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附件1

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心，加挂昆明市五华区莲华街道妇幼保健计划生育服务站牌子。成立于2021年11月22日。中心以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。定位于公益性一类事业单位，属于全额拨款单位。主要职能分为卫生行政管理职能和公共卫生服务职能：

1.卫生行政管理职能

（1）负责本区社区卫生站和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。

（2）完成卫生部门交办的其他管理职能。

（3）对所属行政卫生室实行一体化管理，承担对本辖区内社区卫生服务站及医生的业务管理和指导。

（4）协助做好区域内食品安全、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

（5）协助做好城镇居民医保。

（6）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（7）开展康复治疗、康复训练、提供计划生育技术指导与服务。

2.公共卫生服务职能

主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重症精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健；协助处置突发性公共卫生事件；承担对社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：全科、内科、中医科、预防保健科、基本公共卫生服务科、医学放射科、综合管理科、药剂科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强人才培养和引进工作，建立健全各项制度，为实现社区卫生可持续发展提供强有力的人才保障。

2.加强信息化建设，为更好开展基本公卫卫生工作及基础医疗服务。

3.认真贯彻落实国家基本药物制度，认真执行药品零差率销售制度，加大零差率药品品种的种类和数量，继续做好惠民工作。

4. 继续落实院内党建工作。定期进行医务人员党风廉政教育。

5.持续推进优质服务工作，强化质量，提升基本医疗业务能力。

6.规范扎实，积极推进基本公共卫生服务。

回顾以往，总结经验，为下一步卫生工作打下良好基础，基层医疗机构为辖区居民提够更好的医疗资源不断努力，持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,726,973.04元，其中：一般公共预算2,114,650.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入9,612,322.48元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加26,151.64元，增长0.002%，主要原因分析事业收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,114,650.56元，其中:本年收入2,114,650.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,114,650.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少89,070.84元，下降0.04%，主要原因是社会保障和就业支出、行政事业单位医疗减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,726,973.04元。财政拨款安排支出2,114,650.56元，其中：基本支出1,800,550.56元，与上年对比增加55,529.16元，增长3.18%，主要原因是住房公积金较上年增加；项目支出314,100.00元，与上年对,比减少29,377.52元，下降0.30%，主要原因是事业支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出150,040.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）- 其他卫生健康管理事务支出（项）”支出2,000.00元，主要用医师节、护士节时对我院医生和护士进行慰问，反映其他卫生健康管理事务支出。

2100301“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）-城市社区卫生机构（项）”支出1,334,068.00元，主要用于津贴补贴、奖金、绩效，反映在职在编人员津贴补贴，奖金，绩效支出。

2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-基本公共卫生服务”支出300,000.00元，主要用于基本公共卫生服务，反映基本公共卫生服务。

2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出79,296.36元，主要用于事业单位医疗，反映在职在编人员事业单位医疗等支出。

2101103“卫生健康支出（类）－政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出50,187.60元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位公务员医疗保险等支出。

2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出8,714.40元，主要用于缴纳单位职工大病保险，反映行政事业单位其他医疗保险等支出。

2210201“住房保障支出类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出190,344.00元，主要用于单位为职工缴纳的公积金，反映住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额367,000.00元，其中：政府采购货物预算212,000.00元、政府采购服务预算155,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心因公出国（境）费与上年相比无变化，原因是我单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心公务接待费与上年相比无变化，原因是我单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2025年涉及的重点项目预算绩效有5个，资金总额为9,926,422.48元，具体如下：

（一）事业支出经费

项目资金安排9,400,322.48元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：根据区级2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划工作部署会的通知，中心开展医疗活动，预计支出经费9,400,322.48元。为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。为了加强中心财务管理，依法收入，节约支出，提高资金使用效益，促进事业发展，使中心各项经费管理有章可循。要充分挖掘单位内部潜力，利用现有设备和技术条件，扩大医疗服务项目，提高单位的社会效益和经济效益，患者满意度达95%以上。

（二）残疾人保障金专项经费

项目资金安排12,100.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（三）2025年新增资产资金

项目资金安排212,000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：根据五华区2025年部门预算编审指南-新增资产配置，计划为进一步加强国有资产配置工作，实现与预算管理、政府采购、绩效管理的有机结合。通过完善医疗设备，不断提高医疗服务质量、提高医疗收入、促进卫生院发展。采购办公设备2项，办公家具3项，医疗设备6项，使用人员满意度达95%。

（四）187号2025年基本公共卫生省级补助资金

项目资金安排300,000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：严格按照国家基本公卫管理要求，落实开展相关项目，确保上级业务部门下达绩效考核目标全面完成，推进健康昆明建设，持续提升辖区公共卫生水平，有效巩固现有工作成果，着力提升群众获得感、服务对象满意度达上级要求。

（五）医师、护士节经费

项目资金安排2,000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：2025年医师节、护士节时对我院医生和护士进行慰问。护士节慰问人数16人，医师节慰问人数13人，通过医师节、护士节时对我院医生和护士进行活动，有效提升医护人员积极性和归属感，提高服务意识和业务水平，有效提升中心服务质量提升，服务对象满意度达95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心资产总额3,835,184.97元，其中，流动资产3,729,216.26元，固定资产105,968.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,506,791.26元，其中固定资产减少36,371.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010203200901100111

附件3 昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心部门预算公开样表（单位：元）20250327025423723