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中国共产党昆明市五华区委员会组织部2025年预算公开目录

第一部分  中国共产党昆明市五华区委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分  中国共产党昆明市五华区委员会组织部2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市五华区委员会组织部是主管负责全区组织、干部、人才、公务员工作的区委工作部门。是区委在党的组织工作方面的助手和参谋，主要负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（加挂审计科牌子）、组织科、干部科、干部监督科、公务员科、人才科、机关党建科、老干部服务管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 凝心铸魂，强化理论武装。一是深学党的创新理论。细化4项32条具体措施，健全长效机制巩固拓展主题教育成果；精心组织开展党员领导干部党纪学习教育，全区科级领导班子举办读书班60次、集中研讨171次，基层党组织开展学习1.23万次；分类分层开展192个党员教育培训班次，覆盖2.08万名党员。二是打造党员教育精品。深挖五华故事创作精品党教片10部，其中5部入选中组部全国远教平台库、4部刊播于《中国组织人事报》；举办首届“春城党教杯”电影周暨第七届“五华先锋”电影周，吸引10万余名党员群众参与；研究报送《党员教育视频片存在问题及对策建议》参阅信息选题被中组部采用。三是锻造一流组工队伍。为新入部年轻干部配齐“双导师”，上好入职第一课；搭好组工干部半月集体学习平台，并结合中心组、主题党日等，上好业务提升课；推进“下基层提温度”行动，上好一线实践课。

2. 强基固本，夯实基层基础。一是基层组织建设对标达标。创建“云岭先锋红旗党支部”“云岭先锋模范机关党组织”各1个、“春城先锋示范党支部”31个，在国企、学校等领域创建市级示范党组织10个；流动党员管理试点建设取得成效，全区累计摸排流动党员209人，获《组织人事报》刊载。二是社区队伍建设见行见效。在全市率先完成社区工作者职业体系建设“三岗十八级”改革兑现，高质量开展社区班子中期评估，储备书记后备力量121人；建立社区“两委”班子成员“1对1”结对帮带机制加强基层治理专干培育，相关做法在《云南省党建引领基层治理工作动态》上刊发，全区21名基层治理专干转为专职工作者，5名进入“两委”班子；组建1200余人的基层治理人才队伍，获《组织人事报》刊载。三是基层治理品牌出新出彩。在4个街道34个社区开展“双整双化”增强基层治理整体效能，创建市级社区“名书记”工作室3个，全面推广虹山中路社区治理经验，并获多家央媒报道；大力推行社区党组织领办合作社，西翥大村社区股份经济合作联合社被评为“市级示范社”；在护国景星街社区探索推进离退休干部党组织与社区党组织融合共建，实现离退休干部就近学习、发挥作用。

3. 全链发力，建强干部队伍。一是以实干之风用人。扎实开展干部队伍“能力作风提升年”活动，坚持围绕发展、注重实绩、面向基层选人用人，全年累计提拔重用科级干部85人、平职调整49人、转任职级22人、职级晋升169人。二是以更宽视野选人。连续两年开展比选择优工作，扩宽识人察人渠道，比选中涌现的22名干部进入优秀干部后备库；探索推进干部跨层级、地区、领域交流工作制度化，分批次对43名干部进行了轮岗交流，组织40余名转任职级干部参与招商引资、产业发展等重点工作，持续推动作用发挥。三是以严管厚爱育人。从严加强干部日常监督，开展违规兼职清理、违规借调清理等专项工作；全面提升能力素质，出台干部教育培训五年规划、年度计划，建强22个省市级现场教学点，组织400余名科级干部开展政治轮训。四是以梯次培养壮苗。加强年轻公务员“源头培养”，组织入职见面会和初任培训，为新录用27名公务员指定54名帮带导师，举办内容丰富的班组活动2次，选派26名年轻公务员到信访维稳、经济发展等一线关键岗位实践锻炼。

4. 争先创优，打造人才高地。一是建好全省首家国际人才社区。建成文林国际人才社区“生活便捷、一站服务、医疗便利、文化交流”四个子中心，实现来华工作许可等6类服务一站办理，高质量开展“中外人才聚翠湖”系列活动，累计服务中外人才、居民游客3000余人次，入选市10件惠企实事及营商环境创新案例。二是建强全省示范青年人才培育体系。实施“个十百千万”大学生青年人才就业创业项目，获省级首批人才示范项目备案建设；搭建“青年人才五华体验行”“翠湖青才说”等青年人才交流平台，吸引1万余名青年深度参与；提升12个就业创业基地，开发设置149个社区青才岗，实现城镇青年新增就业近3万人，辐射带动创业4.5万余人。三是建优全方位人才服务体系。搭建五华区“23°人才服务站”，实施“五华村播小院”等5个区级人才项目，以项目聚才并提供贴心服务；组建24个“政策服务团”走访服务304次，助力省级专家人才产业服务团与企业精准对接；支持11名金融特派员创新开展金融服务，推动28名“万名人才兴万村”帮扶专家为乡村振兴助力。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制33人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休4人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,300,770.18元，其中：一般公共预算17,300,770.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加7,564,877.88元，增长77.70%，主要原因分析：根据上级部门要求原中国共产党昆明市五华区委员会老干部局并入中国共产党昆明市五华区委员会组织部，人员经费及项目经费增加导致总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,300,770.18元，其中:本年收入17,300,770.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,300,770.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加7,564,877.88元，增长77.70%，主要原因分析：根据上级部门要求原中国共产党昆明市五华区委员会老干部局并入中国共产党昆明市五华区委员会组织部，人员经费及项目经费增加导致总收入增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,300,770.18元。财政拨款安排支出17,300,770.18元，其中：基本支出9,374,674.96元，与上年对比增加2,677,159.08元，增长39.97%，主要原因分析：根据上级部门要求原中国共产党昆明市五华区委员会老干部局并入中国共产党昆明市五华区委员会组织部，在职人员增加导致人员经费比上年增长；项目支出7,926,095.22元，与上年对比增加4,887,718.80元，增长160.87%，主要原因分析：根据上级部门要求原中国共产党昆明市五华区委员会老干部局并入中国共产党昆明市五华区委员会组织部，五华区人才项目和高层次人才创新创业基地工作经费、组织部综合业务经费及基层党建经费增加导致项目支出比上年增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2013201“一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-行政运行（项）”支出6,477,404.70元，主要用于组织事务，反映行政运行等支出。

2. 2013299“一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-其他组织事务支出（项）”支出7,920,092.00元，主要用于组织事务，反映一般行政管理事务等支出。

3. 2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出779,200.00元，主要用于行政单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

4. 2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出642,695.04元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

5. 2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映职业年金缴费等支出。

6. 2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11,466.00元，主要用于单位人员死亡费用，反映死亡抚恤支出。

7. 2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出350,040.00元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗保险等支出。

8. 2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）” 支出316,044.00元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位公务员医疗保险等支出。

9. 2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出41,524.44元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位其他医疗保险等支出。

10. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出662,304.00元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2025年预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2025年预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2025年预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2025年预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2025年预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2025年预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1,535,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算1,485,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党昆明市五华区委员会组织部因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产党昆明市五华区委员会组织部公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有安排国内公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产党昆明市五华区委员会组织部公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车，无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2025年中国共产党昆明市五华区委员会组织部涉及的重点项目预算绩效有5个，资金总额为7,855,892.00元，具体如下：

（一）五华区人才项目和高层次人才创新创业基地工作经费1,110,000.00元，主要用于：1.用于“万名人才兴万村”工作经费。为选派的人才购买人身意外伤害保险，分年度安排1次体检。2.用于2025年人才项目扶持，对验收通过后一次性拨付扶持资金，即对1个重点项目结项拨付，对4个一般项目结项分别拨付。3.举办区委人才工作会议、区委人才工作领导小组会等相关会议。4.开展国际人才社区建设相关工作。5.开展五华区人才公寓相关工作。

（二）组织部综合业务经费4,215,892.00元，主要用于每年根据实际情况看望慰问生病住院领导干部，公务员招录选调1次、组织部资料印刷、档案室规范化建设，组织工作数字化管理项目、办公室业务工作、主题教育工作等组织部综合业务实施。

（三）基层党建经费1,750,000.00元，主要用于开展书记抓党建、“翠湖党建示范圈”品牌提升建设、全区党员活动、2025年五华区基层治理专干招聘、组织工作对外宣传工作、党员教育教学课件制作和评审工作，有效保障2025年全区城市基层党建示范引领、党员活动、党内关怀、书记党建项目等重点工作。

（四）干部教育培训专项经费750,000.00元，主要按照新修订的《干部教育培训工作条例》及省委、市委、区委关于进一步加强党政领导班子和干部队伍建设的部署要求，聚焦“当好排头兵”重点工作任务，切实抓好新时期干部队伍的党性教育、作风效能建设和履职能力提升。坚持紧紧围绕中心工作，以坚定理想信念宗旨为根本，以提高政治能力为关键，以增强推进中国式现代化建设本领为重点，高质量教育培训干部，高水平服务五华经济社会发展，为谱写新时代五华高质量发展提供思想政治保证和能力支撑。

（五）党建经费30,000.00元，主要用于支持和组织党员、干部和群众开展各种党组织活动和社会主义现代化建设事业的支出。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2025年机关运行经费安排695,373.00元，与上年对比增加88,410.00元，主要原因分析：根据上级部门要求原中国共产党昆明市五华区委员会老干部局并入中国共产党昆明市五华区委员会组织部，机关运行经费对比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市五华区委员会组织部资产总额1,164,247.76元，其中，流动资产1,034,576.84元，固定资产129,670.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少80,690.69元，其中固定资产增加2,175.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200120300111

附件3 中国共产党昆明市五华区委员会组织部2025年部门预算公开表20250313050959309