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昆明市五华区人民医院2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区人民医院在昆明市五华区卫生健康局的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3.承担学校教育、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4.承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

5.根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

6.与相关医疗机构组成医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

7.开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

8.承担上级党委和政府交办的其他事项。

昆明市五华区人民医院作为五华区医疗服务共同体牵头单位，还承担以下义务和责任：

1.制定医疗服务共同体战略目标和发展规划。

2.建立医疗服务共同体内不同层次、不同类别的医疗机构分工协作机制。制定在各医疗机构之间实现分级诊疗、双向转诊、上下联动、差异化服务、大型医疗设备共享和检查结果互认的具体制度和措施。

3.对医疗服务共同体内医疗机构人力资源、资金、资产进行统一管理。

4.建立医疗服务共同体内各医疗机构物资统一配送体系，实现后勤保障系统资源共享。

5.统筹医疗服务共同体内各医疗机构的专业学科发展、大型医疗设备购置及重要人才的引进。

6.统一组织科研项目以及重大技术项目的攻关。

7.规范各种业务管理标准，建立统一、规范的医疗服务流程，建立各种检验、功能检查项目申请和实现业务管理资源的共享。逐步建立医疗服务共同体检查报告的通用制度，实现网络系统和数据信息的共享。

8.对医疗服务共同体成员单位提供技术支持、人员培训和管理指导等责任和义务。

（二）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：党委办公室、医院办公室、工会、人事科、信息科、医保科、医务科、护理部、后勤科、财务科、药械科、科教科、控感办、门诊办公室、病案统计科。临床、医技科室24个，包括：内一科、老年科、外科、妇产科、疼痛科、急诊科、中医科、儿科、口腔科、五官科、皮肤科、精神科、康复医学科、保健科、疾控科、B超室、检验科、放射科、功能科、麻醉科、血透科、供应室、发热门诊、方便门诊等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据区委、区政府确定的各项工作目标任务，昆明市五华区人民医院努力提升医技质量，改善医疗卫生健康环境，坚持公益性保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。资金方面不断优化支出结构，保证专项资金专款专用，坚持绝不挪用、占用专项资金的原则，着力强化财政预算绩效目标，提高财政资金使用效率；完善预算管理制度，全面实施绩效管理，坚持新发展理念，继续实施积极的医疗政策，着力提升医疗质量，有效推动全区公共卫生事业平稳较快发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制301人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制301人。在职实有231人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助231人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员325人，其中：离休0人，退休325人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入139,191,913.13元，其中：一般公共预算22,432,913.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入75,000,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入41,759,000元。

与上年对比部门财政总收入减少96,105,086.87元，下降40.84%。主要原因分析：为加快推进新院区建成工作，2024年已完成部分医疗专业设备采购，2025年预计投入规模较2024年有所减少，预算支出减少，相应减少预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22,432,913.13元，其中:本年收入22,432,913.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,432,913.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少126,230.55元，下降0.56%。主要原因分析：与上年相比在职在编人员减少5人，相应工资及保险减少378,678.55元；退休人员增加11人，生活补贴增加287,448元；2025年年初减少了区级项目卫生健康管理业务专项经费15,000元，减少了基层中医药能力提升专项经费20,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出139,191,913.13元。财政拨款安排支出22,432,913.13元，其中：基本支出18,798,913.13元，与上年对比减少111,230.55元，下降了0.59%。主要原因分析：与上年相比在职在编人员减少5人，相应工资及保险减少378,678.55元；退休人员增加11人，生活补贴增加287,448元；2025年党建经费20,000元未列入财政基本拨款支出，而是列入财政项目拨款支出。项目支出3,634,000元，与上年对比减少了15,000元，下降了0.41%。主要原因分析：2025年年初减少区级项目卫生健康管理业务专项经费15,000元，减少基层中医药能力提升专项经费20,000元，增加党建经费20,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出6,650,400元，主要用于发放医院退休人员生活补助。

2. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,337,309.18元，主要用于缴纳医院职工基本养老保险。

3. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出668,654.59元，主要用于缴纳医院职工职业年金。

4. 2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出14,000元，主要用于执行医疗保障任务等卫生健康管理业务支出。

5. 2100201“卫生健康支出（类）－公立医院（款）-综合医院（项）”支出12,058,486.4元，主要用于发放医院职工基本工资和绩效、五华区看守所门诊支出、公立医院综合改革支出及党建活动支出等。

6. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出1,653,203.85元，主要用于缴纳医院职工基本医疗保险。

7. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出50,859.11万元，主要用于缴纳医院职工工伤保险和失业保险等其他医疗保险。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民医院2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民医院2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民医院2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民医院2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民医院2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民医院2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目168个，政府采购预算总额44,366,500元，其中：政府采购货物预算41,906,500元、政府采购服务预算2,460,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区人民医院因公出国（境）费与上年对比无变化。主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民医院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区人民医院公务接待费与上年对比无变化。主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区人民医院公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市五华区人民医院重点预算项目一共有7个，其预算绩效目标情况如下:

（一）药品零差率销售补助专项资金

项目资金安排：2,100,000元，资金来源是区级财政项目拨款。

年度绩效目标设置：对医院信息化系统至少维修或维护5次；对医疗设备至少维修或者维护10次；委托第三方完成医院95%以上的物业管理工作，从而提高医院医疗服务质量和提高患者满意度。同时，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）医院运维项目资金

项目资金安排：45,000,000元，资金来源是单位自有资金。

年度绩效目标设置：完成诊疗人次120,000人次以上，完成出院人次7,000人次以上，床位使用率达到65%以上。加强成本核算与控制。进一步细化绩效考核制度。根据运行情况不断完善绩效考核细节，落实“两个允许”，实现业务收入持续正增长；强化制度建设，逐步建立健全各项制度、措施、规范，形成一套完整的改革制度。同时，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）药品及卫生材料采购项目资金

项目资金安排：30,000,000元，资金来源是单位自有资金。

年度绩效目标设置：采购药品和卫生材料至少各12批，验收合格率达到95%以上，保证西药和中成药价格为出厂价，减轻患者药品负担，提高患者满意度，同时医院通过合理的采购策略和流程，降低药品成本，同时保障药品和卫生材料质量，从而为患者提供更好的医疗服务。同时，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）看守所门诊专项经费

项目资金安排：1,500,000元，资金来源是区级财政项目拨款。

年度绩效目标设置：为有效保障五华区看守所被监管人员的医疗安全，成立五华区医院看守所门诊部，配备12名医护人员，对五华区看守所羁押人员，每年至少巡诊300次，并在五华区医院建立看守所拘留人员就医绿色通道，实现“公安监管部门负责监管安全,卫生计生部门负责医疗卫生”,更好的保障羁押人员的基本医疗需求和维护羁押人员的生命健康权。同时，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）新院区建设设备采购项目资金

项目资金安排：41,759,000元，资金来源是单位自有资金。

年度绩效目标设置：医院计划采购医疗专用设备100台以上，设备验收合格率95%以上，以上设备主要用于全力保障新医院搬迁工作，促使新医院全面建设，为患者提供更加舒适和职能的就医环境，全面提高医疗服务质量。同时设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）党建经费

项目资金安排：20,000元，资金来源是区级财政项目拨款。

年度绩效目标设置：保障医院党务工作顺利开展，从而推动医院健康发展。同时设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（七）医师、护士节经费

项目资金安排：14,000元，资金来源是区级财政项目拨款。

年度绩效目标设置：2025年护士节时，至少对100名护士进行慰问；2025年医师节时，至少对100名医生进行慰问，使医护人员为社会服务的价值得以充分体现，也让医护人员充分感受上级主管部门及医院领导对他们的关心关爱，同时提高医护人员的工作积极性。同时设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：昆明市五华区人民医院是非参公事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区人民医院资产总额48,188,686.62元，其中，流动资产37,436,902.66元，固定资产7,260,882.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产53,333.48元，其他资产3,437,567.9元。与上年相比，本年资产总额增加19,321,270.23元，其中固定资产减少4,432,252.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010203200900400111

昆明市五华区人民医院2025年部门预算公开表20250321030251125