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昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场现阶段积极配合推进西郊垃圾卫生填埋场南库区封场治理工程收尾工作，场内渗滤液处理站250吨/天垃圾渗滤液处理及填埋场的正常维护工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、现场管理科、渗滤液处理站监管科。

所属单位为0。

（三）重点工作概述

1、做好垃圾卫生填埋场综合管理区、车库及机修车间区域、场内道路、填埋作业库区（包括垃圾堆体、覆盖、植被层、填埋气体导气设施、截洪沟、渗滤液收集系统、垃圾中坝）、用水、用电情况等的巡查巡检、维护、管理保洁相关工作；

2、做好竹箐沿线出现异常水体点位的巡查、巡检工作，做好原异常水体截流抽水泵房、回抽设施设备、管道等的日常管理维护，确保出现突发异常水体情况能够及时采取措施；

3、按照《昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场渗滤液处理站运营与维护合同书》履行职责并对渗滤液处理站运营方进行监管；

4、根据区财政部署和要求，按照国家财经管理要求和填埋场相关的财务制度负责做好单位经费的预、决算和各项经费的使用管理工作；

5、负责做好填埋场的安全生产管理及车辆设备的管理使用、维护、保养及使用工作；

6、负责做好单位固定资产、设施、设备工具的使用和管理工作；

7、负责内部人员调配、调整、管理工作，建立完善的登记、台账制度；

8、在上级“工、青、妇”组织的指导下积极做好“工、青、妇”工作，充分发挥民主参与、民主监督的作用，丰富职工文化生活；

9、切实做好场务公开、政务公开和上传下达工作，确保政令畅通，完成好上级党委、行政安排的各项临时性、突击性公益工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,391,571.48元，其中：一般公共预算3,391,571.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少325,615.20元，下降8.76%，主要原因分析：本年未安排应付未付款项。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,391,571.48元，其中:本年收入3,391,571.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,391,571.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少325,615.20元，下降8.76%，主要原因分析：本年未安排应付未付款项。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,391,571.48元。财政拨款安排支出3,391,571.48元，其中：基本支出2,408,875.48元，与上年对比增加24,688.80元，增长1.04%，主要原因分析：单位职工绩效工资增加；项目支出982,696.00元，与上年对比减少350,304.00元，下降26.28%，主要原因分析：本年未安排应付未付款项。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-单位离退休（项）”支出96,000.00元，主要用于退休人员经费，反映单位退休人员共用经费支出。

2.2080505“社会保障和就业（类）－行政事业单位养老（款）-机关事业单位基本养老（项）”支出160,402.56元，主要用于在职职工养老保险，反映在职职工养老保险支出。

3.2080506“社会保障和就业（类）－行政事业单位养老（款）-机关事业单位职业年金（项）”支出100,000.00元，主要用于在职职工职业年金，反映在职职工职业年金支出。

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出80,992.32元，主要用于在职职工医疗保险，反映在职职工医疗保险支出。

5.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出70,880.64元，主要用于公务员医疗补助，反映公务员医疗补助支出。

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出15,285.36元，主要用于在职职工大病保险，反映在职职工大病保险支出。

7.2120501“一般公共服务（类）－城市社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”支出2,685,730.60元，主要用于部门正常工作，反映保障部门正常工作支出。

8.2210201“一般公共服务（类）－城乡社区环境卫生（款）-住房公积金（项）”支出182,280.00元，主要用于职工公积金，反映在职职工公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是：2024年和2025年无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场公务接待费与上年相比无变化。主要原因是：2024年和2025年无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是：2024年和2025年无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年共五个项目，资金总额为982,696.00元，具体如下：

（一）垃圾填埋场运行维护专项资金

项目资金安排49,100.00元。

绩效目标设置：1.每天不少于3次对填埋场内部巡查巡检，保证安全生产；2.完成竹箐沿线异常水体发生点的日常巡查巡检1次/周，保证周边不发生生态环境污染事件；3.电费缴纳完成率100%；4.封场覆盖层完整度达到95%以上，保证封场后的填埋场覆盖层不被破坏；5.综合满意度达90%以上，项目实施后持续减少垃圾清运过程中对环境的污染。

（二）渗滤液处理站经费

项目资金安排665,900.00元。

绩效目标设置：1.委托第三方提供渗滤液处理站的日常运营、维护、管理、技术服务。一是对本项目设施设备的状况和性能进行定期检修维护与保养，使设施设备始终处于正常运转状态；二是电量正常供应，保障机器设备正常运行，设备每天开机时间不少于10小时；每季度提供一份运营报告，以便了解日常营运状况；三是加强渗滤液调节池的日常管理，确保渗滤液调节池不满溢，避免造成环境污染；四是保证处理后的渗滤液出水达到国家排放标准。2.受益对象满意度达90%以上。

（三）排污检测经费

项目资金安排185,000.00元。

绩效目标设置：1.每年安排污许可证要求定期由专业第三方做出提供排污检测报告，确保排污许可证的年审，不发生污水渗漏。一是按委托合同及时完成检测，每月不低于1次检测，检测任务完成率达100%；二是按委托要求出具相关检测报告不低于12份，检测数据做到不错报、漏报，及时报送数据；项目实施后不发生环境污染事件。2.综合满意度达95%及以上。

（四）食堂运行经费

项目资金安排69,696.00元。

绩效目标设置：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（五）2024年残保金经费

项目资金安排13,000.00元。

绩效目标设置：按规定上缴税局，由税局统一安排支出和帮助残疾人就业；促进残疾人从事个体经营、自主创业和灵活就业；补贴残疾人的社会保险缴费等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场资产总额5,909,555.36元，其中，流动资产257,154.11元，固定资产1,652,401.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,000,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,632,765.71元，其中固定资产减少565,047.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年预算公开附表20250313050027974(1)

监督索引号53010200365000111