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附件1

昆明市五华区住房和城乡建设局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市五华区住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级有关住房和城乡建设、人民防空等方面的方针政策和法律法规。

2.依据全区城乡发展总体规划，研究拟定全区住房和城乡建设、人民防空等方面的近期发展计划、年度工作安排并组织实施。

3.负责辖区范围内的房屋租赁合同登记备案工作；负责全区房产测绘、评估和经纪等中介机构的管理服务工作；负责辖区内自主申请及上级部门安排的房屋安全鉴定。

4.依据相关法律法规研究制定全区物业行业健康发展的相关政策；负责辖区物业行业的管理服务工作；指导街道办事处开展业主大会成立、业主委员会选举产生、物业矛盾纠纷调处等相关工作；负责依据国家和省、市相关法律法规，归集、监管、审核辖区范围内住宅专项维修资金。

5.负责管理权限范围内直管公房的管理、修缮和改造工作；负责编制上报辖区保障性住房建设的年度计划，落实保障性住房建设任务；负责审核发放全区城镇最低生活保障家庭人员的廉租住房租赁租金补贴；负责开展保障性住房的分配、管理、服务及复审工作。

6.负责辖区范围内房地产及建筑行业的管理服务工作。

7.负责做好全区建设领域科技进步、科技创新及科技成果的转化、推广工作。

8.负责政府投资类房建、市政等基础设施及重点项目建设工作。

9.负责辖区权限范围内农村危房改造，村镇基础设施指导及建设工作。

10.开展辖区范围内的建设工程抗震设防专项审查、城镇建设抗震设防管理工作及震后应急抢险工作；负责进行防震减灾宣传教育；负责综合协调辖区震后重建。

11.负责对管理权限范围内的液化燃气行业、瓶（罐）装液化燃气供应站（点）进行管理；协助做好辖区燃气管道的建设、管理及服务工作。

12.负责管理权限范围内建设工程项目的质量、消防、安全生产及建设工程标准化监督管理工作；负责权限范围内工程竣工验收备案及消防审验工作。

13.负责以区为主体的城市排水管网建设的组织实施，负责辖区城市排水管网系统的运行维护；负责辖区权限范围内排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管；负责辖区城市排水管网专项整治方案的组织实施。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室（加挂审计科牌子）、政策法规科、房屋和物业管理科、房地产及建筑市场管理科、项目建设科、综合科（加挂人防科牌子）、建设工程质量安全监管及消防审验科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续做好维修资金审计整改和信息化建设。继续做好住宅专项维修资金催收、追缴工作，全力推进非诉行政强制执行力度。计划2025年上半年建成维修资金使用线上表决功能，强化维修资金归集管理和使用公开透明，进一步提升后续管理能力，及时将各项工作向社会公开，充分发挥社会监督作用。

2.全面建设符合五华实际的新青年人才住房保障体系。按照“政府主导、统筹安排、周转使用、动态管理”的原则,多方式、多渠道筹集房源，大力推进新青年、人才住房安居保障工作，完善住房配套功能,改善人才居住环境,全面建设符合五华实际的新青年人才住房保障体系，为辖区高质量发展提供坚强的住房保障。

3.继续做好建筑工地质量安全监管。制定安全管控措施，强化安全监管队伍建设，有效推进治本攻坚三年行动的贯彻落实。开展安全生产大检查活动和隐患治理专项行动，紧盯部分重点项目的风险管控，坚决杜绝重特大事故、有效防范较大事故、努力减少一般事故，梳理完善行业监管体系，压实辖区各项目参建单位主体责任，切实管控安全生产形势稳定向好，做到辖区建筑工地安全生产“零”事故。加强工程质量监管工作，健全监管体系，全面推行“双随机、一公开”检查方式和“互联网+监管”模式，着力提升监管效能。拟计划针对全区20家检测机构进行专项检查。继续加强工程项目质量监督管理，切实降低全装修项目交房后装修质量投诉率，加强精装修施工过程管控，提升住户满意率。

4.持续开展城镇燃气安全专项整治工作。一是强化行业管理，全面落实企业主体责任，持续推进企业安全生产经营、确保气源及用气场所安全；二是压实监管职能，继续联合开展综合检查和执法工作，集中人员、集中力量、集中精力开展好安全生产攻坚行动及专项整治工作；三是强化宣传教育，提高企业及个人安全意识，分级分类开展安全培训，确保辖区燃气行业安全生产形势平稳可控；四是加快推进燃气管道老化更新改造工作，从源头上排除管道燃气隐患。

5.持续地震灾害防范应对准备工作。下一步，区住房城乡建设局将持续推进地震预警终端覆盖工作，强化宏观异常报送、核实，加强工程抗震监管，推广减隔震技术，细化工作措施，做好应急准备，抓好住建领域防震减灾工作各项责任落实。

6.抓好项目大竞赛工作，着力推进项目建设。区住房城乡建设局将密切与相关部门、街道配合，持续推动项目建设，强化要素保障，科学做好项目入库入统、数据上报，确保年度目标任务圆满完成。全力推进翠湖片区提升改造，年内完成2022年周边配套基础设施提升改造项目、2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目、西翥片区生活污水收集处理项目，加快2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目配套基础设施提升改造部分的前期工作（2024年10月开展招标工作），争取配套基础设施提升改造部分早日开工，持续推进三环闭合工程（五华段）等项目。奋力推动五华高质量发展，争当全市经济社会发展排头兵，形成比学赶超的良好氛围，推动五华各项工作迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,680,856.12元，其中：一般公共预算14,680,856.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少4,734,648.08元，下降24.39%，减少的主要原因是2025年预算减少排水管网管养专项经费4,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,680,856.12元，其中:本年收入14,680,856.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,680,856.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4,734,648.08元，下降24.39%，减少的主要原因是2025年预算减少排水管网管养专项经费4,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,680,856.12元。财政拨款安排支出14,680,856.12元，其中：基本支出11,136,992.12元，与上年对比减少1,560,512.08元，下降12.29%，减少的主要原因是2025年退休4人，调出2人，人员减少导致人员经费减少；项目支出3,543,864.00元，与上年对比减少3,174,136元，下降47.25%，减少的主要原因是2025年预算减少排水管网管养专项经费4,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出3,855,600.00元，主要用于行政单位离退休人员所需经费，反映行政单位开支的离退休人员经费支出。

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出24,000.00元，主要用于事业单位离退休人员所需经费，反映事业单位开支的离退休人员经费支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出344,175.36元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险单位部份支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100,000.00元，主要用于机关事业单位在职人员单位职业年金支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出10,920.00元，主要用于机关事业单位在职人员单位死亡抚恤支出，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出170,145.00元，主要用于行政单位在职人员医疗保险单位部分支出，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

7. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出317,132.76元，主要用于行政单位在职人员公务员医疗补助支出，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出41,467.20元，主要用于行政单位其他行政事业单位医疗支出，反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”支出6,516,191.80元，主要用于行政单位人员、日常经费的基本支出，反映行政单位的基本支出。

10. 2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出2,439,406.00元，主要用于其他城乡社区管理事务的日常及项目支出，反映其他城乡社区管理事务的日常及项目支出。

11. 2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）”支出560,594.00元，主要用于其他城乡社区公共设施支出，反映其他城乡社区公共设施支出。

12. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出301,224.00元，主要用于单位在职人员住房公积金单位部份支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区住房和城乡建设局2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区住房和城乡建设局2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区住房和城乡建设局2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区住房和城乡建设局2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区住房和城乡建设局2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区住房和城乡建设局2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6,000.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）经费，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区住房和城乡建设局2025年公务接待费与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待经费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡村工匠培训经费

项目资金安排100,000.00元

绩效目标设置：全面落实安全发展理念，提高村镇建设工程质量和安全，对辖区所有乡村建设工匠进行培训，逐步提高乡村建设工匠队伍整体素质和建设施工水平，全面规范农民建房，有效提升乡村建设工程质量，确保建设施工安全，积极为农村危房改造、农村人居环境整治、特色小城镇建设等项目建设工作提供人才支撑。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）残疾人就业保障金专项经费

项目资金安排35,000.00元

绩效目标设置：做好本部门残疾人保障金经费保障，促进残疾人就业，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）五华区城市体检专项经费

项目资金安排560,594.00元

绩效目标设置：1.推进实施城市更新行动，全面提升城市功能与品质，促进城市开发建设方式转型和现代化治理能力提升；2.精准查找昆明城市建设和发展中的短板与不足，及时采取有针对性的措施；3.城市体检内容包括生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力等8个方面，65项指标构成城市体检指标体系。各街道可结合实际，适当增加突出辖区规划建设管理特色的城市体检指标；4.综合满足度达95%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）五华区自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查专项经费

项目资金安排500,000.00元

绩效目标设置：为完成五华区自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作，满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑和市政设施承灾体信息需求，指导全区自然灾害综合风险评估与减灾能力评估工作，综合满足度达90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）五华区自建房安全专项整治技术服务专项经费

项目资金安排79,680.00元

绩效目标设置：1.组织动员设计、施工、监理、检测等专业机构和技术人员广泛参与专项整治工作，加强人员培训；2.强化技术保障采取政府购买服务等方式，聘请有资质的专业机构，成立房屋建筑安全隐患排查专家组，具体负责技术指导和培训等工作；3.以全区用作经营性、人员聚集性、存在各类重大安全隐患的村(居)民自建房以及低洼、临河地段、学校、影剧院房屋和老旧房屋为重点，全面开展房屋建筑安全隐患排查整治。建立五华区范围内的房屋建筑安全隐患清单；4.按分类整治的思路进行整改，督促落实“四方责任”(即:房屋所有权人主体责任、房屋使用人使用安全责任、相关部门监管责任、街道办事处管理责任)，全面消除自建房屋安全隐患；5.综合满足度达90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）西翥街道苦葛箐村、磨刀箐村、大村生活污水收集处理管养经费

项目资金安排542,102.00元

绩效目标设置：1.保障西翥街道3个社区生活污水收集处理项目日常运行无偏差。2.后期管养目标：委托方保障污水处理系统日常运行正常运转。包含：（1）卫生保洁：每天负责污水处理设备及周边卫生打扫清理，每周定期对设备除尘、清扫。（2）进出水口、沉沙井清理：每天负责检查污水处理系统进水口、排放口、沉沙井状况，并每周定期对进水口、出水口和沉沙井清掏清淤，保持卫生清洁、垃圾清运，随时观察水质变化情况，出现异常，12小时内及时上报我局以及相关执法部门。（3）运行维护：机械及电器日常运行维护，每天巡视检查设备运行情况，发现问题及时上报处理。（4）污水处理系统日常药剂投放：每天巡视检查污水处理系统出水状况，定时定量，定期投药。（5）每月定时按期缴纳系统运行电费。（6）园林绿化修剪、草坪修剪管养，修剪后杂草树枝清理外运。（7）污泥每周回流，每月清运废弃污泥。（8）每年进行至少两次水质检测并将报告书面提交我局。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（七）法律顾问专项经费

项目资金安排50,000.00元

绩效目标设置：1.2025年需要聘用法律顾问咨询服务，按照合同履行相关咨询服务，办理法律事务，完成合法性审核，及时提交法律顾问工作情况统计表、工作总结；2.健全完善法治建设体制和工作机制，提升政府依法行政能力；3.综合满意度达95%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（八）农民工薪金清欠服务购买专项资金

项目资金安排96,000.00元

绩效目标设置：1.聘请熟悉劳动保障、建设工程管理和农民工工资支付法律专家对五华辖区建设工程项目农民工工资清欠进行技术服务，提供专业技术建议。2.保障农民工权益，促进社会和谐，化解矛盾隐患，减少和避免因建设项目资金不到位、建设市场秩序不规范导致欠薪问题发生。严厉打击工程建设领域中存在的挂靠承包、违法分包、转包等违法违规行为，全面推行工程款施工过程结算，督促建设单位按照合同约定的计量周期或工程进度结算并支付工程款。建立建设工程领域《工程建设项目清单》，开展欠薪问题和隐患排查，建立《欠薪问题（隐患）清单》，搞清底数，明确责任，量化任务，责任到人。牵头落实农民工实名制管理制度、农民工工资专用账户和人工费用与工程款分账管理制度。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（九）住房建设保障专项经费

项目资金安排551,624.00元

绩效目标设置：1、对加强财务会计核算工作效能，强化财务核算。加强预算编制质量及预算绩效管理，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，提高财政资源配置效率和使用绩效。2、完善办公室档案管理，保证相关资料按要求分类立卷规档，确保会计档案的安全与完整。3、聘请第三方进行资产评估。拟评估划26宗拨街巷用地土地使用权（面积101399.24平方米）价值，为财务入账提供评估基准日的市场价值参考依据。4、《五华区中心城区“十四五”城市道路建设发展规划》编制费用，委托方根据《城市规划设计计费指导依据》(2017版)，完成2021-2025 年五华区行政辖管区域，辖区面积381.6平方公里城市道路建设发展规划》报告编制工作。包括规划编制、修改、调查、资料收集、评审、提供全套成果资料、后续服务等所有工作。5、商品房预售资金监管聘请法律服务机构进行房地产领域风险防范及化解专项法律服务费，不断增强依法决策的能力和水平，进一步解决房地产领域风险防范及化解的法律问题。6、增强区住建局办公效率，满足办公工作需求，使本单位能产生更多的社会、经济效益。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（十）购买建设工程消防设计审查、消防验收、消防验设备案及抽查服务经费

项目资金安排400,000.00元

绩效目标设置：1.完成五华区住建部门权限范围除昆明市住房和城乡建设局审批权限范围以外的房屋建筑工程和市政工程的新建、扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)等建设工程项目的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作及消防工程质量监督管理；2.综合满足度达90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（十一）既有建筑加装电梯技术服务购买专项资金

项目资金安排120,000.00元

绩效目标设置：1.聘请建筑结构、特种机械设备领域专家对五华辖区既有建筑加装电梯进行技术服务，提供专业技术服务，对方案进行技术审查。2.切实改善和服务民生，提高人民群众的幸福指数，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国特种设备安全法》《国务院关于加快发展养老服务业的若于 意见》《关于印发城市既有住宅增设电梯指导意见的通知》等规定，五华区住房和城乡建设局牵头负责五华辖区既有住宅加装电梯工作，对各属地街道办事处进行指导和既有住宅加装电梯项目进行技术审查，组织召集相关职能部门进行联合审批。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排524,120.00元，与上年对比减少620,328.00元，下降54.20%，减少的主要原因是单位厉行节约，导致经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区住房和城乡建设局资产总额1,777,481,957.38元，其中，流动资产645,094,660.46元，固定资产1,633,786.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程145,489,373.28元，无形资产5.00元，其他资产985,264,131.89元。与上年相比，本年资产总额增加571,528,480.80元，其中固定资产增加减少114,334.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200363700111

昆明市五华区住房和城乡建设局2025年预算公开表格20250313030405074