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中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部2025年预算公开目录

第一部分中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，贯彻落实相关党内法规、地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议，指导街道及区级相关职能部门开展工作。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达，矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.组织拟定全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

8.完成区委和市委社会工作部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（加挂审计科牌子）、基层治理和基层政权科、两新党建和志愿服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持以新时代中国特色社会主义为指引，全面贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区委各项工作安排，通过项目的实施，推动各项工作落实落细。

2.全面提升社区工作者、两新党组织书记政治能力、业务水平和综合素质；强化非公企业党组织政治功能和服务功能，提升非公企业党组织组织力。

3.培育发展社会组织，提升志愿服务的专业化服务能力，开展养老、育幼、助残等志愿服务，党建引领基层治理、基层政权建设和非公企业党建工作进一步加强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,234,205.56元，其中：一般公共预算2,234,205.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2,234,205.56元，增长100%，增加主要原因为：我单位为新成立预算单位，上年度无预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,234,205.56元，其中:本年收入2,234,205.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,234,205.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,234,205.56元，增长100%，主要原因为：我单位为新成立预算单位，上年度无预算资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,234,205.56元。财政拨款安排支出2,234,205.56元，其中：基本支出1,739,555.56元，与上年对比增加1,739,555.56元，增长100%，增加主要原因为：我单位为新成立预算单位，上年度无基本预算；项目支出494,650.00元，与上年对比增加494,650.00元，增长100%，增加主要原因为：我单位为新成立预算单位，上年度无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2013901“一般公共服务支出（类）－社会工作事务（款）-行政运行（项）”支出1,431,893.00元，主要用于保障日常人员工资和日常公用经费等支出。

2. 2013903“一般公共服务支出（类）－社会工作事务（款）-机关服务（项）”支出10,000.00元，主要用于社区工作者系统运行支出。

3. 2013904“一般公共服务支出（类）－社会工作事务（款）-专项业务（项）”支出380,000.00元，主要用于社区工作者素质提升培训支出。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”支出144,055.68元，主要用于机关事业单位养老保险等支出。

5.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗(项)”支出75,114.00元，主要用于行政单位医疗保险等支出。

6.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助(项)”支出47,540.40元，主要用于公务员医疗补助。

7.2101199 “卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出(项)”支出5,934.48元，主要用于工伤失业保险支出。

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金(项)”支出139,668.00元，主要用于住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额23,700.00元，其中：政府采购货物预算23,700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部因公出国（境）费与上年相比不变的主要原因为：我单位未安排因公出国（境）费预算，故无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部公务接待费与上年相比不变的主要原因为：我单位无国内公务接待批次，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部公务用车购置及运行维护费与上年相比不变的主要原因为：我单位未安排公务用车购置及运行维护费预算，故无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年涉及的重点项目预算绩效有4个，资金总额为494,650.00元，具体如下：

（一）党建经费

项目资金安排10,000.00元，绩效目标为：开展党建活动2次，提升党员学习氛围，满意度>=90%。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）基层治理和基层政权工作经费

项目资金安排170,000.00元，绩效目标为:培训参加人次小于等于1000人次，培训人员合格率100%，使系统全年正常运行，提高群众幸福感，社会公众满意度>=90%。

绩效目标设置：设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）两新党建和志愿服务工作经费

项目资金安排210,000.00元，绩效目标为:培训人次小于等于900人次，开展各类活动2天，培训人员合格率100%，非公经济党组织建设效果显著，有效提高两新党组织建设规范性，社会公众满意度>=90%。

绩效目标设置：设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）综合业务工作经费

项目资金安排104,650.00元，绩效目标为:完成法律顾问咨询2次，发布稿件105篇，会议开展5次，完成办公设备购置，会议出勤率100%，宣传内容知晓率>=90%。

绩效目标设置：设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部2025年机关运行经费安排143,896.00元，与上年对比增加143,896.00元，增加主要原因为：我单位是新成立预算单位，上年度无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部资产总额6,218.93元，其中，流动资产6,218.93元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200177800111

附件3：中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部2025年部门预算公开表20250311024612301