明市五华区璧光小学）20250321092851018