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昆明高新技术产业开发区第二中学2025年预算公开目录

第一部分 昆明高新技术产业开发区第二中学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明高新技术产业开发区第二中学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明高新技术产业开发区第二中学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责实施初中阶段义务教育教学工作，负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育，依法组织实施教育教学活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：校长室、书记室、工会、校办公室、德育处、教务处、教科室、总务处、初一年级组、初二年级组、初三年级组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

宣传党的教育路线、方针、政策，加强教职工政治理论学习作为首要任务，把加强师德师风建设作为教师队伍思想建设的重点，把加强党的先进性建设和党的基层组织建设作为党建工作的根本来抓，把党建和党风廉政建设工作干出明显的实效。

重点抓教育教学工作，深入推进课改，全面加强学校基础管理、全程管理、系统管理和精细化管理，使教育质量得到稳步提升,在全体师生的共同努力下，学校办学规模不断扩大，教育教学质量稳步提升。

进一步完善校园安全应急预案体系，健全学校安全责任体系和防控机制，加强师生安全教育和演练，强化过程管理和责任追究，妥善处理和化解各种突发事件和不稳定因素。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,332,158.00元，其中：一般公共预算21,332,158.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少218,885.00元，下降1.02%，主要原因是2025年预算未做物业管理费，故经费略有减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财务总收入21,332,158.00元，其中：一般公共预算21,332,158.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少218,885.00元，下降1.02%，主要原因是2025年预算未做物业管理费，故经费略有减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21,332,158.00元。财政拨款安排支出21,332,158.00元，其中：基本支出21,148,358.00元，与上年对比减少43973.00元，下降0.21%，主要原因社会保障支出、卫生健康支出都比2024年减少；项目支出183,800.00元，与上年对比减少174,912.00元，下降48.76%，主要原因为2025年预算减少了物业管理费238,000.00元，故经费略有减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050203 “教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出17,959,190.00元，主要用于保障学校正常运行，反映教职工工资、各种公用经费、工会费、福利费等支出。

2. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险金缴费支出（项）”支出1,030,524.00元，主要用于社会保障和就业，反映缴交教职工养老保险费支出。

3. 2080506 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）”支出200,000.00元，主要用于社会保障和就业，反映缴交教职工职业年金支出。

4. 2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11,364.00元，主要用于离世人员的抚恤金支出。

5. 2101102 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）” 支出1,052,424.00元，主要用于卫生健康支出，反映缴交教职工医疗保险费支出。

6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出25,764.00元，主要用于卫生健康支出，反映除缴交教职工医疗保险费的其他支出。

7. 2210201 “住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－ 住房公积金（项）”支出1,052,892.00元，主要用于住房保障支出 ，反映缴交教职工住房公积金支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明高新技术产业开发区第二中学2025年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明高新技术产业开发区第二中学2025年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明高新技术产业开发区第二中学2025年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明高新技术产业开发区第二中学2025年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明高新技术产业开发区第二中学2025年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明高新技术产业开发区第二中学2025年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额80,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算80,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明高新技术产业开发区第二中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明高新技术产业开发区第二中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明高新技术产业开发区第二中学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因为没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明高新技术产业开发区第二中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明高新技术产业开发区第二中学2025年公务接待费与上年相比无变化。主要原因为没有发生公务接待，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明高新技术产业开发区第二中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明高新技术产业开发区第二中学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因为无公务用车，没有发生公务用车购置及运行维护费，故无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年银龄讲师本级专项资金

项目资金安排：150,000.00元

绩效目标设置：银龄讲师本级专项资金是充分利用退休教师优势通过建立银龄名师工作室，提高教育质量，努力办好家长和学生满意的教育。1、反映部门（单位）银龄讲师补助人数2、补助达标率和成本控制率3、反映收益对象的满意度（学校和家长满意）。设置产出指标、效益指标和满意度指标对项目进行评价。

（二）2025年党建经费

项目资金安排：8,800.00元

绩效目标设置：为保障和提升基层党组织的功能和活动，切实做好党建活动，高质量完成党内工作。1、反映部门（单位）经费保障人数2、反映部门（单位）“三公”经费控制情况3、反映部门（单位）部门运转率4、反映服务对象的满意度。设置产出指标、效益指标和满意度指标对项目进行评价。

（三）五华区基础教育学校书记、校长职级资金

项目资金安排：25,000.00元

绩效目标设置：为了加强中小学校长、书记队伍建设，深化教育人事制度改革，推行义务教育学校绩效工资制度的顺利实施，促进义务教育事业的健康发展。1、反映我单位（部门）考核人员即考核对象2、考核内容即考核评价（分为正常履职和履职不合格）3、资金的及时发放率4、服务对象的满意度。设置产出指标、效益指标和满意度指标对项目进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明高新技术产业开发区第二中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明高新技术产业开发区第二中学资产总额1,059,166.68元，其中，流动资产512,934.08元，固定资产345,649.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产200,582.65元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加146,569.21元，其中固定资产增加62,140.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136006600111

附件3昆明高新技术产业开发区第二中学2025年部门预算公开表20250318023630989