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昆明市五华区江滨幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区江滨幼儿园2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区江滨幼儿园2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区江滨幼儿园2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区江滨幼儿园全面贯彻实施《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》和《3——6 岁儿童学习与发展指南》精神，以“幼儿快乐、教师幸福、社会满意、服务幼儿、服务家长、服务社会”为办园宗旨，以“健康强壮、勇敢自信、活泼乐群、聪颖创新、健全人格”为培养目标，为辖区内3——6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务，不断提高办园水平，保教质量，完善办园特色。

昆明市五华区江滨幼儿园主要职责是：

1、 贯彻、执行党和国家的有关法律法规，教育方针和政策。

2、 贯彻保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐健康发展，为幼儿一生的发展打好基础。

3、 优化育人环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们从中获得有益于身心发展的经验。

4、 尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性地发展。

5、 主动与幼儿家庭配合，帮助家长创设良好的家庭教育环境，向家长宣传科学保育、教育幼儿的知识，共同担负教育幼儿的任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：保教组、后勤组、科研组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 教研工作

（1）继续完善幼儿园“四个一”园本教研制度，构建“主题式+问题驱动”教研模式，每学期开展不少于4次大型主题教研活动，解决课程实施、师幼互动等关键问题不少于10个。

（2）加强教研成果的实践转化，园内推广优秀教研案例率达80%，提升教师课堂教学质量，幼儿课堂参与度提升15.00%。

2. 科研工作

（1）申报省级课题或省级教学成果1项，市级课题3 - 4项，课题参与教师覆盖率超60.00%。

（2）发表高质量科研论文3篇以上，提升园所在学前教育科研领域的知名度。

3. 教师专业化发展

（1）搭建多层级教师成长梯队，新入职教师一年内教学基本功考核合格率100.00%，成熟教师形成个人教学风格，骨干教师发挥辐射引领作用，开展园内讲座、示范课不少于10节。

（2）教师参与专业培训时长人均不低于72学时，培训满意度90.00%以上，全面更新教育理念与技能。

4. 后勤管理工作

（1）将食品安全放在首位，强化幼儿园食品安全卫生细节管理，做好“日管控、周排查、月调度”等工作；筑牢食品安全防线，食品安全事故发生率为零，膳食满意度达到90.00%。

（2） 构建科学规范的财务管理体系，保障经费使用效益最大化，年度预算执行偏差控制在5.00%以内。

（3）提升卫生保健工作专业化水平，幼儿常见疾病发病率同比降低10.00%，体质健康达标率达95.00%以上 。

（4）优化后勤服务流程，园内设施设备完好率保持在98.00%，维修响应及时率100%。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,865,766.00元，其中：一般公共预算8,865,766.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加228,682.00元，增长2.65%，主要原因一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等逐年增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；三是中天北宸幼儿园招生人数增加，生均公用经费及学前专项经费支出同比增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,865,766.00元，其中：本年收入8,865,766.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,865,766.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加228,682.00元，增长2.65%，主要原因一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等逐年增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；三是中天北宸幼儿园招生人数增加，生均公用经费及学前专项经费支出同比增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,865,766.00元。财政拨款安排支出8,865,766.00元，其中：基本支出8,779,804.00元，与上年对比增加203,712.00元，增长2.38%，主要原因一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等逐年增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；三是中天北宸幼儿园招生人数增加，生均公用经费及学前专项经费支出同比增加；项目支出85,962.00元，与上年对比增加24,970.00元，增长40.94%，主要原因是根据2024年教职工工资测算的残疾人就业保障资金缴纳金额增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1. “2050201教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出7,273,952.00元，主要用于学校教育教学与教师发展工作，改善学校的校园环境和学习条件，推动幼儿园教育的现代化进程，提高教育教学质量和教师的专业素养，反映学校人员和日常运转等支出。

2. “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 事业单位离退休（项）”168,000.00元，主要用于学校离退休人员公用支出和离休人员生活补贴，反映学校退休人员生活补贴等支出。

3. “2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”440,043.00元，主要用于学校在职人员养老保险单位承担部分的缴纳，反映学校教职工养老保险缴费支出。

4. “2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”100,000.00元，主要用于学校在职人员职业年金单位承担部分的缴纳，反映学校教职工职业年金缴费支出。

5. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 事业单位医疗（项）”支出409,346.00元，主要用于学校教职工医疗保险缴纳，反映学校教职工医疗保险缴费支出。

6. “2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出5,501.00元，主要用于学校教职工失业保险缴纳，反映学校教职工失业保险缴费支出。

7. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－ 住房公积金（项）”468,924.00元，主要用于学校教职工住房公积金缴纳，反映学校教职工住房公积金缴费支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区江滨幼儿园2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区江滨幼儿园2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区江滨幼儿园2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区江滨幼儿园2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区江滨幼儿园2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区江滨幼儿园2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8,100.00元，其中：政府采购货物预算8,100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区江滨幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区江滨幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区江滨幼儿园因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区江滨幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区江滨幼儿园公务接待费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排公务接待批次及人次，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区江滨幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区江滨幼儿园公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排公务用车购置车辆及公务用车运行维护车辆，无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）五华区基础教育学校书记、校长职级资金

项目资金安排25,000.00元。

绩效目标设置：为认真贯彻落实中央和省委、市委关于建立中小学校党组织领导的校长负责制有关决策部署，健全完善全市中小学校党务工作人员激励保障机制，进一步落实学校基层党建工作要素保障，提升全市中小学校党建工作水平。1.全市中小学校党组织领导的校长负责制覆盖率达到100.00%；2.建立健全全市中小学校党务工作人员激励保障机制，提高党务工作人员的积极性和工作动力。3.确保学校基层党建工作要素得到全面保障，提升学校党建工作水平。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）残疾人就业保障资金

项目资金安排57,362.00元。

绩效目标设置：机关、事业单位、国有企业应当积极采取措施，按比例安排残疾人就业，依法办理入职手续或签订劳动（聘用）合同；安排残疾人就业未达到规定比例的，应当依法采取缴纳残疾人就业保障金等其他方式履行法定义务。1.促进残疾人就业，实现社会公平与包容；2.以明确自身的责任和使命，从而更有针对性地采取措施，提高残疾人的就业比例；3.机关、事业单位和国有企业，应当依法采取缴纳残疾人就业保障金等其他方式履行法定义务。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）党建经费

项目资金安排3,600.00元。

绩效目标设置：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实全面从严治党“两个责任”，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，推动党建工作。1.党建经费保障人数不低于18人；2.全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，推动党建工作；3.落实全面从严治党“两个责任”，以党的政治建设为统领；4.深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区江滨幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0万元，主要原因是我部门不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区江滨幼儿园资产总额1,179,044.97元，其中，流动资产186,119.52元，固定资产990,725.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,200.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加645,080.21元，其中固定资产减少335,481.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136005500111

附件3 昆明市五华区江滨幼儿园部门预算公开表(1)20250327040553965