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昆明高新技术产业开发区第一小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明高新技术产业开发区第一小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明高新技术产业开发区第一小学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明高新技术产业开发区第一小学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，完善义务教育阶段治理体系，深入实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实；按照教育主管部门发布的指导性教学计划。教学大纲，组织实施教育教学活动等。以促进教育公平，推动义务教育阶段学校依法办学、科学管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党委、校长室、副校长室、科研室、办公室、教务处、德育处、信息中心、校安办、总务处、中学政教处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明高新技术产业开发区第一小学是2000年由昆明国家高新技术产业开发区投资兴建的一所现代化实验小学。在省市区教育部门的大力支持下，在全体师生的共同努力下，学校办学规模不断扩大，教育教学质量稳步提升。截至2024年底，高新一小科医路校区共有45个教学班，2286名学生，132名教师；海源校区共78个教学班，3937名学生，213名教师；经典校区共67个教学班，3266名学生，174名教师；高新第一实验学校共14个教学班，661名学生，50名教师。合计204个教学班，10150名学生，573名在岗教师。2019年，昆明高新技术产业开发区第一小学划归五华区管理，五年多来，在五华区教体局的正确领导下，昆明高新技术产业开发区第一小学努力办百姓家门口满意的学校，办百姓身边的好学校，让社区内的孩子们都能享受到优质的教育资源。

建校二十四年来，全体一小人胸怀强校之梦，紧扣时代脉搏，发扬“崇尚一流，追求卓越”的高新一小精神，坚持改革创新、砥砺自强，用激情和梦想绘就了一幅幅发展蓝图，实现了一次次稳健飞跃。2021年9月高新一小教育集团正式成立以来，学校在不断提升学校办学水平，创建优质教育品牌，扩大优质教育资源，促进学校内涵发展、可持续发展的道路迈出坚实的一步。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制305人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制305人。在职实有305人，其中：财政全额保障305人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入88,975,841.00元，其中：一般公共预算88,975,841.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加579,419.00元，主要原因为学校扩大办学规模，学生人数及教职工人数增加，故经费略有增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入88,975,841.00元，其中：本年收入88,975,841.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88,975,841.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加579,419.00元，主要原因为学校扩大办学规模，学生人数及教职工人数增加，故经费略有增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出88,975,841.00元。财政拨款安排支出88,975,841.00元，其中：基本支出88,099,149.00元，与上年对比增加1,422,842.00元，增长1.64%，主要原因是学校扩大办学规模，学生人数及教职工人数增加，故经费略有增加；项目支出876,692.00元，与上年对比减少843,423.00元，下降49.03%，主要原因是物业管理费项目支出经费安排减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出68,154,514.00元。其中，基本支出67,282,822.00元，主要用于小学教师工资发放、社保缴费、工会经费、福利费等支出；项目支出871,692.00元，主要用于残疾人保障金缴费、银龄讲师经费、书记校长职级资金、党建经费支出，反映工资福利费用及运转类费用支出。

2. 2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出7,161,252.00元。其中，基本支出7,156,252.00元，主要用于中学教师工资发放、社保缴费、工会经费、福利费等支出；项目支出5,000.00元，主要用于党建经费支出，反映运转类费用支出。

3. 2050701“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出6,210.00元，主要用于随班就读学生的心理辅导及相关支出，反映商品服务费用等支出。

4. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出4,562,911.00元，主要用于在职教师基本养老保险缴费支出，反映养老保险缴费等支出。

5. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出4,096,673.00元，主要用于在职教师基本医疗保险缴费支出，反映医疗、工伤保险缴费等支出。

6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出114,073.00元，主要用于在职教师失业保险缴费支出，反映失业保险缴费等支出。

7. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出4,880,208.00元，主要用于在职教师住房公积金缴费支出，反映住房公积金缴费等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明高新技术产业开发区第一小学2025年无区对下转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明高新技术产业开发区第一小学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明高新技术产业开发区第一小学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明高新技术产业开发区第一小学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明高新技术产业开发区第一小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明高新技术产业开发区第一小学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额80,000.00元，其中：政府采购货物预算80,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明高新技术产业开发区第一小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明高新技术产业开发区第一小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明高新技术产业开发区第一小学2025年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

昆明高新技术产业开发区第一小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明高新技术产业开发区第一小学2025年无公务接待经费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明高新技术产业开发区第一小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明高新技术产业开发区第一小学2025年无公务用车购置及运行维护经费预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明高新技术产业开发区第一小学2025年无重点项目预算绩效。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明高新技术产业开发区第一小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明高新技术产业开发区第一小学资产总额33,032,735.10元，其中，流动资产5，952，650.33元，固定资产24,723,310.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,356,774.14元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加145,651.18元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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昆明高新技术产业开发区第一小学2025年部门预算公开表20250325014130825