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昆明市五华区人民政府华山街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区人民政府华山街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民政府华山街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、城市建设服务中心、综合保障服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在推动经济发展上持续发力。聚焦区委区政府“1+1+1+N”着重招引供应链企业或平台经济企业、区域总部企业、工业及建筑业企业。不断提高招商引资工作的精准度和成功率，争取在招商引资工作中抢占先机、拔得头筹。二是争取签约与落地齐抓。项目签约不是终点，而是新的起点。唯有落地扎根，方能求得实效。三是坚持数量与质量并重。争取一个项目能通知完成内资投资任务、招商引资项目签约、包装固定资产投资项目及入库、招商引资固投内项目入库。四是有效利用“五经普”清查成果，切实掌握辖区资源情况，加强对规上及预期达规企业的服务和分类管理，建立批、零、住、餐企业的培育库，指导达规企业顺利申报入库。

2.在推进民生福祉上持续发力。一是以保障民生为重点，不断提升为民服务水平加强社区工作人员的教育管理，不断提升社区工作人员的服务能力和水平。同时，持续关注民生、保障民生、改善民生，严格政策、严格程序、严格纪律，继续做实做细做好民生实事。以社区治理为抓手，不断促进共建共治共享。二是紧紧围绕自治、共治、法治、善治理念，坚持问题导向，通过社区协商，不断提高辖区居民的自我管理、自我服务的能力和水平，引导居民形成共建共治共享的理念，不断探索社区治理的新方式、新思路、新举措。

3.在促进城市发展上持续发力。将继续认真贯彻落实城市市容管理条例，探索加强城市管理的新思路、新办法，进一步提高城市管理科学化水平；继续坚持高起点规划，高标准建设，把市容环境整治放在全街道整体工作布局中谋划，努力健全长效管理机制，不断完善市容举报监督、市容环境约谈、日常巡查、考核评价、责任追究等措施，把市容环境综合整治工作不断引向深入；继续加大宣传教育力度，引导广大市民养成健康、文明的生活行为习惯，积极营造全民参与“共建、共管、共治、共享”的良好社会氛围。

4.在推动社会稳定发展上持续发力。一是充分发挥街道综治中心“2+3（1）+N”机制实体化运行指挥部作用，组织、整合基层社会治理资源力量，进一步加大矛盾纠纷的排查力度，深入细致地做好维护社会稳定和化解矛盾的工作。二是确保华山地区的社会稳定，实现矛盾纠纷排查化解、特殊群体服务管理、命案防控、精准普法、突出社会治安问题整治一体推进、综合治理，切实将问题解决在基层、化解在萌芽，确保社会稳定、人民满意。

5.在推动安全生产上持续发力。一是深入推进隐患整改，加大消防安全排查整治力度，深挖深排辖区安全风险点，建立健全隐患排查机制，全面排查整治辖区内隐患，及时将问题整改销号。二是严格落实整改问效。街道将继续完善常态长效监管机制，夯实各社区、各单位安全生产、消防安全责任，督促各单位安全责任人开展好问题自查、隐患自纠，对问题隐患进行全方位监管。三是加大宣传培训力度。街道将进一步丰富宣传内容、拓宽宣传渠道、创新宣传形式，结合下半年工作开展情况，做好做实消防安全、安全生产宣传、培训工作，督促辖区各企业单位开展好安全培训，不断提高辖区消防安全防范意识。

6.在党建引领上持续发力。压实工作责任，牢固树立“抓好党建促发展”的理念，按照“业务工作推进到哪里，党建就加强到哪里”的要求，压实党委（党组）书记“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”，将基层党建与经济社会发展同谋划、同部署、同推进、同考核，坚持抓基层党建与抓业务相促进、管事与管人相统一，形成抓党建的工作合力，确保工作有人抓、问题有人管、责任有人担。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休1人，退休70人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29,882,042.76元，其中：一般公共预算29,882,042.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3,207,532.08元，下降9.69%，主要原因分析：华山街道办事处基本支出经费增加876,765.80元，项目经费减少4,084,297.88元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入29,882,042.76元，其中:本年收入29,882,042.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,882,042.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3,207,532.08元，下降9.69%，主要原因分析：华山街道办事处基本支出经费增加876,765.80元，项目经费减少4,084,297.88元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29,882,042.76元。财政拨款安排支出29,882,042.76元，其中：基本支出26,576,274.76元，与上年对比增加876,765.80，主要原因分析：新增人大代表工作站费用，在职在编人员人数增加；项目支出3,305,768.00元，与上年对比减少4,084,297.88元，主要原因分析：严格落实党政机关习惯过紧日子要求，2024年财政预算资金压缩、区级横向拨款减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010101“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-行政运行（项）”支出40,000.00元，主要用于人大代表工作站开展工作支出，反映人大代表工作站经费使用情况。

2.2010199“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-其他人大事务（项）”支出50,000.00元，主要用于保障人大办公室工作正常运转，其他人大事务等的基本支出，反映其他人大事务等的基本支出。

3.2010301“一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）事务（款）-行政运行（项）”支出9,910,979.68元，主要用于保障人员工资、街道行政工作正常运转的基本支出，反映政府办公室及相关机构事务等支出。

4.2010399“一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出1,303,776.00元，主要用于街道正常工作运转基本支出及后勤保障服务等方面的相关支出，反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务等支出。

5.2012999“一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）”支出100,000.00元，主要用于开展妇联及共青团等工作的相关支出，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及妇联、共青团等的支出。

6.2013199“一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”108,800.00元，主要用于街道党工委正常工作运转其他支出及公用经费的开支，反映中国共产党事务的支出。

7.2013699“一般公共服务支出（类）-其他共产党事务支出（款）-其他共产党事务支出（项）”120,000.00元，主要基层党组织开展工作及公用经费的开支，反映党组织工作的支出。

8.2013904“一般公共服务支出（类）-社会工作事务（款）-专项业务（项）”支出8,246,922.48元，主要用于保障开展社区建设工作的社区干部的生活补助、保险、公积金福利费及社区办公费、为民服务经费、社区党建经费相关支出，反映社区人员经费及社区正常开展各项工作的支出。

9.2040299“公共安全支出（类）-公安（款）-其他公安支出（项）”支出92,592.00元，主要用于街道开展人民调解、流管人员工作相关支出，反映社会治安综合治理、流管相关工作的支出。

10.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休支出（项）”支出1,800,400.00元，主要用于街道行政离退休的人员的离退休生活补助及公用经费，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

11.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出240,000.00元，主要用于街道事业离退休的人员的离退休生活补助及公用经费，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

12.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出859,301.55元，主要用于街道在职在编人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支，反映基本养老保险缴费等支出。

13.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出(项）”支出100,000.00元，主要用于街道在职在编人员职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支，反映街道职工职业年金的支出。

14.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11,472.00元，主要用于死亡抚恤相关支出，反映机关事业单位职工遗属生活补助经费的支出。

15.2080905“社会保障和就业支出（类）- 退役安置（款）- 军队转业干部安置（项）”支出24,600.00元，主要用于保障自主择业军转干部管理服务工作正常开展支出，反映自主择业军转干部补助经费的支出。

16.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出237,432.00元，主要用于街道在职在编行政工作人员基本医疗保险费单位缴纳部分的经费开支，反映基本医疗保险缴费等支出。

17.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出177,300.00元，主要用于街道在职在编事业工作人员基本医疗保险费单位缴纳部分的经费开支，反映基本医疗保险缴费等支出。

18.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出573,400.00元，主要用于街道在职在编工作人员公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支，反映行政事业公务员医疗保险等支出。

19.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出77,872.05元，主要用于街道其他行政事业单位医疗方面的经费开支，反映行政事业单位医疗保险等支出。

20.2120104“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出4,871,600.00元，主要用于保障城管执法中队人员工资、开展城市环境整治工作、网格化工作及机构运行等相关支出，反映城管工作人员补贴、城市管理工作等的支出。

21.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出935,595.00元，主要用于街道住房公积金单位缴纳部分的经费开支，反映住房公积金等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府华山街道办事处 2025 年无区对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额286,118.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算286,118.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,118.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）经费，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2025年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待经费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为16,118.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费16,118.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：压缩行政开支，提质增效。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市五华区人民政府华山街道办事处项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金3,305,768.00元，全部为本级财力安排资金，区本级预算项目7个，2025年昆明市五华区人民政府华山街道办事处整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便与考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：

（一）街道综合工作经费

项目资金安排：1,750,000.00元。

绩效目标设置：该项目为街道开展各项保障工作所需经费，兼顾街道党政综合、城市建设、综合行政执法、武装及退役事务、社会事务、平安法治、经济工作等各项工作。在资金使用上严格落实党政机关过紧日子各项规定要求，按实际情况统筹协调分配使用，提高资金使用效率。1、统战、侨务宣传、台胞台属公益服务站活动场次大于等于2次；2、组织人大、代表政协委员活动次数不少于1次；3、走访联系企业次数不少于40次；4、招商引资活动次数不少于1次；5、开展安全生产、消防宣传不少于24次；6、开展城市建设项目、环境综合专项整治项目不少于3个；7、开展燃气安全检查不少于12次；8、开展禁毒教育、禁种铲毒专项整治工作不少于20次；9、开展反恐怖专项检查不少于4次。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）非税收入专项资金

项目资金安排：950,000.00元。

绩效目标设置：1、为切实推进市容环境整治不断取得新成效，不断提升辖区卫生、人居环境，加强网格治理，开展城市网格化专项宣传活动全年次数大于等于12次；2、加强辖区在建工地监督管理、巡查，落实环境保护责任；对油烟、噪音扰民等投诉案件及时处理；3、圆通北路、冶金大沟清淤次数大于等于1次。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）自主择业军转干部管理服务经费

项目资金安排：24,600.00元。

绩效目标设置：保障自主择业军转干部管理服务工作正常开展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）食堂运行经费

项目资金安排：389,376.00元。

绩效目标设置：保障街道食堂正常运行。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）党建经费

项目资金安排：120,000.00元。

绩效目标设置：加大基层党建工作保障力度。实施“翠湖党建示范圈”建设，体现华山特点、具有华山特色的党建品牌，以创建促规范、以规范树示范、以示范带全盘，全覆盖、一体化推进各领域党组织建设，整体提升党建工作科学化水平。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(六）流管工作经费

项目资金安排：63,792.00元。

绩效目标设置：通过流管工作经费项目的实施，为流管专干人员提供了稳定的经费支持，确保了队伍的稳定性和可持续性，流管工作人员能够更加积极地投入到工作中，提高了工作效率；同时使流动人口信息登记更准确全面，为政府决策提供数据支持；流管队伍在社会治安和消防安全等方面也发挥了重要作用，有效减少了违法犯罪和安全事故的发生。该项目推动相关工作开展，为规范流动人口服务管理有序开展、促进社会和谐稳定发展做出积极贡献。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（七）离退休干部相关经费

项目资金安排：8,000.00元。

绩效目标设置：1、保障街道离退休干部待遇正常按时落实。

2、深入贯彻落实习近平总书记对全国老干部工作的重要指示精神，切实把老年大学建设成为昆明市加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设的主阵地，推动老年大学高质量发展.

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2025年机关运行经费安排3,005,458.00元，主要用于为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年对比减少352,810.00元。减少主要原因分析：按照要求2025年食堂运行经费放到项目支出中。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区人民政府华山街道办事处资产总额67,651,199.70元，其中，流动资产20,493,289.22元，固定资产47,157,910.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,063,865.61元，其中固定资产减少2,011,474.77元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200455800111

附件3 昆明市五华区人民政府华山街道办事处预算公开表