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附件1

昆明市五华区医疗保障局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区医疗保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市五华区医疗保障局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，负责组织实施市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策。

2.组织实施医疗保障资金监督管理办法，监督管理有关医疗保障资金。建立健全医疗保障资金管理制度和安全防控机制，推进全区医疗保障资金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险、生育保险制度等改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能。

6.监督落实医疗保障药品、医疗服务价格和收费标准的实施。

7.组织实施医疗保障定点医药机构协议和支付管理办法，贯彻执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险、医疗救助领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施医疗保障异地就医管理和费用结算办法政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

10.职能转变。昆明市五华区医疗保障局应贯彻落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，贯彻落实覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

11.有关职责分工。

（1）与五华区卫生健康局有关职责分工。五华区卫生健康局与五华区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（2）与五华区民政局有关职责分工。五华区民政局与五华区医疗保障局建立沟通协商机制，五华区民政局负责重点医疗救助对象即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供五华区医疗保障局，五华区医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（3）与五华区市场监督管理局有关职责分工。五华区市场监督管理局与五华区医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击药品安全、价格实施方面的问题，确保群众用药安全和医保资金安全。

（4）与五华区人力资源和社会保障局有关职责分工。五华区人力资源和社会保障局与五华区医疗保障局建立沟通协商和信息系统共享机制,共同完成各项社会保险工作任务、完善社会保险信息系统建设，确保群众各项社会保险待遇的有效落实。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、基金监管科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续实施全民参保计划

建立由医保部门牵头、相关部门协作配合、街道推进、全社会共同参与的整体联动工作机制，提高广大群众对基本医疗保险相关政策的认知度，不断提升参保质量，完成市级下达参保任务数，确保全区职工和居民医疗保险参保覆盖率稳定在96%。二是落实贫困人口参加医保财政补助相关政策，确保贫困人口 纳入城乡居民基本医疗保险、大病补充保险与医疗救助，全区参保人足额及时享受到应有的医保待遇。三是进一步完善农业农村、税务、民政、残联等部门协调联动机制，优化动态管理工作机制，将特殊人群参保工作纳入“全民参保计划”重点工作，确保应保尽保。

2.推进医保重点领域改革

推进落实昆明市惠民实事。继续推进长期护理保险试点工作，逐步解决失能人员生活照料及护理费用医疗保障；稳步推进“信用就医”改革，及时开展政策宣传和培训。二是推进医保支付方式改革。持续推进按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革，积极推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费改革；根据区域内医共体建设情况，积极推进区域内紧密型医共体城乡居民医保基金打包付费改革工作。三是推进医保新政策落地实施。落实异地就医政策，扩大异地就医定点医疗机构范围，全面做好异地就医直接结算各项工作；加强“门诊共济”政策宣传推广，提高医保基金使用效率，增进公平普惠；继续推进和落实国家组织药品集中带量采购和使用扩围中选药品的落地工作。

3.提升医保经办服务水平

围绕《全国医疗保障服务窗口示范点指标》6个大项30个小项标准，按照“四最”和“六统一”的标准，不断规范服务事项经办操作流程和办事指南，积极提升医保经办业务能力。二是深化推进医保经办服务建设，优化经办流程，延伸服务网点，制定符合五华区实际情况的医保办事指南，大力推行医保服务“网上办”“掌上办”。持续推进基本医保关系转移接续等“跨省通办”工作。加大医保电子凭证的宣传推广力度，优化场景应用体验，提高激活率和使用率。三是根据《云南省税收征管保障办法》（云政办规〔2022〕1号）的相关要求，及时完成医保信息交换共享，配合税务部门推进社会保险费统一征收工作。

4.加强医保基金监管力度

落实好联席会议制度，强化部门协同，开展联合监管检查，大力推进部门间监管信息共享和监管数据互联互通，健全协同执法，促进监管结果的协调运用。二是加强医疗保障基金监管执法体系建设，坚持依法行政，切实履行监管职责，严格监督执法程序，规范检查行为，不断提高基金监管专业化、规范化水平。三是按照医疗保障基金监管年度工作要求，继续开展打击欺诈骗保规范使用医保基金专项治理行动，采取日常监管与专项检查相结合的方式，实现对定点医药、定点医养机构监督检查全覆盖，现场检查率100%以上；强化对经办机构基金使用全流程监督管理，守好老百姓的“看病钱“救命钱”。四是深入开展医保基金监管方式创新试点工作，继续引入第三方机构（会计师事务所、商保机构、律师事务所）参与医保基金监管，切实维护医保基金安全，提高监管服务效率。

5.有效衔接乡村振兴战略

高度关注贫困人口缴费情况，防止参保未缴费的情况发生，确保乡村振兴局认定的易返贫致贫人口100%纳入城乡居民基本医疗保险、大病补充保险与医疗救助范围。同时，调查核实其健康和医疗综合保障情况，及时开展分类救治，按照规定落实基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障政策，加强综合救助和帮扶。

6.全面落实医疗保障相关待遇

严格落实基本医疗保险、生育保险、大病医保和医疗救助综合医疗保障制度，进一步减轻困难群众和大病患者医疗费用负担。夯实医疗保障工作基础，持续改善医疗环境及医保待遇，进一步增强门诊保障能力，筑牢民生保障底线。充分发挥商业健康保险的补充作用，完善和规范公务员医疗补助及企业补充医疗保险，进一步完善多层次医疗保障体系建设，积极推进基本医疗保险、医疗互助、商业健康保险等共同发展。

7.提升医保政策宣传力度

严格按照《云南省医疗保障局办公室关于印发＜云南省医保系统医保政策进机关、进社区、进乡村、进企业、进医院“五进”专题宣传活动实施方案＞的通知》（云医保办〔2022〕35号）的要求，并措并举创新培训模式，组织好信用就医、长期护理保险等参保群众高度关注的热点、难点问题，扎实开展“五进”专题宣传活，不断提升人民群众对医保政策的知晓度和认可率。

8.进一步加强自身建设

一是认真贯彻落实党的二十大精神，坚持党的全面领导，始终把政治建设放在首位，积极履行全面从严治党主体责任，深刻认识把握“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党的领导贯穿到医保工作每个方面。二是加强机关党的建设，以丰富多样的组织生活和医保文化培养干部职工的责任感、使命感、荣誉感、归属感、认同感和自豪感，促进党建和业务双推进双融合，推动基层党建工作创出特色、干出实效。三是严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作领导权。加强医保领域党风廉政建设和反腐败工作，注重事前、事中的监督制约和提醒，筑牢干净干事防火墙，结合实际，开展打击医保系统整治群众身边腐败和不正之风“小切口”专项整治工作，打造一支忠诚干净担当有战斗力的医保铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,431,645.36元，其中：一般公共预算4,431,645.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2,272,409.00元，增长105.24%，主要原因为2025年下属昆明市五华区医疗保险中心购买服务预算项目统一由我部门编制，导致卫生健康支出-医疗保障管理事务项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,431,645.36元，其中:本年收入4,431,645.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,431,645.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,272,409.00元，增长105.24%，主要原因为2025年下属昆明市五华区医疗保险中心购买服务预算项目统一由我部门编制，导致卫生健康支出-医疗保障管理事务项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,431,645.36元。财政拨款安排支出44,31,645.36元，其中：基本支出1,598,645.36元，与上年对比减少223,091.00元，下降12.25%，主要原因财政供养人员较2024年度减少1人；项目支出2,833,000.00元，与上年对比增加2,495,500.00元，增长739.41%，主要原因为2025年下属昆明市五华区医疗保险中心购买服务预算项目统一由我部门编制，导致卫生健康支出-医疗保障管理事务项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出112,316.16元，主要用于单位在职职工养老保险单位部分，反映单位在职职工养老保险单位部分的支出。

2. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出55,456.08元，主要用于单位在职人员缴纳的医疗保险单位部分，反映单位在职人员缴纳的医疗保险单位部分的支出。

3.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出35,098.80元，主要用于单位在职人员缴纳的公务员医疗单位部分，反映单位在职人员缴纳的公务员医疗单位部分的支出。

4.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4,504.32元，主要用于缴纳职工失业保险及重特病保险费用，反映单位在职人员缴纳的失业保险及重特病保险的支出。

5.2101501“卫生健康支出（类）－医疗保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出4,118,370.00元，主要用于单位保运转所发生的人员工资及日常公用经费核算和项目经费支出，反映单位保运转所发生的人员工资及日常公用经费等支出和项目支出。

6.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）105,900.00元”主要用于单位在职人员缴纳的住房公积金单位部分，反映人员经费支出。

五、区对下专项转移支付情况

2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区医疗保障局2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区医疗保障局2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区医疗保障局2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区医疗保障局2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区医疗保障局2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额2,777,500.00元，其中：政府采购货物预算27,500.00元、政府采购服务预算2,750,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区医疗保障局2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，原因是我单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区医疗保障局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区医疗保障局2025年公务接待费与上年相比无变化，原因是我单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，原因是我单位无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

委托第三方参与基金监管项目资金安排1,000,000.00元。

绩效目标设置：委托第三方商业保险机构开展对定点医药机构、用人单位、参保人员的现场检查和医疗保障基金使用情况进行审核。目前，五华区医疗保障局基金监管科现有工作人员2名，定点医药机构403家，参保人70多万人，对定点医药机构、用人单位、参保人员有效监管、专业监管、精准监管较难，为此根据规定积极引入第三方力量（商业保险机构）开展对定点医药机构、用人单位、参保人员的现场检查和费用审核，保障参保人的合法权益。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区医疗保障局2025年机关运行经费安排107,922.00元，与上年对比减少37,987.00元，主要原因为单位厉行节约，定额支出比例减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区医疗保障局资产总额37,596.13元，其中，流动资产26,779.65元，固定资产10,816.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14,082.07元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010203202300111

附件3 昆明市五华区医疗保障局部门预算公开样表（样表，单位：元）20250314014627579