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云南省昆明市第二中学2025年预算公开目录

第一部分 云南省昆明市第二中学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省昆明市第二中学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南省昆明市第二中学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关教育体育工作方针政策和法律法规。贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；坚持依法治教、依法治学；全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2. 配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展和学校布局调整规划。制定切实可行的学校工作规章制度，并抓好组织实施和落实工作。按上级教育招生政策组织开展工作。

3. 组织开展本校的教育教学和科学研究活动；负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4. 分析评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照课程计划，开齐课程，开足课时。根据本校校情发展办学特色。

5. 负责本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；负责本校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育工作。

6. 负责本校环境治理和安全管理工作，建立安全管理制度。

7. 负责本校教职工人事管理、人才队伍建设，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

8. 管理本校教育经费、国有资产，按照上级部门要求开展财务和基建管理等工作。

9. 完成上级部门交办的其他任务

（二）机构设置情况

我校共设置七个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、总务处、信息处、教师发展与研究处和安全保卫处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在发展的基础上，按照高质量发展的根本要求，着力解决好学校教育发展不平衡不充分的问题，切实确保“让每个孩子享有公平而有质量”的教育，提升教学质量，巩固办学成果，彰显办学地位，再塑二中办学新形象。

1. 完善育人体系，全面促进学生健康快乐成长；

2. 纵深推进改革，撬动学校发展的内在动力；

3. 提升贡献力，决心实现教育高质量；

4. 强化保障机制，确保教育教学顺利开展。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制125人。在职实有125人，其中：财政全额保障125人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员119人，其中：离休0人，退休119人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32,502,328.00元，其中：一般公共预算32,502,328.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少907,876.00元，下降2.72%，主要原因分析：本年度在职人员减少5人，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入32,502,328.00元，其中：本年收入32,502,328.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,502,328.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少907,876.00元，下降2.72%，主要原因分析：本年度在职人员减少5人，人员经费相应减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32,502,328.00元。财政拨款安排支出32,502,328.00元，其中：基本支出32,288,737.00元，与上年对比减少928,704.00元，下降2.80%，减少的主要原因分析：本年度在职人员减少5人，基本支出中人员经费相应减少；项目支出213,591.00元，与上年对比增加20,828.00元，增长10.8%，主要原因是：本年度党建经费归入项目支出，校长职级经费也增加1人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. “2050203教育支出－普通教育－初中教育”支出22，374，822.00元，主要用于初中基础教育，反映初中义务教育教学等支出。

2. “2050701教育支出－特殊教育－特殊学校教育”支出4，968.00元，主要用于初中残疾学生基础教育，反映特殊学生初中义务教育教学等支出。

3. “2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出2,856,000.00元，主要用于事业单位离退休人员养老金单位部分，反映事业单位离退休人员养老保险单位缴费支出。

4. “2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出2,048,600.00元，主要用于事业单位人员养老金单位部分，反映事业单位在职人员养老保险单位缴费支出。

5. “2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”支出700,000.00元，主要用于事业单位人员职业年金缴费，反映事业单位在职人员职业年金单位缴费支出。

6. “2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出2,339,000.00元，主要用于事业单位人员医疗保险金单位部分，反映事业单位在职在编人员医疗保险金单位缴费支出。

7. “2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出25,610.00元，主要用于事业单位人员工伤保险金单位部分，反映事业单位在职在编人员工伤保险金单位缴费支出。

8. “2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出2,153,328.00元，主要用于事业单位人员住房公积金单位部分，反映事业单位在职在编人员住房公积金单位缴费支出。

五、 区对下专项转移支付情况

云南省昆明市第二中学2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云南省昆明市第二中学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

云南省昆明市第二中学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

云南省昆明市第二中学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省昆明市第二中学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南省昆明市第二中学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额249,800.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算249,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明市第二中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明市第二中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年无变化，原因为云南省昆明市第二中学无“三公”经费预算安排。

（二）公务接待费

云南省昆明市第二中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费与上年无变化，原因为云南省昆明市第二中学无“三公”经费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明市第二中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年无变化，原因为云南省昆明市第二中学无“三公”经费预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

云南省昆明市第二中学2025年项目支出预算有3条，分别是残疾人就业保障经费，项目金额169,191.00元，项目年度绩效目标为支持残疾人就业保障政策；五华区基础教育学校书记、校长职级资金，项目金额30,000.00元，项目年度绩效目标为做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；党建经费，项目金额14,400.00元，项目年度绩效目标为支持党组织部门正常开展党建活动。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明市第二中学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省昆明市第二中学资产总额2,240,948.78元，其中，流动资产449,576.88元，固定资产1,791,371.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少450,823.33元，其中固定资产减少335,827.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136000100111

附件2：昆二中部门预算公开表20250325030017791