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昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中级规划预算表

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西翥街道办事处是区政府的派出机关。其主要职责是加强街道、社区党的、组织、思想、宣传等建设工作，落实“两个责任”，加强党风廉政建设，深入推进党风廉政建设和反腐败工作；开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境；服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境；进行城市市容管理，以城市管理和社区建设服务为重点，做好辖区内的行政事务管理服务和居民工作；指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理；认真做好辖区社会治安综合治理工作，使人民群众全面了解消防安全、安全生产工作。增强全民应急意识，提升公众安全素质，提高防灾减灾能力，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，依法开展安全生产食品安全监督管理；开展人民调解和普法教育，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；依法进行国防动员和兵役管理；做好教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业；完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、平安法治办、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心、武装部。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、高效提质，激发西翥经济发展新动能；进一步完善西翥街道水、电、气、路等基础设施建设。

2、蓄势聚力，激活西翥美丽乡村振兴新动能；因地制宜逐步开展村庄绿化美化，继续重点推进各社区小组人居环境整治提升工作。

3、精管善治，谱写西翥城乡管理新篇章；实现辖区主次干道无占道经营。抓好市场整治、占道经营、环境卫生等各项工作。

4、保障民生，提高西翥群众服务新高度；进一步发挥文化站、新时代文明实践站所功能，提升公共文化服务水平，扩大公共服务供给。

5、立体施策，维护社会和谐、文明新格局；加大矛盾纠纷排查化解力度，持续突出做好重点人员动态管控工作，强化特殊群体服务管理工作。

6、踔厉奋发，开创党建工作新局面；在打造“西翥特色品牌”上强动能，不断健全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有91人，其中： 财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中： 离休 0人，退休 39人。

车辆编制8辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入51,605,382.80元，其中：一般公共预算51,605,382.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少9,251,033.42元，下降15.20%。减少主要原因为厉行节约。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入51,605,382.80元，其中:本年收入51,605,382.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51,605,382.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少9,251,033.42元,下降15.20%。减少主要原因为厉行节约。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出51,605,382.80元。财政拨款安排支出 51,605,382.80元，其中：基本支出46,414,782.80元，与上年对比减少2,334,983.20元，下降4.79%，主要原因是人员变动；项目支出5,190,600.00元，与上年对比减少6,866,050.22元，下降56.95%，主要原因是：部分项目预算缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出604,800.00元，主要用于行政运行，反映其他人员支出。

2.2010199“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-其他人大事务支出（项）”支出50,000.00元，主要用于其他人大事务，反映人大街道工委工作经费支出。

3.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出15,912,691.00元，主要用于行政运行，反映人员经费和日常公用经费等支出。

4.2010302“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出63,792.00元，主要用于一般行政管理事务，反映流动人口管理经费支出。

5.2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）-行政运行（项）”支出37,310.00元，主要用于行政运行，反映办公经费支出。

6.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出26,400.00元，主要用于行政运行，反映驻村队员经费支出。

7.201302“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出100,000.00元，主要用于一般行政管理事务，反映妇联及团委工作经费支出。

8.2013204“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）-公务员事务（项）”支出960,000.00元，主要用于公务员事务，反映行政人员经费支出。

9.2013601“一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）-行政运行（项）”支出143,933.00元，主要用于行政运行，反映党建经费和日常公用经费支出。

10.2013904“一般公共服务支出（类）－社会工作事务（款）-社会工作事务（项）”支出12,431,566.80元，主要用于行政运行，反映社区人员补助和工作经费支出。

11.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出864,000.00元，主要用于行政单位离退休，反映行政事业单位退休人员补助等支出。

12.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出288,000.00元，主要用于事业单位离退休，反映行政事业单位退休人员补助等支出。

13.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,472,562.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映行政事业单位在职人员养老保险支出。

14.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映行政事业单位职业年金支出。

15.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”出68,112.00元，主要用于抚恤支出，反映社会建设工作经费死亡抚恤等支出。

16.2081199“社会保障和就业支出（类）－残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出（项）”出754,188.00元，主要用于其他残疾人事业支出，反映残疾人专干补贴及绩效支出。

17.2100406“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）”50,000.00元，主要用于献血工作，反映社会事务献血工作经费支出。

18.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”369,960.00元，主要用于行政单位医疗，反映职工基本医疗保险缴费支出。

19.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”471,699.00元，主要用于事业单位医疗，反映职工基本医疗保险缴费支出。

20.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”694,330.00元，主要用于公务员医疗补助，反映职工基本医疗保险缴费支出。

21.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”76,460.00元，主要用于公务员医疗补助，反映职工基本医疗保险缴费支出。

22.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”支出605,100.00元，主要用于行政运行，反映交通劝导员经费和日常公用经费等支出。

23.2120104“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出1,120,000.00元，主要用于城管执法，反映行政执法经费等支出。

24.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出358,195.00元，主要用于其他城乡社区管理事务，反映基层党建工作经费、农业农村发展经费等支出。

25.2120501“城乡社区支出（类）－城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生支出（项）”支出50,000.00元，主要用于城乡社区环境卫生，反映行政执法经费支出。

26.2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）”支出1,687,105.00元，主要用于其他城乡社区，反映平安法治经费、乡村振兴及人居环境经费等支出。

27.2130102“农林水支出（类）－农业农村（款）-一般行政管理事务（项）”支出2,683,200.00元，主要用于一般行政管理事务，反映其他人员支出经费支出。

28.2130119“农林水支出（类）－农业农村（款）-防灾救灾（项）”支出5,439,600.00元，主要用于防灾救灾，反映消防及护林工作经费支出。

29.2130199“农林水支出（类）－农业农村（款）-其他农业农村支出（项）”支出621,600.00元，主要用于其他农业农村支出，反映村社区人员生活补贴等经费支出。

30.2139999“农林水支出（类）－其他农林水支出（款）-其他农林水支出（项）”支出1,386,000.00元，主要用于其他农林水，反映小二型水库管理人员经费支出。

31.2140106“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）-公路养护（项）”支出100,000.00元，主要用于公路养护，反映农业农村发展经费支出。

32.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1,689,779.00元，主要用于住房公积金，反映职工住房公积金缴费支出。

33.2240101“灾害防治及应急管理支出（类）－应急管理事务（款）-行政运行（项）”支出325,000.00元，主要用于行政运行，反映专业应急队员公用经费支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2025年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2025年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2025年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2025年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2025年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2025年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2,293,882.00元，其中：政府采购货物预算104,700.00元、政府采购服务预算2,189,182.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125,216.00元，较上年减少7.00元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为125,216.00元，较上年减少7.00元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费125,216.00元，较上年减少7.00元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处公务用车购置及运行维护费与上年减少7.00元，减少原因为：厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处依据部门工作职责及工作计划，确定2025年重点预算项目：“农业农村发展经费”本级财政预算项目。该项目年度绩效目标为：

一、做好乡道23条98.57km，村道38条116.55km，库外路69条117.92km进行日常养护管理，进一步加强农村道路交通管理，预防和减少道路交通事故，保护广大人民群众的生命财产安全，努力营造我辖区安全；

二、年度内开展不少于12次农村道路隐患排查，有利于及时发现并处置农村道路隐患点，维护农村道路安全；

三、购买毁林开荒、野生动植物保护、植物病虫害、林草地保护、森林防火、林长制宣传物资，加大宣传力度，提高宣传知晓率；

四、购买防汛物资，保障防汛抗旱应急处突完成率100%,确保防汛抗旱期间西翥辖区居民生命财产安全；

五、开展西翥辖区85座小坝塘的日常管理及时更新水库、坝塘标识牌，保障坝塘周围安全；

六、对西翥辖区内7条河道合计45.05公里进行日常管理保洁，对发现问题及时进行整改，顺利开展辖区河道的日常管理保洁，确保其安全运行，河道清洁畅通。

七、根据文件要求，加强对非法捕捞、违规垂钓多发区的巡查检查，加强科普宣传，让大家理解禁渔、支持水生生物保护，形成社会关心、人人参与的良好氛围。宣传有奖举报等手段，拓宽畅通举报渠道，更好发挥群众监督作用。

八、做好西翥街道病死畜禽无害化处置工作，主要用于病死畜禽清运、填埋、消毒，人员及车辆费用等，有效保护辖区环境，公共卫生安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2025年机关运行经费安排3,624,826.00元，与上年对比减少1,717,811.00元，下降32.15%，主要原因为厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区人民政府西翥街道办事处部门资产总额206,732,715.82元，其中，流动资产157,133,689.86元，固定资产7,019,657.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程41,978,208.73 元，无形资产13,159.42元，其他资产588,000.00元。与上年相比，本年资产总额增加85,961,371.02元，其中固定资产增加2,743,626.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产213项，账面原值481,438.00元，实现资产处置收入500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200456000111

2025年西翥街道办事处部门预算公开样表