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昆明市五华区教育体育局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区教育体育局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区教育体育局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区教育体育局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；制定全区教育体育事业发展规划并组织实施，综合管理全区教育体育工作，加强教育体育体制机制改革，推进教育体育事业建设。

2. 研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向区委、区政府报告情况，提出建议。

3. 管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；按上级教育招生考试政策组织开展工作。

4. 负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全市各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区校外教育工作和青少年科技体育活动。

5. 对区级人民政府有关部门落实教育法律法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

6. 统筹规划全区群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

7. 统筹全区竞技体育、全区青少年体育改革发展；管理全区体育竞赛、业余训练和竞技运动项目，组织参加和举办各级体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

8. 参与拟订教育体育经费筹措和管理；管理区本级

教育体育经费；监督管理区属学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。

9. 按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

10. 指导和监督区教育体育系统内部审计工作，对机关和区属学校（单位）进行审计监督。

11. 规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责本级教育系统毕业生就业指导工作。

12. 加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外交流与合作；协助做好学校涉外工作管理；主管全区语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话。

13. 统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

14. 领导直属学校和单位；监督管理全区教育招生考试工作；管理和指导本系统社会组织。

15. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室（加挂审计科的牌子）、组织科、德育科、初等教育科、中等教育科（加挂昆明市五华区语言文字工作委员会办公室的牌子）、民办教育科（加挂行政审批科的牌子）、教师发展与合作交流科、竞训与青少年体育科、群众与社会体育科 、昆明市五华区人民政府教育督导办公室、安全保卫科、人事科、财务科、基建装备科、昆明市五华区招生考试办公室。

所属单位73个，分别是：

1. 昆明市五华区教育体育局机关

2. 昆明市五华区云铜中学

3. 云南省昆明市第二中学

4. 昆明市五华区沙朗民族实验学校

5. 昆明市五华区厂口中学

6. 云南省昆明市女子中学

7. 昆明市明德民族中学

8. 云南省昆明市第三十中学

9. 云南省昆明市第二十四中学

10. 云南师范大学昆明市五华区实验中学

11. 云南省昆明市第十四中学

12. 昆明市第八中学

13. 昆明市五华区新萌学校

14. 昆明市五华区长春小学

15. 昆明市五华区西坝小学

16. 昆明市五华区大观小学

17. 昆明市五华区新闻路小学校

18. 昆明市五华区红旗小学

19. 昆明市五华区春城小学

20. 昆明市五华区先锋小学

21. 昆明市五华区武成小学

22. 昆明市五华区莲华小学

23. 昆明市五华区韶山小学

24. 昆明市五华区虹山小学

25. 昆明市五华区外国语实验小学

26. 昆明市五华区丰园小学

27. 昆明市五华区江岸小学

28. 昆明市五华区江滨小学

29. 昆明市五华区青少年宫

30. 昆明市五华区瑞和实验学校

31. 昆明市五华区海源小学

32. 昆明市五华区璧光小学

33. 昆明市五华区龙翔小学

34. 昆明市五华区文林小学

35. 昆明市五华区昭宗小学

36. 昆明市五华区云铜小学

37. 昆明市五华区联家小学

38. 昆明市五华区普吉小学

39. 昆明市五华区红云小学

40. 昆明市五华区龙泉路小学

41. 昆明市五华区西翥第一小学

42. 昆明市五华区西翥第二小学

43. 昆明市五华区陡普鲁小学

44. 昆明市五华区瓦恭小学

45. 昆明市五华区迤六小学

46. 昆明市人民政府机关第三幼儿园

47. 昆明市五华区第一幼儿园

48. 昆明市五华区明德幼儿园

49. 昆明市第七幼儿园

50. 昆明市第二幼儿园

51. 昆明市第二十幼儿园

52. 昆明市五华区教职工幼儿园

53. 昆明市五华区第三幼儿园

54. 昆明市五华区江滨幼儿园

55. 昆明市五华区第二教工幼儿园

56. 昆明市五华区第二幼儿园

57. 昆明市五华区基础教育发展研究院

58. 云南省昆明市第一职业中等专业学校

59. 昆明市五华区园博幼儿园

60. 昆明市五华区西翥第一幼儿园

61. 昆明市五华区西翥第二幼儿园

62. 昆明市五华区迤六幼儿园

63. 昆明市五华区迎龙幼儿园

64. 昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）

65. 昆明高新技术产业开发区第二中学

66. 昆明高新技术产业开发区第一小学

67. 昆明市五华区华山中学

68. 昆明市五华区普吉幼儿园

69. 昆明市五华区文林幼儿园

70. 昆明市五华区教苑幼儿园

71. 昆明市五华区莲华中学

72. 昆明市五华区龙庆幼儿园

73. 昆明市五华区文泽小学

（三）重点工作概述

1、 强化党建引领力，筑牢信仰根基

（1）基层党建工作走深走实

召开2024年党建暨党风廉政建设工作会和五华区教育工委书记工作例会，安排部署全年党建、党风廉政建设工作，继续推进党组织领导的校长负责制。积极推进基层党组织示范创建活动，全区5所学校被选树为昆明市第二批“春城先锋·育人红烛”党建示范学校，5个基层党组织选树为“春城先锋示范党支部”，1所学校选树为“云岭先锋·育人红烛”党建示范学校。深化“万名党员进党校”培训学习，组织全区教育体育系统党组织书记参加昆明市基层党组织书记学习贯彻党的二十届三中全会精神专题培训班。2024年，对13所校园开展领导班子和干部政治思想政治巡察。承担“张桂梅思政大讲堂”昆明市分课堂第二讲录制工作，以昆明市女子中学为背景制作党员教育片《百年女中》。申报2024年城市基层党建“书记领办”项目《五华区中小学校诊断式党建推动基层党建高质量发展》，专题化推进党建重点工作，不断营造和优化五华教师师德高尚、风清气正的良好环境。

（2）意识形态责任制落细落实

切实落实意识形态工作的主体责任，认真贯彻落实党组意识形态工作责任制，强化新闻宣传和舆论引导，增强对各类思想文化阵地的监管力度，全区教育体育工作有序推进、舆论舆情平稳可控。将意识形态工作纳入中心组学习和党员干部理论学习计划。全年局党组共计开展理论学习43次。2024年，“昆明五华教育”微信公众号共发布105期325条推送，单篇最高阅读量达6.4万人次。全区教育体育系统累计在中央及省、市主要新闻媒体刊发报道504篇，多方位传递五华教育正能量。加强对重点信访人员和突出信访问题的化解工作，全年共收到各类信访投诉件4012件，已办结3999件，办理中13件。

（3）师德师风建设从严从实

利用新学期开学组织各学校启动新一轮全员师德专题教育，举行师德师风集体宣誓，针对新教师开展专题师德师风教育。制定《五华区中小学幼儿园教师职业道德评价办法（试行）》，多方面对教师职业道德进行综合评价，有序开展教师职业道德评价工作。开展五华区教育体育系统2024年“师德师风建设月”活动，加强对教师的普法宣传教育，不断推进廉洁文化进校园、进课堂，坚持师德师风建设不松懈，形成常态长效的工作机制。

2、 提升基建执行力，夯实发展基石

（1）教育基础设施建设稳扎稳打

完成昆二十八中学、市七幼西坝园区、五华三幼、美的云璟小区配建幼儿园4所学校项目建设，新增学位5700个。昆十四中改扩建项目、 昆明学院人民西路A2地块配建幼儿园、昆明学院人民西路A2地块配建小学3所学校建设项目正在有序进行中。小屯村城中村改造配建学校、普吉路以东片区配建小学2所学校建设项目已完成可行性研究报告编制，预计2025年启动建设。

（2）教育资源配置优化见行见效

秋季学期对辖区内24所中小学进行扩班，共计扩班83个，其中小学扩班65个，中学扩班18个。组织并指导学校完成秋季扩班教室改造、教学设施设备采购工作，新增可升降课桌椅4150套，智慧黑板83块，确保了秋季扩班正常教学秩序。委托专业规划机构，对五华区人口密度变化进行科学预测，编制昆明市五华区教育资源布局布点专项规划，现已完成方案初版编制，正在进行深化。

（3）信息化建设成果可圈可点

2020年4月开始实施五华区人工智能因材施教示范区项目，目前已完成区属所有中学内容智慧课堂系统、个性化学习、微课录制系统、新高考系统全覆盖。组织全区15所公办中学累计培训379次，组织教研员培训13次；信息化素养提升服务987场次，其中开展区级教研活动28次，区级培训14次，针对性学科教研活动910场次，区级智慧教育课赛活动8次，校级课赛27次。2024年秋季学期继续投入440万元采购扩班智慧课堂采购服务，为学生提供优质教育资源。

3、 彰显立德影响力，培育时代新人

（1）德育实践工作入脑入心

落实立德树人根本任务，在建党节、国庆节等关键时间节点，在全区80余所中小学广泛开展“扣好人生第一粒扣子”“童心向党”等丰富多彩的德育实践活动400余场。承办“聂耳和国歌的故事”主题活动市级主场活动，大力弘扬爱国主义精神，厚植爱国主义情怀。开办2024年五华区思政课教师和班主任基本功交流展示活动，并选送优秀教师参加市级展示活动。开展2024年全区中小学班主任培训工作，全区中小学2600余班主任参与。结合普法强基补短板专项工作深入开展青少年法治宣传教育工作，今年以来每校均开展不少于8次学生法治教育活动，每个班级每月组织开展1次“法治教育主题班会”，做到在校学生普法教育全覆盖。联合公检法司等相关单位对辖区各中小学、幼儿园共266个教学点的法治副校长进行更新完善，做到100%全配备，并组织法治副校长进校开展法治教育“开学第一课”宣传活动，有效增强青少年学生的法治观念。

（2）五育并举工作有声有色

成功举办五华区第三十三届学生艺术节，全区各校园265个节目参与展演，选送27个节目、180幅美术作品参加市级艺术节，27个节目、72幅美术作品获市级优秀奖项。做好校园科普工作，举办2024年五华区中小学师生信息素养大赛。联合区科协在龙翔小学开展2024年全国科普日活动。指导区属中小学开展“劳模工匠进校园”活动，区属12所学校认定为昆明市中小学劳动教育示范校。瓦恭小学《簸箕上跳跃的音符》荣获2024年云南省中小学生校外研学实践教育精品课。组织中小学劳动教师参加“筑基教师公益培训”，加强劳动教师队伍建设。西翥研学劳动教育实践基地、昆明振峰劳动研学教育实践基地、沙朗文创园劳动教育实践基地认定为昆明市第二批中小学生研学实践教育基地。开展2024年五华区第二批中小学生研学实践基地申报工作，已联合相关单位对申报的4家单位进行现场踏勘认定工作。

（3）心理健康工作用心用情

依托五华区中小学心理健康教育指导中心和心理健康工作室，2024年对小学四年级以上学生共74228人完成心理健康测评工作。组织开展五华区“关爱中小学生心理健康月”系列活动，启动“中小学校守门员项目”对学校危机干预工作进行巩固，组织学校参加昆明市第九届“5.20中小学心理健康日”主场活动。面向毕业班学生开展团辅45节，面向家长及学生进行心理讲座共150余节。联合区卫健局下发《五华区学校心理健康家庭医生服务方案》，构建“家—校—医—社”协同机制。接待3个友邻县区心理健康交流活动。组织开展“校家社专题培训”，并分阶段对教师开展团辅。

4、 汇集守护凝聚力，共筑和谐校园

（1）校园安全防护网织紧织密

召开6次校园安全工作会议，开展拉网式、专项检查7次，对推进隐患整改不力或存在突出问题的学校进行8次约谈，压实校园主体责任。累计投入1400余万元用于加强校园“三防”建设。对排查出的安全隐患实行专人负责、“清单化”管理、隐患整改“对单销号”的月通报制度，已在全区教体系统全面实现安全隐患排查整治闭环管理，2024年，累计督促整改安全隐患问题674项。积极推进省市区级“平安校园”创建工作，目前已100%完成区属中小学、幼儿园区级“平安校园”认定工作。对西翥学区1391名学生开展“1+1+8+1”五华区学生防溺水实操课程项目，开创新形势下五华区学生防溺水工作全新模式。

（2）食品安全防线守严守牢

完善制度建设，制定《五华区中小学校园食品安全和膳食经费管理工作指引》《昆明市五华区教育体育局校外供餐管理办法》《五华区校园食品安全“红黄绿”分级管理办法》，推动落实家长陪餐制度、家委监督制度、信息公开制度，进一步提升校园食品安全管理规范化、精细化、科学化水平。加强监督检查，开展校园食品安全大排查大整治专项行动，联合相关单位开展两轮全覆盖巡查、一轮回头看检查，同时将校园食品安全作为开学和放假前校园安全检查中的检查重点，发现问题均现场提出，督促整改。做好硬件和经费保障，指导全区学校自筹资金共682.78万元对学校食堂进行修缮，同时组织学校聘请专业病媒生物防治公司对学校食堂开展病媒生物防制工作，用于病媒生物防制资金共23.15万元。积极推进校园食品安全和膳食管理突出问题专项整治工作，制定《关于开展中小学校园食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治实施方案》，组织全区各中小学、幼儿园校园长、食品安全总监、食品安全员748 人参加食品安全应知应会知识技能培训，并组织测试，督促学校压实学校食品安全主体责任和校（园）长第一责任人责任，全面提升学校食品安全管理水平，规范膳食经费管理。

（3）权益保障工作有力有效

进一步健全资助档案规范化管理工作，完成对各个学校2023年档案归档的检查。举办五华区第六届“助学·筑梦·铸人”主题宣传系列活动并将优秀作品申报市级竞赛，获市级最佳征文3篇、最佳宣传画7幅，获优秀组织单位称号。严格落实精准资助，完成农村义务教育营养改善计划、“励耕计划”、生源地信用助学贷款等14个资助项目的审核发放工作，2024学年共计资助25511人，金额2611.47245万元。对2所无证幼儿园整治，目前五华区无证幼儿园已实现动态清零。组织18名校外培训监督员在培训高峰时间点进行巡查，切实保障学生家长合法权益。通过“四不两直”的方式对重点区域内培训机构开展联合执法专项检查。

5、 激发教学引领力，再创华美篇章

（1）教学质量出新出彩

义务教育优质均衡县创建工作成效显著，已顺利完成市级和省级评估。园博幼儿园创建省一级二等幼儿园，已经通过评估认定。区教职工幼儿园创建省一级一等幼儿园已通过省级专家组评估。

（2）优质资源辐射领航领跑

积极申报第三批国家基础教育综合改革实验区，构建具有五华特色和省内领先的现代基础教育发展体系。成功申报国家特殊教育改革实验区，助推全纳教育融合发展。承担了全省基础教育扩优提质现场推进会的现场观摩工作，杨春城副厅长对于五华区集团化办学成果给予高度认可。承办昆明市第二十一届校（园）长论坛，为全市校（园）长们提供了专业化机会与学习交流。昆八中和昆十四中建立组团式选派骨干教师12人对口帮扶丽江市宁蒗彝族自治县第二中学、昭通市大关县翠华中学，明德民族中学派出2名骨干教师到磨憨支教。五华区城区学校2024年秋季学期10名教师到西翥片区支教。与港澳台姊妹学校开展结对交流活动3次，派出1名教师赴香港进行交流学习，通过互访互学等方式，共同推动教育事业的进步。

（3）教师队伍聚优聚强

2024年，招聘教师116人，为教师队伍注入新鲜血液。组织人工智能助推教师队伍建设试点地区专项培训项目、新入职教师培训、校园长专项培训等各类培训118次。组建2024年五华区教育体育系统第五届名师工作室（坊）34个。通过“名师工作室”“春城教学名师联盟”“导师带教”等形式，发挥名师的引领示范作用，促进教师队伍梯度成长。教师队伍社会口碑较好，2024年1人获全国教育系统先进工作者、1人获享受云南省政府特殊津贴人员头衔、2人获昆明市有突出贡献优秀专业技术人员头衔、1人获云南省乡村从教20年以上优秀教师、1人获昆明市乡村从教20年以上优秀教师。

6、 增强体育发展力，持续壮大事业基础

（1）青少年体育发展向上向好

指导辖区中小学校完成2024年学生体质健康监测标准测试数据。举办五华区“首善杯”系列竞赛，60所学校2000多名学生参加。在比赛中探索试行集团校承办制，开展足球班级联赛，12家学校3000余学生参加，充分调动学生参与的积极性。组织辖区28所全国校园足球特色学校完成省教育厅开展的全国校园足球特色学校复核评审，其中优秀2所。参加2024年云南省第二届青少年运动会，赢得64.5枚金牌、36枚银牌、40枚铜牌，团体总分1518.5，获得奖牌总数和团体总分双第一的优异成绩。2024年向省市输送运动员92人，达国家一级运动员等级27人，达国家二级运动员等级82人。

（2）全民健身普及提质提效

举办“最美乡愁”山地自行车骑行比赛、第一届“科化杯”足球邀请赛、“残健融合”运动会等10项赛事，累计3000余人参赛，营造丰富多样的群众体育活动氛围。完成240余名三级社会体育指导员培训。五华区率先在全市开展国民体质监测工作，已完成全部数据处理及录入。结合五华实际将昆明市第十四中学普吉校区、红云小学等5所学校作为试点学校在寒暑假期间面向社会免费开放，助力全民健身事业的发展。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共73个。其中：财政全额供给单位73个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5178人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制5139人。在职实有4879人，其中：财政全额保障4865人，财政差额补助11人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员2737人，其中：离休12人，退休2725人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1442377353.05元，其中：一般公共预算1424877353.05元，政府性基金2000000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入15500000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少32910077.45元，下降2.23%，主要原因分析是受经济环境疲软、财政管理体制等因素影响，我区财政增收乏力，财力逐步减弱财政收入吃紧，导致教育费附加投入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1426877353.05元，其中：本年收入1426877353.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1424877353.05元，政府性基金预算财政拨款2000000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少48410077.45元，下降0.33%，主要原因是受经济环境疲软、财政管理体制等因素影响，我区财政增收乏力，财力逐步减弱财政收入吃紧，导致教育费附加投入减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1442377353.05元。财政拨款安排支出1442377353.05元，其中：基本支出1349153144元，与上年对比增加21200469，主要原因分析学生人数增加区级承担公用经费相应增加，教师人数增加人员工资、社会保障缴费等按人员测算增加；项目支出93224209.05元，与上年对比减少54110546.45，主要原因分析我区财政增收乏力，财力逐步减弱财政收入吃紧，开展项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：

1. “2050101教育支出（类）—教育管理事务（款）—行政运行（项）”6161005.00元，主要用于保障机关人员工资及福利支出及日常办公经费。

2. “2050102教育支出（类）—教育管理事务（款）—一般行政管理事务（项）5000000.00元，主要用于教育管理事务的项目支出。

3. “2050199教育支出（类）—教育管理事务（款）—其他教育管理事务支出（项）”4502841.00元，主要用于其他教育管理事务的项目支出。

4. “2050201-2050204教育支出（类）—普通教育（款）—学前教育、小学教育、初中教育、高中教育（项）”998172398.05元，主要用于保障区属公办各类学校事业编制人员工资及福利支出及各类学生生均公用经费，以及涉及各类学校项目经费。

5. “2050302教育支出（类）—职业教育（款）—中等职业教育（项）”25029070.00 元，主要用于保障区属公办职业学校事业编制人员工资及福利支出及中专学生生均公用经费。

6. “2050701教育支出（类）—特殊教育（款）—特殊学校教育（项）”8982432.00元，主要用于保障区属公办特殊学校事业编制人员工资及福利支出及特殊学生生均公用经费。

7. “2050801教育支出（类）—进修及培训（款）—教师进修（项）”7182708.00元，主要用于保障昆明市五华区基础教育发展研究院事业编制人员工资及福利支出及日常办公经费。                                    

8. “2050999教育支出（类）—教育费附加安排的支出（款）

—其他教育费附加安排的支出（项）”62000000.00元，主要用于保障项目支出经费。

9. “2059999教育支出（类）—其他教育支出（款）—其他教育支出（项）”4445200.00元，主要用于保障项目支出经费。

10. “2079999文化体育与传媒支出（类）— 其他文化旅游体育与传媒支出（款）— 其他文化旅游体育与传媒支出（项）”1982784.00元，主要用于保障五华区青少年宫事业编制人员工资及福利支出及日常办公经费。

11. “2080501社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”1296000.00元，主要用于实施归口管理的行政单位开支离退休经费。

12. “2080502社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”67454800.00元，主要用于实施归口管理的事业单位开支离退休经费。

13. “2080505社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”75912537.00元，主要用于支出机关事业单位实施养老保险制度管理经费。

14. “2080506社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）”12937733.00元，主要用于支出机关事业单位实施职业年金管理经费。

15. “2080801社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项）”333420.00元，主要用于支出机关事业单位死亡抚恤经费。反映机关事业单位死亡抚恤经费。

16. “2101101卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”723336.00元，主要用于支出机关基本医疗保险缴费。

17. “2101102卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”76106443.00元，主要用于支出事业单位基本医疗保险缴费。

18. “2101199卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）— 其他行政事业单位医疗支出（项）”1079986.00元，主要用于支出事业单位工伤保险缴费。

19. “2210201住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”81074660.00元，主要用于支出行政及事业单位人员住房公积金支出。

20. “2296003其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于体育事业的彩票公益金支出（项）2000000.00元，主要用于体育事业发展支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区教育体育局2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区教育体育局2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区教育体育局2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区教育体育局2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区教育体育局2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区教育体育局2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目109个，政府采购预算总额8918016.00元，其中：政府采购货物预算8918016.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无变化的原因是昆明市五华区教育体育局无“三公”经费安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区教育体育局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年无变化的原因是昆明市五华区教育体育局无“三公”经费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

与上年无变化的原因是昆明市五华区教育体育局无公务用车购置及运行维护费安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）教育教学专项经费

项目金额：1430271153.05元

项目绩效目标：1、保障我局局机关、各直属学校（单位）机构正常运转，保障人员工资、社会保险按标准发放及缴纳，保障机构运行的水费、电费、邮寄费、会议费等。

2、 加强学校体育美育工作、劳动教育工作，加强和改进心理健康教育，不断完善学校体育竞赛和艺术展演展示体系，进一步挖掘劳动教育资源，充分发挥丰富劳动实践育人内涵、劳动实践育人功能，推动学校建立四年级及以上中小学生“一生一策”心理成长档案。

3、 落实《昆明市全民健身实施计划（2021-2025）》，持续推进“15分钟体育健身圈”建设。完善公共体育场馆免费或低收费开放管理，试点开展学校体育设施对社会开放工作，力争人均体育场地面积达到2.4平方米，经常参加体育锻炼人数比例超过41%，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例超过92%。

4、 提升民办教育质量，促进教育多元化发展，增强民办教育竞争力，推动教育公平和社会和谐发展，使更多学生受益于优质民办教育资源，完善教育体系建设。坚持教育对外开放，充分发挥名师、名长效应，利用好原服务学校资源，不断增强引进学校造血功能。

5、 统筹规划全区中小学教师培训，加强新高考、新课程培训，加大思政课、心理健康教育、劳动教育、体育艺术等学科专兼职培训，开展转岗教师培训。持续开展师德教育，严肃查处师德师风违规问题并通报师德失范典型案例。积极争取加大财政教育投入，确保“两个只增不减”政策落实。

（二）教育教学工作（公费经费学位专项补助资金）

项目金额：7310000.00元

项目绩效目标：根据当年学前教育公费学位达标比例测算确定购买学位数量，购买学位优先考虑已认定的普惠性民办幼儿园、小区配建的普惠性民办幼儿园、名园融园的民办幼儿园和同一小区中公办幼儿园不能满足入园需求的民办幼儿园。

学位购买标准：按民办学校办学情况及收费标准，核定公费学位购买数量及金额。

·  资金拨付方式：按学年拨付至民办学校监管账户，用于学校日常正常开支。

学校管理要求：民办学校需承诺不再收取学生学费，并接受教育、财政部门的联合监管。

（三）党建工作经费

项目金额：2796200.00元

项目绩效目标：1.加强党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，守好意识形态阵地。

2. 切实落实意识形态工作的主体责任，认真贯彻落实党组意识形态工作责任制，强化新闻宣传和舆论引导，增强对各类思想文化阵地的监管力度，全区教育体育工作有序推进、舆论舆情平稳可控。将意识形态工作纳入中心组学习和党员干部理论学习计划。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区教育体育局2025年机关运行经费安排605451.00元，与上年对比减少727135.00元，下降54.57%，主要原因分析我区财政增收乏力，财力逐步减弱财政收入吃紧，机关运行与上年对比减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区教育体育局资产总额772434012.71元，其中，流动资产155443766.92元，固定资产578917486.12元，对外投资及有价证券8575.00元，在建工程21509736.64元，无形资产13500856.01元，其他资产3053592.02元。与上年相比，本年资产总额增加71653313.15元，其中固定资产增加90676048.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值165000.00元；报废报损资产774项，账面原值1176938.20元，实现资产处置收入11385.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136000111

附件3 昆明市五华区教育体育局预算公开样表（样表，单位：元）20250317110813212

昆明市五华区教育体育局2025年民办义务教育阶段购买公费学位项目重点领域财政项目