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昆明市五华区残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区残疾人联合会2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7. 指导和管理残疾人群众组织。

8. 承担政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政综合办公室、组联宣传文体科、综合科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 残疾人社会保障制度基本健全，基本公共服务体系更加完善，社会保障和基本公共服务水平明显提高。

2. 残疾人家庭收入大幅度提高，力争残疾人家庭人均可支配收入增幅不低于社会平均水平。

3. 生活质量明显改善，基本住房、基本养老、基本医疗、基本康复得到保障，社会保障和公共服务体系更加完善。

4. 融合发展持续推进，残疾人自身素质和能力不断增强，受教育和就业水平明显提高，精神文化生活更加丰富活跃，社会参与更加广泛深入。

5. 残疾人事业发展体制机制进一步完善，相关政策制度不断健全，理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会氛围更加浓厚。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制5人，参照公务员法管理事业人员编制7人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12986295.00元，其中：一般公共预算12986295.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少64732.04元，主要原因分析：人员变动，人员经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12986295.00元，其中：本年收入12986295.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12986295.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少64732.04元，主要原因分析：人员变动，人员经费较上年减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12986295.00元。财政拨款安排支出12986295.00元，其中：基本支出3468585.00元，与上年对比减少186800.00元，主要原因分析：1.人员变动，人员经费较上年减少；2.部分经费由原基本支出调整至项目支出；项目支出9517710.00元，与上年对比增加122067.96元，主要原因分析：1.部分经费由原基本支出调整至项目支出；2.提前下达中央财政残疾人事业发展补助预算资金较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出259200.00元，主要用于行政事业单位退休，反映行政单位离退休经费等支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出72000.00元，主要用于事业单位离退休，反映事业单位离退休经费等支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出222000.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等支出。

4. 2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出200000.00元，主要用于机关事业单位职业年金，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金等支出。

5. 2081101“社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-行政运行（项）”支出2148265.00元，主要用于行政运行，反映行政单位、参公管理的事业单位的社会保障等支出。

6. 2081102“社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-一般行政管理事务（项）”支出147880.00元，主要用于一般行政管理事务，反映行政单位、参公管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目等支出。

7. 2081104“社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-残疾人康复（项）”支出3440000.00元，主要用于残疾人康复，反映残疾人联合会用于残疾人康复等支出。

8. 2081105“社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-残疾人就业（项）”支出1004150.00元，主要用于残疾人就业和扶贫，反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等支出。

9. 2081199“社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出（项）”支出5000200.00元，主要用于其他残疾人事业支出，反映残疾人联合会用于其他残疾人事业等支出。

10. 2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出121200.00元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位基本医疗保险缴费等支出。

11. 2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出132000.00元，主要用于行政事业单位医疗，反映公务员医疗补助缴费等支出。

12. 2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出16200.00元，主要用于行政事业单位医疗支出，反映其他行政事业单位医疗支出等支出。

13. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出223200.00元，主要用于住房改革支出，反映行政单位住房公积金等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区残疾人联合会2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区残疾人联合会2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区残疾人联合会2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区残疾人联合会2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区残疾人联合会2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区残疾人联合会2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额22218.00元，其中：政府采购货物预算8100.00元、政府采购服务预算14118.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16118.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区残疾人联合会因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是2025年无因公出国（境）费预算，故无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区残疾人联合会2025年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区残疾人联合会公务接待费与上年相比无变化，主要原因是2025年无公务接待费预算，故无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为16118.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费16118.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市五华区残疾人联合会公务用车购置费与上年相比无变化，主要原因是2025年无公务用车购置预算，故无变化；昆明市五华区残疾人联合会公务用车运行维护费与上年相比减少，减少原因是：实行厉行节约。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人社会事业及基本保障工作经费

1. 为残疾人代缴各类保险费和意外伤害商业保险；2.做好残疾人托养服务、临时困难救助、助学等工作；3.做好重度残疾人家庭无障碍改造工作；4.开展残疾人康复需求调查、爱耳日宣传、辅助发放等残疾人康复相关的工作；5.开展残疾人精准康复、家庭医生签约工作，为精神病患者提供免费服药服务；6.开展残疾儿童康复救助工作；7.开展残疾人职业技能培训和组织职业技能竞赛，帮助残疾人和亲属就业；8.做好残疾人自主创业扶持及相关补助工作。

（二）区残疾人综合服务中心工作运行经费

为残疾人提供多功能、全方位、专业性服务的基础设施，集残疾人保障、救助、援助、文体活动、就业培训等为一体，提供优质办理服务的全免费场所开放。发挥好中心功能和作用，为加快残疾人服务体系建设的关键，为促进残疾人小康进程的基础。

（三）残疾人基层组织建设及服务经费

1. 为出行不便的重度残疾人开展残疾评定提供上门服务；2.进一步健全协会组织体系，夯实组织基础，加强制度建设，活跃和规范协会工作；3.开展无障碍环境体验活动及残疾人工作者业务培训；4.做好残疾人宣传工作。项目的实施可以更好地发挥基层残疾人组织在残疾人工作中的基础作用，全面了解残疾人状况和需求，及时反映残疾人特殊需求和迫切诉求，维护残疾人合法权益，营造更好地扶残助残的社会氛围。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区残疾人联合会2025年机关运行经费安排238358.00元，与上年对比减少113369.00元，主要原因分析：党建经费、食堂运行经费由原基本支出调整至项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区残疾人联合会资产总额9915791.00元，其中，流动资产340030.51元，固定资产9575759.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1069268.08元，其中固定资产减少328613.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010203202000111

附件1 昆明市五华区残疾人联合会2025年部门预算公开表20250316013314853

附件2 重点领域财政项目文本公开