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五华产业园区管理委员会2025年预算公开目录

第一部分 云南五华产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南五华产业园区管理委员会部门2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南五华产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

五华产业园区管理委员会是中共昆明市委、昆明市人民政府派出机构，实行合署办公，一套机构，委托昆明市五华区管理，机构规格为正处级。主要职能是：贯彻落实党中央、省委关于产业园区高质量发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，主要负责研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施、编制并组织实施园区总体发展规划和各类专项规划、负责区域内土地开发和各项基础设施建设、招商引资、产业发展、投资促进和企业服务等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党群工作部、综合管理部、经济发展局、投资促进局、规划建设局、数字经济与科技创新局、创新创业服务中心、招商服务中心8个职能科（室）。

所属单位2个，分别是：

1. 创新创业服务中心，所属单位未独立编制预算和核算，没有资金往来业务。

2. 招商服务中心，所属单位未独立编制预算和核算，没有资金往来业务。

（三）重点工作概述

2025年我单位重点做好以下五个方面的工作：

一是坚持集群发展，加快打造现代化产业体系。加速形成医药产业“新高地”。强化医药产业集群招商。充分发挥厂口产业园、五华区大健康产业园泊心湾园区、五华区医药健康科技园等已建成物业的资源集聚优势的同时，依托阜外医院以北地块土地资源，着力布局医药产业及其上下游产业链企业，充分释放楼宇、土地资源，力争引进流通类、平台类、制造类等优质医药产业企业35家。提升产业集群规模。聚焦先施药业、冠彪中药等具有核心竞争力和发展潜力的重点企业，积极推动昆明强盟高档食药包材智造、时代恒宝生物医药创新港等项目拿地开工建设，深度挖掘产业链条，精准招引配套关联企业，增强产业的协同效应与整体竞争力。

全力打造数字产业“主引擎”。发挥品牌效应，持续推进云南省大数据产业集聚示范区建设，同步完成云南省重点培育数字经济园区的验收，打造园区亮点品牌。构建产业生态，持续加大与移动、电信、联通三大运营商的数字园区建设合作力度，健全完善数字经济产业基础设施。研究布局公共算力平台、开源代码托管平台，构建数字产业生态。加大集群培育，用好五华数字经济产业园金鼎园区一期等物业，持续招引电子信息、新型装备等制造类龙头企业。加快五华数字经济产业园金鼎园区二期建设，为产业发展提供优质载体。鼓励科大讯飞、新云滕科技等规上数字经济核心企业在AI大模型、区块链、工业互联等方面积极布局，加快领军企业能级提升。

二是坚持优化提升，加快提升园区产业承载能力。加快谋划“十五五”产业规划。结合当前及今后一段时期国内外经济形势及园区产业发展实际需求，以前瞻性战略眼光、科学严谨分析方法以及广泛深入调研数据为支撑，对园区产业布局进行全面且精准的优化调整，高质量开展园区“十五五”产业发展规划的制定工作。

加快提升基础设施建设水平，加快厂口片区基础配套设施建设。科学调度，完成厂口产业园水、电、路、气等基础设施配套收尾工作，保障入园企业能正常运营投产。加快西北新城片区提升改造及项目建设，全面升级金鼎科技园等老旧园区道路、通信网络、绿化景观等基础设施，力争五华区人民医院暨五华区康养中心建设项目6月30日交付运营。三是积极探索新型基础设施建设。持续推进省重点培育数字经济园区新型基础设施建设，打造绿色、低碳、智慧的园区环境，为园区企业提供高效便捷的生产生活配套。

三是坚持协同发力，加快形成招商引资优势势能。加速推进产业协作园区建设招商工作，加快产业协作园区建设。结合片区整体规划，统筹做好建设资金保障，力争实现云南五华产业园磨憨园区建设项目6月30日交付使用。整合优势招商资源，积极对接东部沿海地区商协会、行业龙头企业，承接东部产业转移，持续跟进赢泉汽车SKDA项目和断桥铝产业等2家意向企业落地工作，力争巨能装备制造实现建成即投产目标。

加速产业招引工作步伐。强化存量载体招商力度，确保金鼎科技园、五华科创大厦、中铁云时代大厦B座、五华区医药健康产业园、五华区绿色产业园、五华智能化汽车产业园等产业载体出租率保持在80%以上，力争五华数字经济产业园金鼎一期意向出租率达85%以上。强化重点产业用地招商，聚焦厂口西片区、普吉路以东云铜以北（一期）及云冶铁路阜外以北62亩M0用地等片区，重点招引具有产业导入能力的片区开发项目，为园区产业转型升级，新型制造业空间拓展奠定良好基础。

四是坚持创新高效，加快打造园区一流营商环境。持续健全创新创业服务体系，深化“政、产、学、研、金”合作。整合协会、联盟，构建创新链、产业链、资金链、政策链融合发展的园区创新服务体系。建立项目筛选培养机制，健全完善“小巨人-专精特新-创新型中小”企业梯队建设及引育机制。力争年内新增省级创新型中小企业30家、专精特新中小企业10家、省级以上科技型中小企业累计达291家、高新技术企业累计达192家。

持续放大“双百双十服务”品牌效应。一是“双百双十”服务形成长效工作机制。深化推进“双百双十”走访调研活动，持续加强园区政策宣传，有效提升园区服务企业能力的同时，切实解决企业生产中面临的问题和困难。持续发挥好云南五华产业园区政务服务中心服务作用，为企业提供高效优质政务服务。二是积极推进试点工作。积极协调，在全市率先建立规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作机制，简化环评流程，实现建设与环保的协调共进。

五是坚持内化转化，加快提升园区管委会管理服务水平。强化政治建设，要坚持学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会、中央经济工作会议和习近平总书记考察云南重要讲话精神，在服务科技自立自强、培育发展新兴产业上，力量再加强、举措再加大、速度再加快，以实际行动亮明捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的坚决态度。要全面把握党的二十大精神核心要义，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持运用贯穿其中的立场观点方法指导实践、推动工作，着力解决园区发展的各类实际问题，切实推动党的二十大精神在园区落地生根。

强化依法行政。要深入学习贯彻习近平法治思想，不断提升运用法治思维和法治方式深化改革、化解矛盾、维护稳定的能力，忠诚履行宪法和法律赋予的职责，全面推进法治园区建设。要加强审计监督、纪委监委监督、人大政协监督，主动接受社会舆论监督和媒体监督等。要强化纪律规矩意识，严格执行民主集中制、“三重一大”决策机制等议事规则，强化对工程招投标、公共资源配置等行政行为的监督约束，坚持按程序办事、按规矩办事、按原则办事，确保各项工作在法律框架内开展。认真办理人大代表和政协委员提案，持续深入推进法治园区建设。

强化正风肃纪。要始终贯彻严的主基调，深入推进违规吃喝、营商环境等专项整治，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，从严惩处各类违规违纪行为。要着力加强“一把手”和领导干部监督，强化土地征迁、项目建设等重点领域监管，做实监督全覆盖。要大力夯实基层党组织政治功能和组织功能，增强党员教育管理能力，引导干部发自内心立正身、讲原则、守纪律。要坚决落实全面从严治党主体责任，以彻底自我革命精神打好反腐败斗争攻坚战持久战。加强新时代廉政文化建设，坚定理想信念，涵养浩然正气，清清白白做人、干干净净做事，永葆清正廉洁本色。

2025年，园区将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府、园区党工委的领导下，坚定信心、勇担使命，同心同德、奋勇前行，全力打造“产城一体、科创引领、数实融合、体制高效”的都市型创新型产业园，奋力谱写全面建设高质量园区新篇章。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入30,000,000.00元，其中：一般公共预算30,000,000.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析为2025年较2024年人员及项目变化不大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30,000,000.00元，其中:本年收入30,000,000.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析为2025年较2024年人员及项目变化不大。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30,000,000.00元。财政拨款安排支出30,000,000.00元，其中：基本支出13,347,660.00元，与上年对比增加68,156.00元，增长0.51%，主要原因为上年度社保基数调整，测算的本年社保金额有所增加；项目支出16,652,340.00元，与上年对比减少68,156.00元，下降0.41%，主要原因为财政资金紧张，压缩项目支出，优先三保资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下，主要用于：

1. 2060101“科学技术支出（类）－科学技术管理事务（款）-行政运行（项）”支出14,169,660.00元，主要用于园区在职职工的薪酬、养老保险，单位日常办公开支、党建工作经费开支，反映行政单位开支的人员经费、行政运行等支出。

2. 2060102“科学技术支出（类）－科学技术管理事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出9,995,728.15元，主要用于园区招商引资服务、安全生产、政策制度宣传以及各类方案的编制规划，反映安全管理、方案编制等一般事务管理支出。

3. 2069999 “科学技术支出（类）－其他科学技术支出（款）-其他科学技术支出（项）”支出1,803,940.00元，主要用于园区云南省区块链中心展示平台提升改造、会展等相关活动文化产业发展相关经费，反映文化产业宣传、运营等支出。

4. 2101101 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出570,000.00元，主要用于园区在职职工的医疗保险缴纳，反映职工医疗保险等支出。

5. 2120303 “城乡社区事务（类）－城乡社区公共设施（款）-小城镇基础设施建设（项）” 支出1,527,371.85元，主要用于园区五华厂口产业园电力保障项目事务，反映基础工程施工工程建设项目等支出。

6. 2150805 “资源勘探电力信息等事务（类）－支持中小企业发展和管理支出（款）-中小企业发展专项（项）” 支出1,373,300.00元，主要用于扶持园区中小企业发展，反映支持中小企业发展等支出。

7. 2210201 “住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）” 支出560,000.00元，主要用于园区在职职工的公积金缴纳，反映职工的公积金支出。

五、 区对下专项转移支付情况

云南五华产业园区管理委员会2025年无区对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额934,600.00元，其中：政府采购货物预算59,600.00元、政府采购服务预算875,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南五华产业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南五华产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

云南五华产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因为2024、2025年单位均未发生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

云南五华产业园区管理委员会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

云南五华产业园区管理委员会2025年公务接待费与上年相比无变化，主要原因为2024、2025年单位均未发生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南五华产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云南五华产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因为2024、2025年单位均未发生公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2025年度申报3个重点项目支出绩效目标，分别如下：

1. 五华厂口产业园电力保障项目

完成五华厂口产业园电力保障项目竣工决算审计工作。项目起于燕子哨变电站，止于五华厂口产业园，采用架空线双杆四回路接入园区，总长度约9.7公里，保障厂口产业园区入园企业用电，缓解用电压力，完善园区基础建设，推动园区项目建设进度，进一步提升招商引资吸引力。

2. 广告园政策兑现项目经费

根据2024年度园区企业的经济运行情况及申报资料，针对广告产业园区申报相关普惠政策的企业，对申报资料合规、审批手续完整并进行信息公示的企业，开展相关政策扶持资金的兑现工作，从而优化园区营商环境，促进园区企业发展。同时，通过扶持资金的兑现，可以减轻存量企业运营成本，支持企业发展和壮大；吸引新企业入驻园区，加快园区企业的聚集，提升广告产业园区的企业规模和品牌影响力。

3. 云南省区块链中心建设运营项目经费

发挥好云南省区块链中心招牌效应，新增引进并在云南省区块链中心工商税务双落地的企业数量不低于55家，工商税务双落地企业当年度实现区块链及相关产业营业收入不低于4.5亿元，培育优质中小企业(国家高新技术企业、科技型中小企业）不低于40家。每年在省外举办各类专题招商推介活动不少于4场（次），精准对接省外区块链企业，加大龙头企业招商引资力度，提升云南省区块链中心企业聚集度。积极促进区块链产业培育工作，加强园区引培企业管理等服务能力。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南五华产业园区管理委员会2025年机关运行经费安排5,807,660.00元，与上年对比减少886,844.00元，下降13.25%，主要原因为科目使用的调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南五华产业园区管理委员会部门资产总额23,651,909.47元，其中，流动资产11,099,642.40元，固定资产12,552,267.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,626,809.47元，其中固定资产增加52,350.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件3 部门预算公开表-云南五华产业园区管理委员会20250317024601277