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附件1

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。

1、预防：慢五病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。

2、保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。

3、医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。  

4、康复：肢体残疾康复、致力残疾康复及训练。

5、健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。

6、计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展计划生育政策法规及技术咨询。

7、开展基本公共卫生服务管理工作。

8、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：公共卫生部、基本医疗部、妇幼保健计划生育服务站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院全体医护人员本着以病人为中心，创一流文明优质服务；以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质；以质量治理为核心，不但提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全；以分级治理为基础，以目标治理为主线，强化治理力度。努力完成各项医疗、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务及政府临时指令性等工作和任务。严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化昆明市五华区西翥街道厂口卫生院公益性,落实药品零差率销售政策。按照卫健局的部署安排，扎实、稳妥搞好工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,814,600.00元，其中：一般公共预算4,535,800.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,252,800.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入26,000.00元。

与上年对比增加306,837.08元，增长4.71%，主要原因分析：2025年人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,535,800.00元，其中:本年收入4,535,800.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,535,800.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加713,037.08元，增长18.65%，主要原因分析：2025年人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,814,600.00元。财政拨款安排支出4,535,800.00元，其中：基本支出4,357,600.00元，与上年对比增加767,089.08元，增长21.36%，主要原因分析：2025年人员经费增加；项目支出178,200.00元，与上年对比减少54,052.00元，下降23.27%，主要原因分析2025年我单位的三支一扶人员经费及乡村医生补助经费未在我单位做预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出216,000.00元，主要用于事业单位离退休支出，反映退休人员生活补助及办公费等支出。

2、2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出388,980.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映在职在编人员基本养老保险缴费等支出。

3、2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出194,500.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映在职在编人员职业年金缴费等支出。

4、2080801“社会保障和就业支出（类）- 抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出10,920.00元，主要用于死亡抚恤支出，反映职工死亡抚恤金和丧葬费以及遗属生活补助等支出。

5、2100199“卫生健康支出（类）- 卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出2,000.00元，主要用于其他卫生健康管理事务支出，反映卫生健康管理业务专项经费等支出。

6、2100302“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）”支出2,744,872.00元，主要用于职工工资、津贴补贴、办公经费等支出，反映在职在编人员职工工资、津贴补贴、办公经费等支出。

7、2100408 “卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出165,000.00元，主要用于基本公共卫生省级补助资金项目等支出。

8、2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出192,060.00元，主要用于事业单位医疗支出，反映事业单位医疗保险缴费等支出。

9、2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出121,560.00元，主要用于公务员医疗补助，反映在职在编人员公务员医疗补助等支出。

10、2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出26,532.00元，主要用于卫生健康支出，反映其他行政事业单位医疗支出等支出。

11、2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出473,376.00元，主要用于住房公积金，反映在职在编人员住房公积金等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额72,040.00元，其中：政府采购货物预算720,40.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年公务接待费与上年相比无变化，主要原因是没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是我单位为公益一类的事业单位，公务用车运行维护费从医疗收入中支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年基本公共卫生省级补助资金:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%、7岁以下儿童健康管理率90%、孕产妇系统管理率90%、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率90%，严格按照国家基本公卫管理要求，落实开展相关项目，确保上级业务部门下达绩效考核目标全面完成，推进健康昆明建设，持续提升辖区公共卫生水平，有效巩固现有工作成果，着力提升群众获得感、服务对象满意度达上级要求。

事业支出经费：通过开展医疗活动持续完善医疗技术管理流程，持续提升医疗技术水平，持续推进医疗服务升级。持续做好基层医疗机构综合改革工作，推进医改各项任务指标落实。加强人才培养，加快优势学科建设，全面提升医院核心竞争力，促进卫生院可持续发展。优化医疗服务质量，为患者提供用药方便。2025年度完成辖区内5个人村委会的医疗保障工作、服务对象满意度高达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区西翥街道厂口卫生院资产总额2,423,084.26元，其中，流动资产1,625,535.88元，固定资产754,048.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产43,500.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少26,060.13元，其中固定资产增加495,996.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010203200900700111

2025年昆明市五华区西翥街道厂口卫生院预算公开情况