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附件1

昆明市五华区应急管理局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区应急管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市五华区应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家应急管理、安全生产的方针政策、法律法规;拟订区应急体系建设、安全生产规划;及时掌握全区应急管理形势,协调解决应急管理中的重大问题;组织协调建立预警和灾情报告制度,发布灾情;负责全区生产安全事故的报告统计工作,发布安全生产信息。

2. 负责应急管理工作,指导各街道办事处、各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合救灾工作。

3. 指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,配合推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

5. 建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,协调指挥各类应急专业队伍,与区人民武装部做好衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。

6. 统筹应急救援力量建设,指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等专业应急救援力量建设,负责安全生产事故专业应急救援队伍建设,指导社会应急救援力量建设,指导各街道办事处应急救援力量建设。

7. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合预测预警工作,指导开展自然灾害风险评估工作。

8. 组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

9. 依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区级有关部门和各街道办事处、开发园区管委会安全生产工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。

10. 按照分级、属地原则,依法监督检查非煤矿山(含地质勘探)、冶金、有色、建材机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况,以及安全生产条件的安全生产管理工作,依法指导监督实施安全生产准入制度。

11. 负责组织辖区烟花爆竹经营(零售)许可证核发工作;新建、改建、扩建危险化学品生产、储存企业审核;危险化学品经营许可证(乙种)核发工作;负责危险化学品和烟花爆竹的安全生产监督管理工作;负责辖区非药品类易制毒化学品第二类生产、经营和第三类生产、经营备案证明核发工作;非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查及竣工验收工作;危险化学品建设项目安全审查工作。

12. 依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

14. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：(1)办公室(加挂审计科牌子)(2)应急指挥中心(3)应急救援管理科(4)救灾物资保障和预案管理科(5)危险化学品安全监督管理科(加挂行政审批科牌子)(6)安全生产基础科(7)安全生产综合协调科(8)安全生产执法科(安全生产监督管理执法大队)。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，区应急局将坚持把党的政治建设摆在首位，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，引导广大党员干部深入学习贯彻党的二十大精神。紧抓安全生产、应急管理、防灾减灾和森林草原防灭火重点工作，推进市域治理现代化，坚守城市生产安全底线，落实安全生产责任制，健全应急管理体系，重点做好以下六方面工作：

1. 推动安全生产责任落实。

以落实安全生产十五条措施为抓手，督促各街道、部门严格落实属地监管和行业监管责任，紧盯企业主体责任落实。综合运用行政处罚、联合惩戒等措施，把监管执法的重点放到推动企业落实主体责任。

2. 加强重点时段安全风险管控。

聚焦重点节日、重点时段，突出非煤矿山、危险化学品、冶金工贸、交通运输、建设施工、自建房、城镇燃气、消防、特种设备、农机、文旅等可能发生事故的企业、场所、装置进行全面排查，对排查出的重大风险隐患分级管理，认真建立台账清单，做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，确保全区安全生产形势稳定。

3. 进一步加强应急救援队伍建设工作。

按照“资源整合、资源共享”的原则，重点抓好骨干队伍、专业队伍、志愿者队伍和驻区企事业单位综合应急队伍建设，完善各项保障措施，提升应急救援工作效能。

4. 加强常规管理和常态监控。

进一步建立完善我区突发事件隐患排查和预测预警体系，坚持防处结合，以防为主，增强工作的预见性，防患于未然。搞好源头治理，完善工作机制，采取有效措施，尽量防止、减少突发事件的发生和危害。

5. 切实做好防灾减灾救灾工作。

进一步加大洪涝、地质、地震等自然灾害的监测力度，加密灾情会商频次，加强预报预警和响应联动。密切监视当前汛情、旱情发展，严防旱涝急转、旱涝并发。严格执行领导在岗带班、24小时值班值守和信息报告制度，保证信息畅通。进一步完善应急预案，畅通应急协调联动机制，做好应急救援准备工作，科学处置各类灾害事故。

6. 扎实开展森林草原防灭火工作。

压实森林草原防灭火工作责任和包保责任。着力夯实人防、技防基础，强化防灭火车辆、设施、单兵装备等硬件。完善应急预案、加强应急演练、严格火源管控、广泛开展宣传、创新工作方法等措施，着力防范化解重大森林火灾风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制13人，参公编制5人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制46辆，实有车辆46辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20253186元，其中：一般公共预算20253186元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加319830.77元，增长1.60%，主要原因是：

1.基本支出与上年对比减少40994元，退休人员增加，导致工资福利支出减少。

2.项目支出与上年对比增加360824.77元，其中：2025年新增加了五华区自然灾害综合应急救援大队队员伙食经费年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20253186元，其中:本年收入20253186元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20253186元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加319830.77元，增长1.60%，主要原因是：

1.基本支出与上年对比减少40994元，办公费、差旅费等公用经费减少。

2.项目支出与上年对比增加360824.77元，其中：2025年新增加了五华区自然灾害综合应急救援大队队员伙食经费年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20253186元。财政拨款安排支出20253186元，其中：基本支出16075586元，与上年对比减少40994元，下降0.25%，主要原因是办公费、差旅费等公用经费减少；项目支出4177600元，与上年对比增加360824.77元，增长9.45%，主要原因是2025年新增加了五华区自然灾害综合应急救援大队队员伙食经费年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出57600元，主要用于发放退休人员生活补助，反映全年行政单位离退休支出。

2. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出650000元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险，反映全年机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出340000元，主要用于缴纳在职在编人员医疗保险，反映全年行政单位医疗支出。

4. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出230000元，主要用于缴纳在职在编人员公务员医疗补助，反映全年公务员医疗补助支出。

5. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出31000元，主要用于缴纳在职在编人员工伤保险及大病医疗保险，反映全年其他行政事业单位医疗支出。

6.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出660000元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金，反映全年住房公积金等支出。

7. 2240101“灾害防治及应急管理支出（类）－应急管理事务（款）-行政运行（项）”支出6976586元，主要用于保障机构正常运转、应急管理工作专项工作，反映全年人员保障经费及应急管理工作专项经费等支出。

8.2240102“灾害防治及应急管理支出（类）－应急管理事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出8754000元，主要用于食堂运行经费、编制外长聘人员经费、法律顾问费用及应急设施、设备建设维护费等，反映全年各项业务管理经费及编制外长聘人员经费等支出。

9.2240104“灾害防治及应急管理支出（类）－应急管理事务（款）-灾害风险防治（项）”支出1340000元，主要用于应急管理、防灾减灾、森林消防工作，反映全年应急管理、防灾减灾、森林消防工作经费支出。

10.2240106“灾害防治及应急管理支出（类）－应急管理事务（款）-安全监管（项）”支出150000元，主要用于安全监管工作的支出。

11.2240109“灾害防治及应急管理支出（类）－应急管理事务（款）-应急管理（项）”支出1014000元，主要用于应急管理工作的支出。                      

12. 2130234“农林水支出（类）－林业和草原（款）-林业草原防灾减灾（项）”支出26000元，主要用于林业草原预防及减少灾害工作，反映全年林业草原防灾减灾专项经费支出。

    13.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出24000元，主要用于发放事业退休人员生活补助，反映全年行政单位事业人员离退休支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区应急管理局2025年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区应急管理局2025年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区应急管理局2025年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区应急管理局2025年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区应急管理局2025年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区应急管理局2025年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额807000元，其中：政府采购货物预算7000元、政府采购服务预算800000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计902018元，较上年减少46元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区应急管理局因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市五华区应急管理局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区应急管理局公务接待费与上年相比无变化，主要原因是我单位未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为902018元，较上年减少46元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费902018元，较上年减少46元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为46辆。

较上年减少的主要原因是：车辆维修和保养服务费用较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一) 应急管理工作专项经费

项目资金安排：840000元

应急管理工作专项经费用于1、应急指挥中心及防灾减灾工作540000元；2、安全生产监督管理工作150000元；3、应急管理综合行政执法法律服务150000元。

（二）森林消防专项经费

项目资金安排：1520000元

保障营房日常运转、队员节日福利、饮用水、团体险；森林草原防灭火工作中瞭望台应急值守管护；保障5个点位的森林防火视频监控；购置森林防火物资，确保防扑火物资储备充足；森林防火指挥中心硬件设备维护；森林防火地理信息系统维护；购买森林火灾保险；防火通道基础数据上图；支付龙庆马鞍山瞭望台建设项目建设工程监理费。

（三）公共安全救助责任保险专项资金

项目资金安排：460000元

为进一步更好的完成五华区应急管理相关工作，结合辖区安全生产事故调查、恐怖活动保障、公共场所安全保障、见义勇为保障等相关工作实际需求计划购买公共安全救助责任保险，提升应急管理应对相关公共安全风险能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区应急管理局2025年机关运行经费安排1484263元，与上年对比减少1230085元，下降45.32%，主要原因是单位厉行节约成本，减少办公费、差旅费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区应急管理局资产总额30679218.41元，其中，流动资产587804.65元，固定资产25317116.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程4705296.89元，无形资产0元，其他资产69000元。与上年相比，本年资产总额增加19247660.45元，其中固定资产增加19494799.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010203200800111

昆明市五华区应急局2025年预算公开表20250318101056763