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昆明市五华区人民政府护国街道办事处2025年

预算公开目录

第一部分 昆明市五华区人民政府护国街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民政府护国街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

护国街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进街道经济社会高质量发展。主要职责是：

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

护国街道2025年将开拓进取、久久为功，以新姿态、新思路、新举措推动街道各项工作取得新成绩，为建设五华高质量发展贡献护国力量。

一是提升党建工作质效。优化基层党组织设置，扩大覆盖广度，探索“云支部”、“流动党员工作站”等形式。深化党建与业务融合，推动工作互促，制定“党建+业务”双轮驱动工作法，形成“党建促业务，业务强党建”的良性循环。坚持党管武装根本原则，加强征兵宣传工作，精准动员适龄青年，做好退役军人服务管理及双拥工作。

二是释放经济发展动力。聚焦区域经济发展，加大惠企政策宣传力度。紧抓项目建设，推动解决三市街人防工程、红会医院综合楼遗留问题，积极推进昆明老街三期项目公房置换进站。拓展增量资源，加强招引优质企业落地辖区针对性，积极对接招商顾问探索专业招商机构委托招商模式。巩固存量资源，以辖区核心企业为重点目标，积极服务走访，深挖企业上下游发展潜力，动员企业建设供应链体系，积极争取新增项目落地。同时加强对存量供应链企业如产投供应链及能投物流公司的跟踪服务工作，鼓励企业扩链强链，实现业务增长。

三是提升城市管理水平。以“绣花”功夫推进精细化管理，建立健全城市管理工作的长效机制，加强街面市容管理工作规划，开展各项集中整治活动，坚持加强日常巡查执法，以点带面提高“垃圾不落地”实效，加大“两违”建筑整治，加强户外广告和施工围挡的规范管理，为中心城区提供良好市容环境。加强装备和信息化建设，提高工作效率和执法水平，推进数字化城管平台的升级和完善。

四是优化群众服务质效。持续加大民生投入力度，构建一刻钟便民服务圈，完善民生资金发放管理制度，引进和优化居家养老服务，推进社保、医保提标扩面，积极开展就业技能培训，持续开展暖民心行动，实施文化惠民工程，持续推进慈善街区创建，广泛开展群众喜闻乐见的文化文艺活动，提升公共文化服务水平，扩大公共服务供给。

五是维护社会和谐稳定。紧扣市域社会治理现代化工作要求，加快推进基层治理体系和治理能力现代化，整合街道社会治理力量，严格落实维稳工作责任机制，开展普法强基补短板专项行动，加大矛盾纠纷排查化解力度，持续突出做好重点人员动态管控工作，强化特殊群体服务管理，完善社会治安防控体系，巩固和提升禁毒防艾、反恐怖、反邪教、扫黑除恶斗争常态化工作成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制25人，工勤人员编制4人，事业编制35人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29,441,653.92元，其中：一般公共预算29,441,653.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3,473,381.39元 ，下降10.55%，主要原因分析：2025年减少了购买社区统计调查服务经费、2024年基层公共文化项目预算经费、第五次全国经济普查工作经费等其他年初安排预算项目，并且缩减了非税收入专项资金预算安排金额。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入29,441,653.92元，其中:本年收入29,441,653.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,441,653.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3,473,381.39元，下降10.55%，主要原因分析：2025年减少了购买社区统计调查服务经费、2024年基层公共文化项目预算经费、第五次全国经济普查工作经费等其他年初安排预算项目，并且缩减了非税收入专项资金预算安排金额。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29,441,653.92元。财政拨款安排支出29,441,653.92元，其中：基本支出25,843,897.92元，与上年对比减少4,771.34 元，下降0.02%，主要原因分析：在职实有人员减少，工资、社保、公用经费等随之减少；项目支出3,597,756.00元，与上年对比减少3,468,610.05元，下降49.09%，主要原因分析：2025年减少了购买社区统计调查服务经费、2024年基层公共文化项目预算经费、第五次全国经济普查工作经费等其他年初安排预算项目，并且缩减了非税收入专项资金预算安排金额。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2010199 “一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-其他人大事务支出（项）”支出50,000.00元，主要用于其他人大事务等支出。

2. 2010206 “一般公共服务支出（类）－政协事务（款）-参政议政（项）”支出10,000.00元，主要用于政协事务参政议政等支出。

3. 2010301 “一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出10,041,802.40元，主要用于政府办公室及相关机构事务行政运行等支出。

4.2010302 “一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务”支出63,792.00元，主要用于流管队伍保障经费等支出。

5. 2010399 “一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出1,151,000.00元，主要用于其他政府办公室及相关机构事务等支出。

6.2012999 “一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）”支出100,000.00元，主要用于妇联及团委工作经费。

7. 2013199 “一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出645,000.00元，主要用于街道党建、综治、党风廉政工作经费等支出。

8. 2013904 “一般公共服务支出（类）－社会工作事务（款）-专项业务（项）”支出6,540,003.12元，主要用于社区干部补贴、村社区工作经费等支出。

9. 2080501 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出1,584,000.00元，主要用于行政单位离退休人员生活补助、办公费等支出。

10. 2080502 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出624,000.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助、办公费等支出。

11. 2080505 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出875,821.82元，主要用于在职人员养老保险缴费等支出。

12. 2080506 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出200,000.00元，主要用于退休人员职业年金等支出。

13. 2080905 “社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）-军队转业干部安置（项）”支出17,100.00元，主要用于军队转业干部安置等支出。

14. 2081199 “社会保障和就业支出（类）－残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出（项）”支出478,244.52元，主要用于残疾人专干补贴等支出。

15. 2101101 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出463,278.30元，主要用于行政单位在职人员基本医疗等支出。

16. 2101103 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出629,367.18元，主要用于行政单位在职及退休人员公务员医疗补助等支出。

17. 2101199 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出80,163.78元，主要用于行政单位在职及退休人员除公务员医疗补助及基本医疗外的其他行政事业单位医疗支出。

18. 2120104 “城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出4,967,280.00元，主要用于城管人员的基本工资、城市管理综合服务工作经费、城管罚没收入专项资金、购买服务与城市管理工作经费等支出。

19. 2210201 “住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出920,800.80元，主要用于在职人员住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额900,918.00元，其中：政府采购货物预算884,800.00元、政府采购服务预算16,118.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,118.00元，较上年减少1.00 元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区人民政府护国街道办事处因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区人民政府护国街道办事处公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有公务接待相关安排，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为16,118.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费16,118.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：例行节约，压缩“三公经费”支出，2025年公务用车运行维护费定额标准降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2025年涉及的重点项目预算绩效有8个，资金总额为3,597,756.00元，具体如下：

（一）街道政务经费

项目资金安排1,091,000.00元。

绩效目标设置：1.开展城市居民养老保险重复参保退保工作，计划完成179人次；开展“贷免扶补”、创业担保贷款工作，计划完成6户；开展城市居民、职工医疗保险工作，计划完成3.5万人；开展国有企业退休人员社会化管理工作，计划完成2567人;每年组织不少于2次的常态化疫情防控工作检查和宣传活动；每年在中秋国庆前慰问1次、春节前慰问1次困难群众，全年共2次；2025年在“敬老月”组织各社区开展1次丰富多彩的敬老爱老活动；2025年全年计划完成267人次义务献血目标的任务；全年组织1次社区工作人员参加全国社会工作者职业水平考试的培训，同时全年组织不少于1次的实用技能类的培训；完成社区工作人员管理和招聘工作；完成4个全民健身活动等。2.工作完成率达95%及以上。3.持续推进2025年度辖区内社会保障、消防、社会事务、后勤保障等保运转工作，使辖区群众满意度高于90%。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）城市管理综合服务工作经费

项目资金安排270,000.00元。

绩效目标设置：1、2025年度开展好爱卫、环卫、绿化、滇保环保、大气污染防控、市政设施维护等工作，进一步加强城市建设管理，创造整洁优美的市容卫生环境，确保各项工作目标落实到位，市民群众满意。2、完成网格案件处置。每月对区网格中心派发网格案件进行处置，完成情况纳入每月街道网格化考核。3、完成执法车辆日常维修保养。中队现有执法车辆两轮20辆，四轮10辆用于开展日常执法巡查工作，定期对车辆进行维护，确保车辆运行安全。4、完成租车服务购买。计划租用2辆四轮板车（承载量：2吨），用于辖区违停车辆的拖移，规范辖区街面秩序。5、服务对象对部门工作满意度达到90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）非税收入专项资金

项目资金安排1,114,000.00元。

绩效目标设置：1.完成中队食堂食材采购配送，街道设城管队员专用食堂，保障城管队员健康和工作效率。2.完成中队食堂食材加工服务，对食堂食材进行加工制作，确保食堂食材的安全性，提高食堂菜品质量。3.用于食堂灶具维修。在食堂烹煮过程中，对遇到的灶具、燃气管道等问题进行及时维修，以保证食堂的正常运行和使用过程中安全。4.保障中队食堂正常运转，做好后勤服务保障，推动执法中队城市管理各项工作有序开展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）街道党建、综治、党风廉政工作经费

项目资金安排525,000.00元。

绩效目标设置：1.进一步贯彻落实中央和省委关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的工作要求，以街道为单位，实施“整街道推进、整社区提升、网格（居民区）党支部规范化、业主委员会法治化”的“双整双化”提升工程。2.实现辖区节孝巷、中共云南地下党旧址周边街区氛围整体提升、历史文化资源地标重塑，“协同推进”融合共治，“细化延伸”精微提质，“由点及面”渐进式更新。3.推动辖区所属7个社区把学习虹山中路社区经验做法同社区实际紧密结合起来，立足“切口小、易操作、实效强”的目标导向，以项目化形式解决一批人民群众关心的热点难点问题，在辖区探索打造一批创新品牌治理项目，扎实推动街区发展与老旧小区治理共促共进，同频共振。4.紧密围绕五华区六大发展定位，聚焦建设人才发展活力区，构建“4+1”产业人才体系，深入实施人才强区战略等要求。在辖区昆明老街、高山铺多肉公园谋划打造“一街一园”青年人才活力公园暨大学生创业就业系列品牌。打造集“公共服务、产业集聚、创业孵化、文化体验、娱乐休闲”多功能于一体的五华青年人才活力公园，为人才提供一站式、多元化、全链条的服务。5.坚持以党建引领来推进基层治理、团结动员群众、创新服务。积极做好宣传工作，更好的满足群众需求，使得信息宣传工作更加接地气、聚人气。计划按季度开展五进宗教场所活动，全年计划开展共四次。6.根据《全国文明城市（地级以上）指标体系及测评要求（2023年版）》指标要求，加强化常态长效，巩固整治成果，确保全面达标。7.根据中共昆明市委宣传部统一部署，根据2025年度党报党刊发行征订任务数分解表，严格按照下达任务数。8.根据办学规模、办学条件，切实足额保证老年大学办学经费。切实落实好上级妇联加强全省基层妇联组织规范化建设和“三访四察五送”工作的成效性。9.开展安保维稳工作、反恐维稳宣传、扫黑除恶宣传、重点目标反恐演练、“利剑护蕾”宣传、禁毒工作宣传、防范电信网络新型违法犯罪宣传、见义勇为宣传、信访工作、信访值守工作、云南省、昆明市群众安全感满意度及法治建设满意度宣传工作；社会化视频监控联网应用专项工作达到区级要求；充分利用重要节点、公共场所和重点区域的醒目位置进行广泛宣传。10.服务对象对部门工作满意度高达90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）党建经费

项目资金安排120,000.00元。

绩效目标设置：1.开展党建工作1项。2.资金支付及时性达到95%。3.加强党建组织建设，使单位党员满意度高于90%。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）流管队伍保障经费

项目资金安排63,792.00元。

绩效目标设置：1. 开展流管工作1次。2.三级流管工作人员工资及绩效发放及时率达到100%。3.有效促进社会和谐。4.使服务对象满意度高于90%。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（七）食堂运行经费

项目资金安排396,864.00元。

绩效目标设置：1. 保障单位供餐人数53人。2. 保障食品安全达到100%。3.保障食堂正常运转，使单位工作人员满意度高于90%。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（八）自主择业军转干部管理服务经费

项目资金安排17,100.00元。

绩效目标设置：1. 自主择业退役军人数57人。2. 自主择业退役军人帮扶完成率达到95%、帮扶援助准确率达到100%。3. 提高退役军人社会保障，维护社会安定团结，使受益对象满意度高于95%。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2025年机关运行经费安排2,832,158.00元，与上年对比减少506,113.00元，下降15.16%，主要原因分析：2024年党建经费及食堂运行经费在机关运行经费中预算，2025年党建经费及食堂运行经费在人员类、运转类公用经费项目管理中预算，导致机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区人民政府护国街道办事处资产总额58,149,306.57元，其中，流动资产34,057,860.77

元，固定资产24,091,445.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23,328,599.05元，其中固定资产增加22,159,570.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200455500111

附件3 昆明市五华区人民政府护国街道办事处预算公开表20250314035854374