监督索引号53010200363700100000

附件1

昆明市五华区住房和城乡建设局房管所

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区住房和城乡建设局房管所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市五华区住房和城乡建设局房管所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市五华区住房和城乡建设局房管所

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

房管所负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策、上级党委决议、指示，负责开展党的建设及党风廉政建设工作。负责辖区内直管公房及自管公房的管理、租金收缴、租赁凭证发证换证、困难群体租金减免、直管公房房屋搬迁置换、房屋安全维护管养修缮、工青妇、信访、森林防火、历史文物保护、平安单位建设等上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、房屋管理科、房屋维修工程科、项目科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

主要负责辖区内直管公房及自有产权公房的管理、租金收缴、租赁凭证发放、换证及困难群体租金减免工作。

负责直管公房房屋修缮、雨季防洪、安全生产及搬迁、置换工作。直管公房内有部分为建造年代久远的土木结构房屋，为保障直管公房住户生命财产安全，房管所加强公房日常安全检查，对公房应修尽修，及时修缮排危排除隐患。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有24人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障24人。

离退休人员115人，其中：离休0人，退休115人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,493,169.32元，其中：一般公共预算0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6,355,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,138,169.32元。

我单位2024年没有纳入财政预算单位。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入0元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

我单位2024年没有纳入财政预算单位。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,493,169.32元。财政拨款安排支出0元，其中：基本支出0元，我单位2024年没有纳入财政预算单位；项目支出12,493,169.32元，我单位2024年没有纳入财政预算单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况；

我单位不属于财政拨款预算单位。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区住房和城乡建设局房管所2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区住房和城乡建设局房管所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区住房和城乡建设局房管所2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年没有纳入财政预算单位。

（二）公务接待费

昆明市五华区住房和城乡建设局房管所2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年没有纳入财政预算单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区住房和城乡建设局房管所2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2024年没有纳入财政预算单位。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.加强直管公房房屋管理。对住户加大审查和清理工作，节约修缮资金，应修尽修，让住户住得放心。

2.持续开展C、D级直管公房危房修缮加固和人员搬离工作。加强对D级危房的巡查，防止住户搬回危房产生安全事故，确保人民群众生命和财产安全。

3.持续开展老街三期涉及部分直管公房搬离工作。尽最大努力协调解决住户反映的问题，确保搬迁工作顺利完成。

4.积极参与各项改造工作《如城中村、老旧小区），确保腾退住户得到及时安置，避免发生重大群体性上访事故。

5.加大安全生产管理工作，持续防范化解重点领域风险。继续开展直管公房防汛安全检查，定期排查直管公房安全隐患。定期开展直管公房安全隐患排查，坚决防范直管公房安全生产事故发生，确保直管公房承租人生命财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区住房和城乡建设局房管所2025年机关运行经费安排0元，我单位2024年没有纳入财政预算单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区住房和城乡建设局房管所2025部门资产总额176636162.93元，其中，流动资产27947376.2元，固定资产29998061.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9265.04元，其他资产118681459.92元。我单位2024年没有纳入财政预算单位。

监督索引号530102003637001001

附件3 部门预算公开表（样表，单位：元20250324025515069