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昆明市五华区华山中学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区华山中学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区华山中学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区华山中学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，完善义务教育阶段治理体系，深入实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实；按照教育主管部门发布的指导性教学计划。教学大纲，组织实施教育教学活动等。以促进教育公平，推动义务教育阶段学校依法办学、科学管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、办公室、教务处、教科室、德育处、安全总务处、信息中心、保健室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市五华区华山中学始建于2019年，占地面积7856.18平方米，是一所现代化教学设施齐全的学校。学校拥有先进的理、化、生实验室、微机室、录播教室、多媒体专用教室及数字化校园网络系统。自成立以来，学校在区委、区政府和教育主管部门的正确领导和亲切关怀下，勤恳自治、追求卓越、取得了可喜的成绩。我们始终坚持“以人为本，以质立校”的办学理念，以努力创办“区内样板，市内一流、省内知名”的科研型创新型特色示范校为目标，以管理多元化、德育温情化、科研开放化、教学手段现代化、活动多彩化为主线，学校整体工作取得了良好的发展。

我校以“为发展社会主义教育事业，培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人”为办学宗旨，坚持“以人为本，以质立校”的办学理念，认真落实学校发展规划，计划、规范地开展学校管理工作。

作为五华区基础教育发展研究院教研试点学校之一，通过全学科各位教研员深入课堂、指导学科教学以及研究培训等方式，实现教师队伍综合素质不断提高，教育教学质量不断突破的新目标。老师们有机会得到各学科专家的亲自指导，并且通过参加区级示范课打磨课程设计及课堂教学技巧，不断提升个人教学能力，积累了优质课型的经验。

学校坚持走一条“教学、科研一体化”的道路，向科研要质量，以科研求生存、求发展。尝试课题研究，教学科研有机融合，透过课堂教学实践思考一些典型性、普遍性、现实性的问题，加以探索和研究。各教研组用心制订好各组的教研活动计划，做到有准备、有主题、有质量，坚持理论与实践相结合，鼓励老师撰写论文，申报课题。教师在省市区举办的教育教研活动中多人获奖，在全体师生的共同努力下，学校办学成绩显著，硕果累累。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,782,763.00元，其中：一般公共预算16,782,763.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,068,592.00元，增长6.80%，主要原因分析：2024年学生增加86人，编内教师增加21人，故年初预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,782,763.00元，其中：本年收入16,782,763.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,782,763.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,068,592.00元，增长6.80%，主要原因分析2024年学生增加86人、编内教师增加21人，故年初预算收入增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,782,763.00元。财政拨款安排支出16,782,763.00元，其中：基本支出16,643,943.00元，与上年对比增加1，654,927.00元，增长11.04%，主要原因分析2024年学校增加86人，编内教师增加21人，故年初预算收入增加；项目支出138,820.00元，与上年对比减少586,335.00元下降80.86%，主要原因分析2025年未安排物业管理费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出15,870.863.00元，主要用于单位事业人员工资、其他人员工资、工会经费、公用经费等支出。

2. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出338,000元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出310,000元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

4. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出9,000.00元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出。

5. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出255,000.00元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区华山中学2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区华山中学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区华山中学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区华山中学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区华山中学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区华山中学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区华山中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区华山中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区华山中学因出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区华山中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区华山中学因公务接待费与上年相比无变化，主要原因是没有公务接待人员，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区华山中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区华山中学公务用车购置及运行维护经费与上年相比无变化，主要原因是没有公务用车，无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区华山中学2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区华山中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区华山中学资产总额2,279,809.28元，其中，流动资产428,343.72元，固定资产1,851,465.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,410,146.19元，其中固定资产减少1,078,078.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136007000111

附件3 部门预算公开样表-2025年20250319030318435