监督索引号53010200363600000

附件1

昆明市五华区保障性住房管理服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区保障性住房管理服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区保障性住房管理服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对全区廉租住房、经济适用房、公共租赁住房保障对象的申请和退出进行初审；负责全区城镇中低收入家庭廉租住房、经济适用房、公共租赁住房的分配及管理工作；负责全区住房保障工作中长期规划及年度计划的具体实施工作；负责全区住房保障信息收集、整理、发布，档案管理与统计工作负责贯彻执行宣传国家、省、市住房保障工作的方针、政策和法律法规。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、项目科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年区住保中心将一如既往严格按照区委、区政府和局党组工作部署和安排，继续围绕民生主线，聚焦城乡居民和谐共生和促进辖区高质量发展，扎实推进住房保障等民生领域各项工作，抓实抓细，落到实处。2025年重点围绕以下工作抓好落实：

一是加快推进泊心湾、泊心郡、金鼎科技园1、2号平台保障性住房、中天龙泉湾保障性住房建设进度，确保2025年分期分批实现有效交付使用。提高“三年未建成、竣工一年未分配”等审计整改重点领域风险防范意识，防范化解矛盾纠纷和杜绝廉政风险，认真做好“问题清单”整改落实。

二是按照市级要求，结合实际需求，优化完善保障性住房分分配管理机制，认真落实好保障房常态化分配，提高分配效率。

三是认真落实惠民政策，持续规范做好住房补贴发放、租金减免工作，2025年计划争取完成360户（63万元）租赁发放目标。秉持“以人为本、因保尽保”，促进辖区低收入困难群体住有所居、和谐共生。

四是健全和完善保障房业务系统管理，加强对数据库进行全盘清理，全过程、全流程动态管理房源信息及入住人员情况，努力实现系统智能化、集成化管理。

五是按照新修订的公共租赁住房管理办法，持续做好辖区公共租赁住房日常规范化运营管理，加强安全检查核查，动态清理。

六是因地制宜，实事求是，结合辖区发展和工作实际，创新思维举措，按照“政府主导、统筹安排、周转使用、动态管理”的原则，就“人才安居工程”“人才引进”等工作，优化住房保障机制，提高资产效益。

七是严格落实中央、省、市区关于住房保障工作要求，严格财务管理制度，严格 执行财经纪律和会计制度及相关规定，中央资金监管和使用，规范国有资产管理，提高资产利用率，严格“收支两条线”。

八是认真学习借鉴各地先进经验做法，加快发展保障性租赁住房，多措并举多方联动筹集房源，不断完善住房保障体系。

总之，五华住保中心将一如既往严格落实区委区政府和局党组决策部署和工作安排，结合“十五五规划”精神和辖区民生保障需求，进一步凝聚共识、持续发力，坚持“以人为本，保障民生”，推动建立“多主体供给、多渠道保障”住房保障机制，全力做好住房保障民生工作，切实为推动全市高质量发展和现代化建设提供坚强有力的住房保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,010,580.56元，其中：一般公共预算3,010,580.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加767,074.90元，增长34.19%，主要原因是保障性住房维修专项经费项目经费、保障性住房专项工作经费项目经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,010,580.56元，其中:本年收入3,010,580.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,010,580.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加767,074.90元，增长34.19%，主要原因是保障性住房维修专项经费项目经费、保障性住房专项工作经费项目经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,010,580.56元。财政拨款安排支出3,010,580.56元，其中：基本支出1,904,080.56元，与上年对比减少24,301.48元，减少1.26%，主要原因是基本养老保险较上年减少34,345.92元；项目支出1,106,500.00元，与上年对比较上年增加791,376.38元，增长251.13%，主要原因是保障性住房维修专项经费项目经费、保障性住房专项工作经费项目经费较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出48,000.00元，主要用于事业单位离退休，反映事业单位开支的退休人员经费。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出137,383.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费出。

3.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出68,622.36元，主要用于事业单位医疗，反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

4.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出53,330.88元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支，反映行政事业单位公务员医疗保险等支出。

5.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出7,401.24元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位其他医疗保险等支出。

6.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出2,541,186.40元，主要用于其他城乡社区公共设施，反映人员经费、日常公用经费、保障性住房维修经费等支出。

7.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出154,656.00元，主要用于住房保障支出，反映行政事业单位人员住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,000.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区保障性住房管理服务中心因公出国（境）费与上年相比无变化，原因是我单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区保障性住房管理服务中心公务接待费与上年相比无变化，原因是我单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区保障性住房管理服务中心公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化，原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市五华区保障性住房管理服务中心2025年涉及的重点项目预算绩效有3个，资金总额为1,106,500.00元，具体如下：

（一）保障性住房维修专项经费

项目资金安排929,830.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：1.房屋在使用过程中由于人为破坏和自然侵蚀会影响其使用性和安全性，房屋的各个部位，如结构、内外墙面、防水及零星构筑物部件等都会有不同程度的损坏，且这种损坏经常发生，无明确规则，即使同一结构的房屋，使用功能的减弱速度和损坏程度也是不均衡的，因此当损坏发生时,需要根据损坏程度随时进行小修、中修或大修;房屋维修工程非常分散。颐养房屋，缓解消耗速度，延长房屋使用年限，减少对于房屋建设的投资。不同的地理环境和使用方法会造成房子的破坏速度存在差异，为此，就需要对房子进行经常性的维修保养,保持以及恢复房屋原有质量以及功能，以保障目前辖区内低保困难家庭租住住房的安全以及正常使用;2.为了解决维修任务重，工程量大的问题，引入监理机制，积极探索保障性住房维修工作第三方审计机构引入方式，对维修工作质量、造价进行全过程跟踪监理，确保优质高效地完成保障性住房维修工作;3.改善城市低收入居民的居住条件等重要民生问题，我单位需定期对保障性住房进行检查，维修，以保证住户的安全和正常使用。做到让群众满意，更好的做到便民利民，改善公、廉租房小区周边的自然、人文生态环境，促进了片区的生态和谐;4.维修房屋数量120套以上，不发生群体上访事件；房屋维修验收合格率达100%、廉租房检查合格率达100%；房屋维修及时率不低于90%;受益对象满意度≥90%。

（二）残疾人就业保障经费

项目资金安排6,500.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：做好本部门残疾人保障金经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（三）保障性住房专项工作经费

项目资金安排170,170.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：1.为进一步完善五华区城镇廉租住房保障轮候制度，建立五华区廉租住房实物配租长效管理机制，区住保中心建立和完善了廉租住房保障对象联审机制，同时加大了对华景苑、华福苑、幸福家园小区等廉租住房小区的日常巡查力度;2.对五华区金泰国际公共租赁住房进行出租，对房屋租金进行评估;3.通过在莲花池业务办理点集中办理相关业务，该项业务改革是让承租人能更便捷的完成保障性住房的租赁业务;4.对保障性住房项目进行绩效咨询服务,协助我单位完成保障性住房相关项目绩效申报工作，包括季度项目绩效申报、年度项目绩效申报、绩效评价报告等的编制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2025年机关运行经费安排元，与上年对比增加0万元，原因是我单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区保障性住房管理服务中心资产总额1,216,074.79元，其中，流动资产1,176,536.62元，固定资产39,538.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加246,566.63元，其中固定资产减少11,671.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值40,800.00元，实现资产处置收入300元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200363600111

附件3 部门预算公开样表（样表，单位：元）20250314030938730