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附件1

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区建设工程质量安全服务站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市五华区建设工程质量安全服务站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责对五华区范围内已取得施工许可的新建、改（扩）建房屋建筑工程和市政基础设施工程实施施工安全生产、文明施工的服务指导；按照行政许可权限划分，负责对由五华区办理工程质量监督注册并取得施工许可的新建、改（扩）建房屋建筑工程和市政基础设施工程项目实施工程质量服务指导以及工程竣工验收备案工作。

2.依据国家、省、市相关法律法规和工程技术标准、规范对工程实体质量、安全进行检查及服务指导；推广应用建设工程新技术、新工艺、新材料；负责对工程建设中使用的原材料、成品、半成品质量的检查及服务指导。

3.参与建设工程质量及安全事故的调查处理，承办工程质量安全问题的投诉和协调，完成质量安全事故的统计上报，掌握并发布全区建筑安全生产动态；负责对工程建设参建各方责任主体在工程建设中质量安全违法违规行为的调查、取证和核实，提出处罚建议。

4.负责对辖区建筑施工企业安全生产管理人员、一线作业人员及农民工的安全生产教育、培训、考核的指导，行使安全生产否决权。

5.负责对建设工程消防验收、备案和备案抽查工作提供技术支持等。

6.负责对经登记备案的建筑起重设备的现场检查及服务指导。

7.负责按照行政权限，对五华区人防工程进行工程质量服务指导，并纳入工程竣工联合验收。

8.负责辖区内房屋安全鉴定工作。包括旧城改造及企业、单位、个人房屋安全鉴定；公共场所、娱乐性场所、酒店、旅馆等办理特种行业许可证的房屋安全鉴定、年检；房屋装饰装修改造鉴定;租赁及买卖的房屋安全以及司法、纠纷鉴定;相关法律法规规定需要办理的房屋安全鉴定。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、工程质量服务科、工程安全服务科、消防人防服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.日常履职工作

（1）围绕区委、区政府决策部署，结合单位职能职责，完成区委、区政府安排的相关工作；（2）完成上级部门下达的各项任务目标及考核指标；（3）保证部门正常运转，确保各科室履职工作正常开展；（4）加强部门干部思想政治建设及理论学习。

2.建设工程安全监管服务工作

（1）落实安全生产各方主体责任，加强安全生产监督管理工作。（2）严格执行安全生产各种法规、制度，及时传达和贯彻执行党中央、国务院、建设部以及省、市、区政府和上级主管部门对安全生产工作的指示精神和工作部署。（3）继续开展安全生产领域打非治违专项行动，有效防范和坚决遏制重特大事故的发生。（4）积极开展安全质量标准化工作，在辖区积极开展建筑施工安全质量标准化工地创建活动，对预防事故起到了事半功倍的作用。（5）强化安全监管队伍建设，坚持运用法治思维和法治方式提高安全生产法治化、规范化水平，逐步完善建立安全生产制度，从而达到系统完整、责权清晰、监管高效为目标的安全生产管理制度体系。（6）加强文明卫生施工及工地扬尘防治相关工作。（7）有效推进治本攻坚三年行动的贯彻落实。根据方案要求，比照任务节点，细化举措，严格执行安全生产各种法规、制度，推进各项任务开展。

3.建设工程质量监管服务工作

（1）继续推动落实工程质量安全手册制度，根据《工程质量安全手册实施细则》，按照检查标准开展企业质量行为检查，对检查出的问题隐患实施闭环管理，加强工程建设各环节质量管控，着力提升现场质量管理标准化和规范化水平。（2）落实工程质量责任。进一步强化建设单位的首要责任以及勘察、设计、施工、监理等单位的主体责任，严防建设单位随意压缩工期、降低工程造价等影响工程质量的行为发生。（3）提升工程质量管理水平。加强工程质量监管工作，健全监管体系，全面推行“双随机、一公开”检查方式和“互联网+监管”模式，着力提升监管效能。（4）加强质量检测管理。指导督促辖区住房城乡建设部门加强对辖区内工程质量检测单位及其检测行为监管力度，建立健全不合格检测报告处置制度。（5）继续开展工程质量专项治理。有针对性地组织对工程建设强制性条文进行专项检查和专项治理，狠抓工程质量通病防治，严防工程质量事故发生。（6）积极开展“质量月”活动。充分利用每年的“质量月”活动，做好工程质量的宣传、教育、培训工作，不断提高全民质量意识。（7）加强监督队伍自身建设。强化业务学习,提高业务水平，组织监督人员重点学习强制性条文、新版验收规范和有关工程质量方面的规范性文件等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,633,907.04元，其中：一般公共预算3,633,907.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少157,956.60元，下降4.17%，主要原因是2025年预算项目支出较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,633,907.04元，其中:本年收入3,633,907.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,633,907.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少157,956.60元，下降4.17%，主要原因是2025年预算项目支出较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,633,907.04元。财政拨款安排支出3,633,907.04元，其中：基本支出3,320,907.04元，与上年对比增加22,043.40元，增长0.67%，主要原因是2025年调增社保基数，基本支出增加；项目支出313,000.00元，与上年对比减少180,000.00元，下降36.51%，主要原因是减少视频监控二级平台运行维护专项经费、应付未付项目经费申报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出48,000.00元，主要用于事业单位离退休，反映退休人员生活补助及办公费等支出。

2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出242，252.16元；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映在职在编人员基本养老保险缴费等支出。

2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出121,037.88元，主要用于事业单位医疗，反映在职在编人员事业单位医疗等支出。

2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出83,102.40元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支，反映行政事业单位公务员医疗保险等支出。

2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出12,329.28元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位其他医疗保险等支出。

2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出2,854,257.32元，主要用于主要用于其他城乡社区公共设施，反映人员经费、日常公用经费、项目等支出。

2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出272,928.00元，主要用于单位为职工缴纳的公积金，反映住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区建设工程质量安全服务站因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区建设工程质量安全服务站公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区建设工程质量安全服务站公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2025年涉及的重点项目预算绩效有2个，资金总额为300,000.00元，具体如下：

（一）购买建工安全生产、质量监督服务专项资金

项目资金安排264,000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：1.日常配合质安站监督人员开展监督检查，确保按质按量完成相应的工作任务，并出具年度工作总结报告1份。2.全年分组检查建设工程安全文明施工次数不低于300次，每年的专项检查次数不低于6次。3.建筑工程质量检查合格率达到100%，加强工程质量监督，确保工程质量稳定。4.排查建设工程隐患，促进安全生产建设。检查中发现隐患问题及时督促建设项目整改，安全监督检查整改合格率98%以上。5.对按要求整改的项目，进行安全隐患整改复查，复查率96%以上。6.降低安全事故发生次数。重大安全事故发生次数为0次。7.提高辖区社会公众综合满意度。

（二）项目绩效咨询服务经费

项目资金安排36,000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

项目年度绩效目标：1.完成区质安站2025年度决算上报、公示工作。负责1个基本户、1个专户资金的2025年度会计核算并装订会计凭证及账本；年末完成决算报表的编制，配合完成财务各项检查及审计工作。全年账务处理及报表编制合格率为100%。2.完成2025年度绩效管理相关工作，确保绩效目标顺利实施，包括季度绩效跟踪及年末绩效报告编制，绩效指标充分体现项目效果，合格率达90%以上。3.完成2025年度固定资产月报及年报工作，合格率100%。4.完成2025年度行政事业单位内部控制报告填报工作，合格率100%。5.完成2025年度财政供养填报工作，合格率100%。6.完成2025年度预决算公开检查报告，合格率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：昆明市五华区建设工程质量安全服务站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区建设工程质量安全服务站资产总额158,804.82元，其中，流动资产96,783.24元，固定资产62,021.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15,076.8元，其中固定资产减少26,380.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200342600111

附件3 部门预算公开样表（样表，单位：元）20250314025320499