监督索引号53010200365400000

附件1

昆明市五华区自然资源局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区自然资源局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市五华区自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省、市、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署；履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源和国土空间规划及测绘等法规政策。

2.负责自然资源调查监测统计工作。

3.按权限承担自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施，推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划、控详规划和有关专项规划；指导并参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；配合上级部门划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；负责国土空间规划体系的审查报批和监督实施，负责全区历史文化名城保护管理工作；组织编制城乡规划、城市设计并监督实施，承担城乡规划管理责任；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作。负责全区规划设计行业管理工作；承担区级权限自然资源和规划审批工作。

7.统筹国土空间生态修复。

8.贯彻落实耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责保护耕地数量、质量。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。

11.负责矿产资源管理工作。

12.按权限负责辖区内测绘管理工作。

13.按权限承担对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作。

14.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

15.组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。

16.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

17.负责监督管理荒漠化防治工作。

18.负责陆生野生动植物资源监督管理。

19.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

20.组织林木种子、草种种质资源普查，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

21.指导昆明市自然资源公安局五华分局相关重大涉林、涉草案件查处，指导林区社会治安治理工作。

22.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，指导开展森林和草原防护宣传教育、预警监测、防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

23.监督管理林业和草原资金，提出林业和草原预算内投资、国家财政资金安排建议，按权限审批、核准规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。

24.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市五华区自然资源局是五华区人民政府工作部门，加挂昆明市五华区林业和草原局牌子。内设11个科室，包括：办公室、监督协调科、政策法规科、自然资源调查监测确权科、自然资源开发利用和权益科、国土空间与城乡规划科、行政审批科、国土空间生态修复与耕地保护科、地矿与环境科、林政资源管理科、自然资源督查办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化规划发展布局。一是加快规划编制；二是规划审批服务；三是高质量抓好名城建设；四是做好五华区烂尾楼、不动产历史遗留问题化解工作及持续稳步推进驻滇部队住房清理整治工作。

2.提升要素保障能力。一是强化耕地保护；二是加大收储供应力度；三是开展年度国土变更调查及五华区水资源基础调查；四是做好建设用地报批。

3.突出生态文明建设。一是强化资源管护；二是提高生态建设水平；三是强化生态修复工作；四是加强违法查处；五是主动做好巡查应急调查工作。

4.推进竞赛活动开展。一是做好现有项目摸底及重大用地项目的意向企业做好政策介绍和项目服务工作；二是充分挖掘新项目投资信息及资源；三是发挥招商引资的聚合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制38人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入37,936,493.64元，其中：一般公共预算37,936,493.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少11,799,173.96元，下降了23.72%，主要原因是我局本着减轻财政负担的原则，对2025年项目支出进行了精确的规划与测算安排。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入37,936,493.64元，其中：本年收入37,936,493.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,936,493.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少11,799,173.96元，下降了23.72%，下降主要原因是我局本着减轻财政负担的原则，对2025年项目支出进行了精确的规划与测算安排。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出37,936,493.64元。财政拨款安排支出37,936,493.64元，其中：基本支出11,025,438.64元，与上年对比增加了128,825.96元，主要原因是本年度有人员变动；项目支出26,911,055.00元，与上年对比减少了11,928,000.00元，主要原因是对2025年项目进行了精确的规划与测算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：

1. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出576,000.00元，主要用于支付离退休人员经费，反映单位开支的离退休工作内容。

2. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出860,780.64元，主要用于缴纳单位在编人员养老保险费，反映单位缴纳的基本养老保险费支出内容。

3. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支100,000.00元，主要用于缴纳单位承担的职业年金支出，反映单位实际缴纳的职业年金支出内容。

4. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出404,799.48元，主要用于缴纳单位承担的基本医疗保险，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费支出内容。

5. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出354,197.16元，主要用于缴纳单位承担的公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出内容。

6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出43,454.04元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，反映财政部门安排的重特病医疗补助经费支出内容。

7.2120201“城乡社区支出（类）－城乡社区规划与管理（款）－城乡社区规划与管理（项）”支出2,000,000.00元，主要用于历史文化名城保护专项资金和空间规划、村庄规划专项经费等支出。

8. 2130207“农林水支出（类）－林业和草原（款）－森林资源管理（项）”支出1,200,000.00元，主要用于集体天然林保护费、林业有害测报点测报员测报补助经费，2025年森林资源保护与监测相关工作和五华区2025年林草生态建设项目等支出。

9. 2200101“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－行政运行（项）”支出7,905,279.32元，主要用于党建经费和基本行政运转支出，反映支持党的建设，行政运行服务保障等方面的支出内容。

10. 2200102“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出22,319,555.00元，主要用于森林生态效益、地质灾害监测员补助经费，行政运行服务保障经费，土地利用专项经费，生态修复、地质灾害防治专项经费，五华区不动产登记综合服务大厅运行项目经费，自然资源执法监察专项资金等支出。

11. 2200104“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－自然资源规划及管理（项）”支出475,000.00元，主要用于五华区农用地区片综合地价制定费用和第四轮矿产资源规划（2021-2025）编制经费的支出。

12. 2200106“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－自然资源利用与保护（项）”支出551,562.00元，主要用于五华区矿山地质环境治理恢复和综合治理规划方案，五华区石盆寺、老青山“五采区”矿山地质环境恢复治理工程终验等项目支出。

13. 2200113“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－地质矿产资源与环境调查（项）”支出32,000.00元，主要用于五华区西翥街道办事处沙朗片区和石盆寺片区地热资源调查技术服务费用支出。

14. 2200114“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－地质勘查与矿产资源管理（项）”支出246,900.00元，主要用于五华区历史遗留图斑销号、五华区历史遗留矿山“一矿一册”恢复治理实施方案、五华区“十四五”矿产资源规划编制、五华区矿山执法及生态修复法律服务项目专项法律服务协议等费用支出。

15.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出800,928.00元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 2240104“灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－灾害风险防治 ”支出66,038.00元，主要用于生态修复、地质灾害防治工作中的应急物资采购支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区自然资源局2025年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区自然资源局2025年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区自然资源局2025年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区自然资源局2025年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区自然资源局2025年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区自然资源局2025年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额20,714,800.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算20,120,000.00元、政府采购工程预算574,800.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区自然资源局因公出国（境）费与上年相比无增减变化。主要原因是没有因公出国人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区自然资源局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区自然资源局公务接待费与上年相比无增减变化。主要原因是没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区自然资源局公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。主要原因是没有公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）生态修复、地质灾害防治专项经费

1.地质灾害防治方面：一是每年2月28日前完成地质灾害隐患点核查工作，形成核查报告，包括西翥街道办事处龙庆社区头村滑坡治理、龙庆二村地质灾害隐患点应急工程勘察设计、9个地质灾害治理项目；二是5月30日前完成年度地质灾害防治方案编制，并提交政府批准；三是6月底以前完成地质防治培训以及地质应急演练，用于提高基层一线监测人及隐患点群众对地质灾害与防治避险知识、速报要求的掌握，组织应急演练提升监测人和群众对防治知识实际运用技能。减少辖区地质灾害发生率，减少地质灾害引起的生态破坏。

2.矿产资源管理及生态修复方面：一是完成不少于在建矿山5%的巡查工作；二是白龙山生态修复方案编制费、白龙山生态修复、麦地冲生态修复、五华区平顶山“五采区”植被修复项目工程验收、五华区石盆寺、老青山“五采区”矿山地质环境恢复治理工程终验等；三是完成矿山开发现状实地测量、开发利用现状动态监测；四是完成第四轮矿产资源规划（2021-2025）编制工作、矿业权人勘查开采信息核查工作；五是完成编制国土空间生态修复规划（2021-2035年）工作、编制辖区内矿山地质环境治理恢复和综合治理规划方案工作；六是编制完成昆明市五华区地质灾害防治十年规划（2021-2030年）方案；七是完成矿山司法鉴定工作。确保无私挖乱采、越界开采行为，植树造林保障生态可持续发展。

3.综合满意度达90%以上。

（二）资源林政管理专项经费

切实落实森林资源管理责任，保护森林资源安全。做好重点保护野生动植物及其栖息地源生地年度调查监测工作，掌握辖区内野生动植物数量：一是完成年度图斑核查及公益林优化相关工作：包括辖区范围内森林、草原督查工作；森林、草原、湿地调查监测和违法图斑调查核实；各级公益林监测、优化工作；二是完成2025年五华区林长制考核（资源保护类）相关工作，主要用于开展林长制工作，做好野生动植物及其栖息地源生地年度调查监测工作，掌握辖区内野生动植物数量；三是完成林草生态建设项目，完成上级部门下达的林草生态建设任务，积极开展植被恢复造林工作。

（三）行政运行服务保障经费

1.参加市国土资源管理行政执法工作培训、卫片监督监察培训暨市卫星遥感监测培训和案卷评查工作培训等各项业务培训3次以上。

2.参加国土资源执法监察会、国土资源安全生产工作会、卫片监督监察工作会、例行督察等专项工作推进会3次以上。

3.按照规定，全年开展巡查、安全生产达12次以上，确保发现率90%，制止率90%。

4.在巡查督导检查过程中，对巡查人员手持GPS通讯实施保障。

5.对国家土地督察成都局进行历年挂账问题后续整改工作、审计发现问题查处整改工作、农用地专项整治等专项工作督导进行保障。

6.订阅安全生产专项工作的报刊杂志、视听资料等，制作综治维稳、扫黑除恶等专项工作的展板，在“4.22”“6.25”“12.4”开展宣传活动，安全隐患整改检查验收车辆租赁费等办公费。

7.对执法工作有效运行提供办公场所保障。

8.行政诉讼委托代理，进一步落实信访工作责任制，建立健全重信重访专项治理工作长效机制。认真执行信访工作“首问责任制”，做到群众反映的信访问题有人接待、有人处理、有人督办、有人问责。认真接待处理群众的初信、初访、初电等信访案件，使群众反映的信访问题在第一时间内得到处理，从而避免引发重信重访甚至出现越级上访、非正常上访等信访问题。

（四）党建经费

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，做好党建工作。

（五）五华区不动产登记综合服务大厅运行项目经费

年度内完成不动产登记业务受理数量不低于50000宗，有效提升业务处理能力，提高业务服务质量，有效提升辖区人民群众的办证体验感，受益对象对部门工作满意度不低于90%。

（六）自然资源执法监察专项资金

1.组织自然资源管理行政执法工作培训、卫片监督监察培训暨市卫星遥感监测培训和案卷评查工作培训等各项业务培训3次以上；

2.组织自然资源执法监察会、卫片监督监察工作会、例行督察等专项工作推进会3次以上；

3.每月不少于4次对辖区自然资源所开展督导、动态巡查和安全生产检查、抽查工作，全年开展巡查、督导，确保发现率90%，制止率90%；

4.通过加大国土资源执法监管动态巡查力度，及时发现和制止各种自然资源违法行为维护好自然资源管理的正常秩序，有效保障农用地专项整治，保护好国有土地资源。

（七）森林生态效益、地质灾害监测员补助经费

1.根据《云南省五华区森林资源统一管护实施方案》，五华区森林管护工作采取分级分片管理模式管理，全区共有西翥、普吉、莲华、红云、黑林铺5个集体林单位，西山林场、郊野公园2个国有林管护区，管护林地面积30万亩。五华区2025年度共有56名集体林天保管护人员，人均管护面积约5100余亩。天保管护人员全年在岗，每月不低于20天，及时处理巡护过程中发现的各类林业问题，确保2025年天保工程管护任务圆满完成。

2.完成地质灾害监测员补助，使森林管护工作落到实处。

3.做好林业有害生物的监测预警，及时将林业有害测报点测报员测报补助资金兑付到测报员，有效保护好辖区范围内的森林资源。

（八）历史文化名城保护专项资金

通过3批历史建筑保护图则编制、历史建筑测绘建档及存量用地梳理，并完成宝善街住宅外立面修缮规划设计方案编制，稳步提升五华区历史文化名城保护工作成效，有效提升历史文化名城品质及品牌效应，综合满意度达90%以上。

（九）土地利用专项经费

通过加强辖区耕地后备资源及自然资源资产调查工作计划的推进，有效开展青苗补偿及耕地责任保护目标（拨地定桩工作），有效提升土地利用率，严守耕地保护红线，确保辖区土地资源合理评估，有效利用，促进辖区经济社会发展，综合满意度达90%以上。

（十）空间规划、村庄规划专项经费

通过国土空间规划编制、实用性村庄规划及沙朗片区规划等工作的开展，有效提升辖区国土空间治理能力及现代化规划水平，促进辖区国土空间战略目标的有效达成，综合满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区自然资源局2025年机关运行经费安排856,335.00元，与上年对比减少18,093.00元，主要原因分析：本年度优化机关运行，精简费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区自然资源局资产总额26,892,176.82元，其中，流动资产10,035,218.38元，固定资产73,518.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程16,783,439.45元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16,326,579.48元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值224,411.70元，实现资产处置收入600.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200365400111

附件3 昆明市五华区自然资源局2025年预算表20250317024349394