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昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。

1.预防：慢病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。

2.保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。

3.医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。

4.健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。

5.计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展计划生育政策法规及技术咨询。

6.开展基本公共卫生服务管理工作。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：公共卫生科、中医科、财务科、综合管理科、全科门诊科、药剂科、预防保健科、妇幼健康科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.建立健全医疗卫生服务体系。社区卫生服务中心应通过不断完善医疗卫生服务设施和医疗卫生人才队伍，提高诊疗水平和服务能力，进一步加强医疗卫生服务的全面性、主动性和协调性。

2.加强公共卫生管理和预防保健工作。社区卫生服务中心应根据当地的公共卫生需求和特点，制定和实施健康教育、疾病预防、控制传染病等各项预防保健工作，提高社区居民的健康素养和健康知识水平。

3.促进家庭医生制度建设。社区卫生服务中心肩负着推进家庭医生制度建设的任务，需要加强家庭医生队伍建设、绩效考核和培训等方面的工作，进一步提高家庭医生服务的质量和水平。

4.推动信息化建设。社区卫生服务中心需要积极推动信息化建设，加强医疗信息化平台建设和运营，提高医疗信息共享和互通，促进医疗卫生服务的智能化和便捷化。总之，社区卫生服务中心的重点工作是为社区居民提供全面、优质的医疗卫生服务，促进全民健康和社区卫生服务水平的不断提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10473677.00元，其中：一般公共预算1987592.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入8486085.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少9861592.00元，下降48.50%，主要原因分析：2025年事业收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1987592.00元，其中:本年收入1987592.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1987592.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1471712.00元，下降42.54%，主要原因分析：2025年采购项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10473677.00元。财政拨款安排支出1987592.00元，其中：基本支出1608092.00元，与上年对比增加185388.00元，增长13.03%，主要原因分析：2025年人员经费增加；项目支出379500.00元，与上年对比减少1657100.00元，下降81.37%，主要原因分析：2025年采购项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出145000.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出2000.00元，主要用于医生、护士节经费、卫生计生人才培训工作。

3.2100301“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）-城市社区卫生机构（项）”支出1183292.00元，主要用于津贴、补贴、奖金、绩效、残保金。

4.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出367500.00元，主要用于提升辖区公共卫生水平。

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出74000.00元，主要用于事业单位医疗。

6.2101103“卫生健康支出（类）－政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出57000.00元，主要用于公务员医疗补助。

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出8800.00元，主要用于其他行政事业单位医疗。

8.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出150000.00元，主要用于住房保障支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目88个，政府采购预算总额904085.00元，其中：政府采购货物预算904085.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排国内公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）事业支出经费

项目资金安排7592620.00元

绩效目标设置：根据区级2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划工作都署会的通知，中心开展医疗活动，服务社区12个，服务人口49000人，预计支出经费7592620.00元。为了保障其正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。为了加强中心财务管理，依法收入，节约支出，提高资金使用效益，促进事业发展，使中心各项经费管理有章可循。要充分挖掘单位内部潜力，利用现有设备和技术条件，扩大医疗服务项目，提高单位的社会效益和经济效益，使服务对象满意度达95%以上。

主要指标为：药品采购次数大于等于10次，医疗人员规范化培训合格率大于等于95%，医疗纠纷发生率小于等于1次，采购药品及卫生耗材验收合格率大于等于100%，项目年度内完成，医疗质量把控对患者的影响显著提高，服务对象满意度大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：本单位属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心资产总额2430704.56元，其中，流动资产1844817.49元，固定资产537012.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产48875.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少627838.79元，其中固定资产增加257717.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010203200901300111

附件3 红云中心2025年部门预算公开样表（样表，单位：元）20250320100740927