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昆明市五华区信访局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区信访局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的统一领导。

2.负责接待办理信访人通过信访渠道给区委、区政府及领导的来信来电和网络信访事项，接待群众来访，确保信访渠道畅通。

3.推进信访工作制度改革和信访法制化建设，负责拟订信访工作的有关政策和规章草案，推动上级信访工作决策部署的贯彻落实。

4.协调解决全区信访问题。

5.负责向区委、区政府及领导反映群众来信、来访、来电中提出的重要意见、建议和问题。

6.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求。

7.负责组织做好辖区内群众进京、赴省、到市上访疏导、劝返工作，处置异常突发信访问题，及时督促责任单位化解处理各类社会信访矛盾与纠纷。

8.负责全区信访工作调查研究、总结经验、提出建议、部署工作，协调指导监督检查。

9.承担区委信访工作联席会议办公室的日常工作，负责督促落实。

10.负责信访信息化建设，负责信访工作宣传和信息发布，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（加挂审计科牌子）、接访科、办信科、协调联络科。

所属单位1个。

（三）重点工作概述

1.推进信访工作法治化不断完善。深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想，严格贯彻执行《信访工作条例》及信访法治化“路线图”和工作指南，全面推进五华区信访工作法治化建设，

2.推进信访问题源头治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，狠抓信访问题源头治理，切实解决好群众切身利益的信访问题，不断提高基层解决信访问题、化解信访矛盾质效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3185262.72元，其中：一般公共预算3185262.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2111387.12元，下降39.86%，减少的主要原因是：所属街道办事处的50名长期聘用人员工资社保从2025年开始由街道办支付，所以其他工资福利支出减少，财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3185262.72元，其中:本年收入3185262.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3185262.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2111387.12元，下降39.86%，减少的主要原因是：所属街道办事处的50名长期聘用人员工资社保从2025年开始由街道办支付，所以其他工资福利支出减少，财务总收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3185262.72元。财政拨款安排支出3185262.72元，其中：基本支出2697682.72元，与上年对比减少2275967.12元，下降45.76%，主要原因是所属街道办事处的50名长期聘用人员工资社保从2025年开始由街道办支付，人员经费较上年减少；项目支出487580元，与上年对比增加164580元，增长50.95%，主要原因是根据2025年工作计划，信访应急处置经费在2025年有较多支出，金额较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类如下：

1.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出1828402.08元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映行政单位在职人员基本工资及日常办公业务费支出。

2.2010302“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出64580元，主要用于部门一般行政管理事务的日常业务与其他支出，反映单位党建经费与法律顾问费。

3.2014004“一般公共服务支出（类）－信访事务（款）-信访业务（项）”支出400000元，主要用于信访业务项目支出，反映信访应急处置经费、政法工作经费、群众信访工作经费、信访信息系统工作经费支出。

4.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）”支出207240元，主要用于其他一般公共服务支出，反映执法辅助类人员工资。

5.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出115200元，主要用于退休人员生活补助，反映行政单位开支的离退休经费支出。

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出197329.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映单位在职人员的养老保险缴费支出。

7.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出99398.88元，主要用于行政单位医疗，反映单位基本医疗保险支出。

8.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出80433.24元，主要用于公务员医疗补助，反映单位在职人员公务员医疗补助支出。

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出9750.60元，主要用于在职人员及退休人员大病医疗保险缴费支出，反映在大病医疗保险缴费支出。

10.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出182928元，主要用于在职人员住房公积金支出，反映在职人员住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区信访局2025年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区信访局2025年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区信访局2025年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区信访局2025年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区信访局2025年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区信访局2025年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额38650元，其中：政府采购货物预算16250元、政府采购服务预算22400元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区信访局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区信访局因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市五华区信访局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区信访局公务接待费与上年相比无变化，主要原因是我单位未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区信访局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区信访局公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是我单位未安排公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区信访局2025年涉及的重点项目预算绩效有3个项目，资金总额为450000元，具体如下：

（一）群众信访工作经费

项目资金安排170000元。

信访事项办理，包括：化解“四大重点”信访矛盾、信访积案和疑难信访问题，上访信息系统数据录入费，视频接访、依法分类处理信访诉求等业务。

（二）信访应急处置经费

项目资金安排230000元。

1.省、市、区三级两会，以及重大时间节点、敏感时期，全力做好重点时期的信访工作。处置如涉军、非法集资、城中村拆迁改造等大规模上访，设置分流点，抽调现场处置人员开展应急处置工作。

2.根据省市联办要求，在全国两会、党代会以及重大活动期间，组织人员进京开展劝访工作。

3.按照省、市信联办工作部署及时对涉及需要信访联席会议制度办公室协调的案件召开协调会议研究，及时对相关人员进行走访调研。

（三）信访信息系统工作经费

项目资金安排50000元。

1.构建党政领导、信访牵头、部门联动的网上信访系统工作办理体系。

2.认真做好信访事项信息采集工作。

3.协助做好预防预警、配合落实帮扶措施、及时收集社情民意、组织开展民情恳谈等项工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区信访局2025年机关运行经费安排196250元，与上年对比减少30060元，下降13.28%，主要原因是单位厉行节约成本，减少一般行政管理事务减少支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区信访局资产总额75600.05元，其中，流动资产21712.70元，固定资产53887.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少68614.22元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010203201400111

昆明市五华区信访局2025年预算公开表格20250313033031721