监督索引号53010203200900100000

昆明市五华区疾病预防控制中心

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昆明市五华区疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《疫苗管理法》《预防接种工作规范》、《艾滋病防治条例》、《性病防治管理办法》《结核病防治管理办法》等卫生法律法规。贯彻预防为主的方针，制定传染病、地方病、职业病、食源性疾病、慢性非传染性疾病的监测预报、干预和综合防治措施，开展检测、检验评价和干预；实施计划免疫，做好预防接种的实施管理监测评价和接种异常反应的调查处理；承担预防性健康体检等技术服务工作；对全区重大传染病疫情、突发公共事件、饮用水污染等突发事件开展流行病学调查，提出科学的技术控制措施。对消毒杀虫、灭鼠工作进行组织、指导，同时承办卫生行政主管部门交办的其他卫生防病工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括基层公共卫生管理科（加挂慢性非传染性疾病防治科）；免疫规划科；检验与质控科；结核病防治科；性病艾滋病防治科；急性传染病防治与应急处置科；地方病与病媒生物防制消杀科；卫生监测科；党政综合办公室；财务科；信息后勤科；健康教育所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、实施辖区传染病疫情监测管理工作，开展辖区群体性传染病、中毒、污染等突发公共卫生事件的调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。为拟定与疾病预防控制和公共卫生密切相关的政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

2、对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、学生常见病及意外伤害、中毒等事件发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。拟定并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。组织疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制提供科学依据。

3、组织实施相关政府、业务部门委托的检验检测任务，做好传染病及相关疾病的检验检测任务，为突发公共卫生事件提供实验室诊断依据，并面向社会提供检验检测服务。

4、实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。开展辖区预防接种门诊规范化设置与管理。

5、组织辖区公共卫生相关工作人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。

6、做好辖区社区卫生服务机构公共卫生服务均等化工作。实施传染病防治、慢性非传染性疾病防治、健康教育等业务工作的指导、培训、督导考核工作。

7、组织和实施辖区医疗机构开展辖区青少年生长发育评价及从业人员健康体检工作，发放从业人员健康证明。

8、实施健康教育和健康促进，促进社会健康环境的建立和为人群健康行为提供技术指导。向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

9、做好卫生行政部门及上级业务主管部门交付的其它任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制91人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年昆明市五华区疾病预防控制中心财务总收入20860184.48元，其中：一般公共预算20860184.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加286052.48元，增长1.39%，主要原因是2025年退休人员较多，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年昆明市五华区疾病预防控制中心财政拨款收入20860184.48元，其中:本年收入20860184.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20860184.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加286052.48元，增长1.39%，主要原因是2025年退休人员较多，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年昆明市五华区疾病预防控制中心预算总支出20860184.48元。财政拨款安排支出20860184.48元，其中：基本支出19616327元，与上年对比减少78505元，减少0.4%，主要原因是人员退休，基本支出相应减少；项目支出1243857.48元（注：其中98466.88元为单位上缴残疾人保障金专项经费），与上年对比增加364557.48元，增加41.46%，主要原因分析一是单位上缴残疾人保障金专项经费增加，二是食堂运行费及党建经费纳入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”事业单位离退休支出936000元，主要用于退休人员生活补助及福利，反映退休人员福利及政策发放生活补助等支出。

2、2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出1776000元，主要用于在职工缴养老保险，反映在职职工养老保险单位承担部分支出。

3、2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 机关事业单位职业年金缴费支出600000元，主要用于2025年退休职工应缴单位承担职业年金部分，反映退休职工应缴单位承担职业年金部分支出。

4、2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”机关事业单位退休人员死亡抚恤支出70490.60元，主要用于支付2024年去世退休人员死亡抚恤经费。

5、2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”其他卫生健康管理事务支出4500元，主要用于疫情等突发公共卫生事件处置工作支出，反映突发公共卫生事件处置工作支出。

6、2100401“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-疾病预防控制机构（项）”疾病预防控制机构支出14128345.88元，主要用于中心基本支出，反映保障中心运行的基本支出。

7、2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”重大公共卫生服务支出400000元，主要用于艾滋病防治干预，反映我区艾滋病防治干预支出。

8、2100499“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）”其他公共卫生支出168000元，主要用于公共场所、疾病预防控制、计划免疫等业务支出，反映公共场所、疾病预防控制、计划免疫等业务项目支出。

9、2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”事业单位医疗支出697584元，主要用于职工医保，反映职工医保项目支出。

10、2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”公务员医疗补助支出532560元，主要用于职工医保，反映职工医保项目支出。

11、2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”其他行政事业单位医疗支出79836元，主要用于职工医保，反映职工医保项目支出。

12、2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）” 住房公积金支出1466868元，主要用于公积金缴存，反映单位公积金缴存支出

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区疾病预防控制中心2025年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区疾病预防控制中心2025年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区疾病预防控制中心2025年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区疾病预防控制中心2025年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区疾病预防控制中心2025年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区疾病预防控制中心2025年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额271060元，其中：政府采购货物预算20060元、政府采购服务预算251000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145062元，较上年减少9元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排因公出国（镜）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

国内公务接待费与上年相比无变化。主要原因是：没有公务接待安排，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为145062元，较上年减少9元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费145062元，较上年减少9元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因为：公务用车运行维护费预算定额调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区疾病预防控制中心2025年涉及的重点项目预算绩效有2个，资金总额为568000元，具体如下：

（一）艾滋病防治项目经费

项目资金安排400000元。

绩效目标设置：根据目标责任书等相关文件要求，2025年工作目标为：1、开展宣传培训工作，有效提升辖区内艾滋病、性病防控意识，2、扩大艾滋病监测范围，加大艾滋病哨点监测能力，确保风险人员应检尽检；3、引进2个及以上艾滋病性病社会组织参与防艾工作，补足自身人员不足短板，扩大艾滋病监控范围，及时有效对风险人员进行监管，有效控制艾滋病性病传播。

绩效目标设置从产出指标、效益指标和满意度指标三个维度对项目进行评价。

（二）疾病预防控制经费

项目资金安排168000元。

绩效目标设置：按照相关职能要求，我单位需进行物资采购，做好相关流调工作；确保监控范围实现辖区全覆盖，提升监控能力及应急反应能力，提高疫情处置效率，同时开展2次以上培训，提升工作人员应急反应及处置工作能力。

绩效目标设置从产出指标、效益指标和满意度指标三个维度对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区疾病预防控制中心资产总额34148075.71元，其中，流动资产28388583.11元，固定资产5711487.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产48005.30元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少28,122,436.64元，其中固定资产减少1,400,936.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值225500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010203200900100111

附件2 昆明市五华区产疾病预防控制中心2025年预算公开表20250319034414347