昆明市五华区体育发展中心2025年预算公开
监督索引号53010200177700000
昆明市五华区体育发展中心2025年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区体育发展中心2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 区对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市五华区体育发展中心2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 区对下转移支付预算表
十四、 区对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市五华区体育发展中心2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 根据国家体育工作的方针、政策和法规，协调组织教育体育系统各单位体育工作和社会体育工作，
2. 组织学校开展学生体质健康检测;指导学校进行初中学生体育考试和学校体育网点招生。
3. 拟定我区体育竞赛实施方案;组织开展青少年业余体育训练和教学;完善青少年体育后备人才的培养、选拔和输送体系，
4. 健全全民健身网络体系，完善全民健身服务体系;推进社会体育指导员队伍建设;开展国民体质监测;逐步建设完善公共
体育设施。
5. 负责全区体育人才队伍建设。提高专业教练员和学校体育教师的业务素质，建设一支德才兼备的专业教练员和体育教师队伍。
6. 构建全区体育工作大数据平台，发展智慧体育，加强区域性体育发展监测评估与决策咨询，为区委、区政府对体育工作的决策提供服务。
7. 组织开展全区中小学及幼儿园学生体质健康检测，开展全区中小学及幼儿园学生竞技体育训练工作，
8. 完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（加挂五华区老年人体育协会办公室牌子）、训练竞赛科、科研培训科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 完善青少年体育项目布局
根据省运会、市运会设立项目，由体育发展中心负责的乒乓球、篮球、排球、幼儿体操、体操、武术、拳击、皮划艇、射击、新增啦啦操等项目共十个项目，预计17支队。构建立足片区，辐射周边的训练网格，完善体育训练和联竞赛项目布局，打造名校办名队，名队引领名校的发展路径，以片区优质中学名队为抓手，辐射带动周边学校开展全学段体育项目训练竞赛网络格局，夯实十个项目的区级训练网点数量，抓好后备人才一站式梯队建设。
2. 承办和参与2025年五华区“首善杯”系列竞赛
（1）2025年竞赛工作探索集团校承办制，充分调动学校参与的积极性全面推进竞训与青少年体育改革创新发展。按照竞训科于年初发布竞赛计划，组织承办分管赛事。
（2）在篮球、排球项目中探索试行片区联赛+赛会制决赛的形式，第一阶段分四个片区打片区联赛绝处前两名、第二阶段打赛会制四个片区前两名分组循环决出最终名次。成全区新的体育发展构架，推进五华区体育改革的创新与发展。
3. 积极推进项目业训和后备人才培养工作
（1）全面贯彻执行《教育部、国家体育总局关于进一步加强学校体育工作，切实提高学生健康素质的意见》，加强学校体育工作，丰富学生课外活动，增强学生体质，促进和提高青少年竞技运动水平，培养和输送优秀体育后备人才,组织10个项目参加省级年度赛、冠军赛、“勤锻炼”系列赛事、市级比赛等赛事。开展10个项目的寒假集训，组队参加省市级比赛。
（2）提升项目青少年竞技体育综合实力，确保竞技体育后备人才培养机制不断完善，从优秀教练员引入、体育后备人才培养输送，学校体育基础设施建设，高效顺畅的学生运动员选拔、培养、输送、成长通道，学区化的科学布局等方面为切入点，不断优化管理机制、完善运行体系，充分调动学校开展业余训练的积极性。
按照教育部《国家学生体质健康标准》，完成学生体质健康检测数据上报工作；开展五华区学生体质健康抽测复核工作，发布学生体质健康蓝皮书，为五华区学校体育工作提供数据参考。2025年继续组织开展五华区中小学生体质健康标准抽测复核工作，积极探索和推行智能化体质检测工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,644,846.00元，其中：一般公共预算2,464,846.00元，政府性基金180,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少74,010.54元，下降2.72%，主要原因分析：2025年我单位没有昆明市第七届运动会五华区（青少年组）训练比赛经费、云南省第二届青少年学生运动会五华区代表队第二阶段预赛足球队经费。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,644,846.00元，其中:本年收入2,644,846.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,464,846.00元，政府性基金预算财政拨款180,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少74,010.54元，下降2.72%，主要原因分析：2025年我单位没有昆明市第七届运动会五华区（青少年组）训练比赛经费、云南省第二届青少年学生运动会五华区代表队第二阶段预赛足球队经费。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,644,846.00元。财政拨款安排支出2,644,846.00元，其中：基本支出1,658,914.00元，与上年对比增加444,949.08元，增长36.65%，主要原因分析：在职在编人员较上年增加2人，社保基数调增，人员经费增加；项目支出985,932.00元，与上年对比减少518,959.62元，下降34.48%，主要原因分析：2025年我单位没有昆明市第七届运动会五华区（青少年组）训练比赛经费、云南省第二届青少年学生运动会五华区代表队第二阶段预赛足球队经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2070306“文化旅游体育与传媒支出（类）－体育（款）-体育训练（项）”支出2,203,505.00元，主要用于体育训练，反映在职人员工资福利、日常公用经费及体育训练项目经费等支出。
2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出72,000.00元，主要用于事业单位离退休，反映退休人员生活补助，办公费等支出。
3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出57,209.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映在职在编人员基本养老保险缴费等支出。
4. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出28,350.00元，主要用于事业单位医疗，反映在职在编人员事业单位医疗等支出。
5. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出31,228.00元，主要用于公务员医疗补助，反映在职在编人员公务员医疗补助等支出。
6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4,334.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，反映在职在编人员公务员医疗保险等支出。
7. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出68,220.00元，主要用于住房公积金，反映在职在编人员住房公积金等支出。
8. 2296003“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）-用于体育事业的彩票公益金支出（项）”支出180,000.00元，主要用于教体融合工作坊业训工作室经费，反映教体融合工作坊业训工作室经费支出。
五、 区对下专项转移支付情况
昆明市五华区体育发展中心2025年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市五华区体育发展中心2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市五华区体育发展中心2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市五华区体育发展中心2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区体育发展中心2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市五华区体育发展中心2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额221,700.00元，其中：政府采购货物预算1,700.00元、政府采购服务预算220,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区体育发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区体育发展中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市五华区体育发展中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排国内公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区体育发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费，无此项支出。
八、 重点项目预算绩效目标情况
昆明市五华区体育发展中心2025年涉及的重点项目预算绩效有5个，资金总额为985,932.00元，具体如下：
（一）训练及设备购买经费
项目资金安排300,000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
项目年度绩效目标：（一）根据省运会、市运会设立项目，由体育发展中心负责的乒乓球、篮球、排球、幼儿体操、体操、武术、拳击、皮划艇、射击、新增拉拉操等项目共十个项目，预计17支队。构建立足片区，辐射周边的训练网格，完善体育训练和联竞赛项目布局，打造名校办名队，名队引领名校的发展路径，以片区优质中学名队为抓手，辐射带动周边学校开展全学段体育项目训练竞赛网络格局，夯实十个项目的区级训练网点数量，抓好后备人才一站式梯队建设。
1，积极推进项目业训和后备人才培养工作
（1）全面贯彻执行《教育部、国家体育总局关于进一步加强学校体育工作，切实提高学生健康素质的意见》，加强学校体育工作，丰富学生课外活动，增强学生体质，促进和提高青少年竞技运动水平，培养和输送优秀体育后备人才,组织10个项目参加省级年度赛、冠军赛、“勤锻炼”系列赛事、市级比赛等赛事。积极组队参加省、市各级各类年度比赛，计划完成参赛10项次。
（2）提升项目青少年竞技体育综合实力，确保竞技体育后备人才培养机制不断完善，从优秀教练员引入、体育后备人才培养输送，学校体育基础设施建设，高效顺畅的学生运动员选拔、培养、输送、成长通道，学区化的科学布局等方面为切入点，不断优化管理机制、完善运行体系，充分调动学校开展业余训练的积极性。
（3）积极组织10个项目开展日常训练，认真开展好寒暑假集训工作，每个集训天数不得少于20天。
2，补充训练耗材，购置日常所需器材。
根据各项目训练需求，及时帮助各项目补充日常部分训练所需耗材。
(二）体质健康检测项目经费
项目资金安排180,000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
项目年度绩效目标：依据《昆明市中小学生体质健康促进条例》、昆明市五华区体育发展中心2025年度体质监测工作经费项目实施工作方案 ，通过体育育人、育身、育心、不断提升全区中小学生体育健康水平。开展体质健康抽查16000人。测试项目为：BMI、肺活量、坐位体前屈、一分钟跳绳、50米跑、一分钟仰卧起坐、50米×8往返跑、立定跳远、引体向上、800米/1000米中长跑。
（1）体质监测数据采集人数，不低于16000人
（2）体质健康数据采集次数，不少于1次
（3）专业测试人员，不少于2名
（4）体质测试覆盖人群，全区中小学生
（5）学生体质健康达标率，逐年提升
（6）体质监测平台监测对象满意度，不低于95%
（三）物业管理专项资金
项目资金安排320,000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
项目年度绩效目标：昆明市环城西路313号五楼（面积1160平方米）、六楼（面积815平方米）、七楼半层（面积：233平方米），办公面积：2208平方米。室外停车场分摊面积533平方米，面积共计2741平方米。面积未含六楼会议室。保障部门确保正常运行，支持部门正常履职。通过与物业公司签订物业服务合同对昆明市五华区体育发展中心昆明市环城西路313号五楼（面积1160平方米）、六楼（面积815平方米）、七楼半层（面积：233平方米），办公面积：2208平方米。室外停车场分摊面积533平方米，面积共计2741平方米。面积未含六楼会议室进行保洁、绿化、安保等方面费服务。单位人员综合满意度达90%以上。
（四）教体融合工作坊业训工作室经费
项目资金安排180,000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
项目年度绩效目标：为进一步加快五华区中小学教师队伍建设步伐，建设一支思想政治好、师德高尚、乐于奉献、勤于实践、勇于创新的学科领军团队。充分发挥名师的引领、示范和辐射作用，不断提高我区校（园）教师队伍的整体素质。
（五）残疾人就业保障金经费
项目资金安排5,932.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
项目年度绩效目标：用于缴纳本年度单位残疾人就业保障金。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的事业工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区体育发展中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市五华区体育发展中心资产总额367,051.98元，其中，流动资产177,716.36元，固定资产189,335.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少61,650.41元，其中固定资产增加183,858.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010200177700111
昆明市五华区体育发展中心预算公开样表（样表，单位：元）20250317094135626
