昆明市五华区环境卫生管理处2025年预算公开
监督索引号53010200346700000
昆明市五华区环境卫生管理处2025年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区环境卫生管理处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市五华区环境卫生管理处2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市五华区环境卫生管理处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家及省、市、区有关环境卫生方面的法律法规、规章规定、方针政策、行业标准、行业规范和决策部署。负责制订辖区环境卫生管理工作年度计划，编制辖区城乡环境卫生发展规划，经批准后组织实施；负责制订完善环卫作业标准，并督促贯彻实施；负责对辖区环境卫生行业实施监督检查考核工作；负责实施辖区环卫一体化工作，并对中标企业进行指导、监督、管理、考核和协调工作；负责对辖区内环境卫生作业、环卫基础设施建设等职责范围内的安全生产工作进行监督；负责对辖区环卫资质等环境卫生领域的审核提出前置意见；负责辖区垃圾分类、垃圾处置、环卫设施的规范管理工作；负责辖区环境卫生行业收费的监督管理工作，以及辖区生活垃圾、餐厨垃圾、无主建筑垃圾等废弃物收集、运输、处置的监督管理工作；负责辖区各项创建和巩固、提升、整治工作中涉及环境卫生方面的组织、监督、保障工作；负责辖区重大活动保障、应急抢险救援等公益性服务的协调、落实工作；负责辖区生活垃圾、餐厨垃圾等废弃物减量化、资源化、无害化、产业化的探索、研究、分析、实施工作；负责辖区环卫设施工程建设项目的立项、招标、工程质量监督、组织竣工验收等工作；负责研究、制订辖区环卫设施建设、管理的中、长期规划和年度计划，并组织实施；负责环境卫生管理方面的技术攻关、科技成果转化和新技术的开发应用工作；负责涉及环境卫生方面的网格化管理工作，并对辖区垃圾处置场进行监督、管理；完成区委、区政府及区综合行政执法局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：1、综合办公室（加挂“审计室”牌子）；2、环境卫生作业质量监督科（加挂“五华区环境卫生网格化监督指挥办公室”牌子）；3、垃圾分类管理科；4、基建设备管理科；5、作业服务中心。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1.以党的二十大和二十届二中、三中全会精神为指引，坚持把党的建设放在首位，紧紧围绕环卫工作抓基层党建；进一步提高内部服务发展质量和效率，做好职工服务管理工作，推进历史遗留问题解决落实。进一步加大财务管理工作力度，开展好预算、决算及绩效管理。
2.抓紧抓细抓实环境卫生作业质量监督考核管理，严格按照规范及标准开展环卫清扫保洁、垃圾清运等环卫作业质量监督检查工作。持续加强环卫一体化项目及华山精细化管理项目监督管理力度，督促作业公司做好辖区内环境卫生保障工作。履行好日常监管职责，并完成上级部门下达的各项任务完成环卫工作，持续加强社会公厕的日常巡查监管力度，做好各类投诉件的处置及现场跟踪、督促、落实等相关工作。
3.推进五华区垃圾分类基础设施及科普公园项目建设，继续指导作业公司做好公厕、中转站日常维修维护。积极对接协调，做好“乡村振兴”“人居环境”环卫基础设施建设布局选点、建设及农村生活垃圾治理相关工作。定期组织开展设施、车辆、设备的安全生产例检工作，认真贯彻国家、省、市、区关于做好安全生产工作的决策部署，促进环卫事业安全持续健康发展。
4.为进一步保障垃圾分类工作顺利推进，结合垃圾分类工作现状，以及省、市相关中远期规划，提前做好垃圾分类工作的统筹、谋划工作。认真组织落实垃圾分类工作目标，结合省、市下达的工作目标任务，进一步统一思想，提高认识，采取有效措施、分解责任、落实措施，扎实推进垃圾分类各项工作目标落实，强力推进生活垃圾分类工作再上新台阶。
5.继续做好对未纳入自来水捆绑收费部分的垃圾清运费进行核查、收取、合同签订、费用缴存、更正、解释说明等相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制201人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制201人。在职实有128人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助128人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员378人，其中：离休0人，退休378人。
车辆编制7辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入220,240,475.88元，其中：一般公共预算220,240,475.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少1,228,300.00元，下降0.55%，主要原因分析：1、在职职工正常退休；2、项目资金申报减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入220,240,475.88元，其中:本年收入220,240,475.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220,240,475.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少1,228,300.00元，下降0.55%，主要原因分析：1、在职职工正常退休；2、项目资金申报减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出220,240,475.88元。财政拨款安排支出220,240,475.88元，其中：基本支出36,409,467.88元，与上年对比减少2,773,400.00元，下降7.08%，主要原因分析：在职职工正常退休；项目支出183,831,008.00元，与上年对比增加1,545,043.96元，增加8.48%，主要原因分析：增加以前年度环卫一体化项目资金尾款。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2080502“社会保障和就业支出(类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出9,120,000.00元，主要用于单位开支的退休经费。其中：退休生活补助支出7,752,000.00元、退休福利费支出1,140,000.00元、退休干部公用经费支出228,000.00元。
2.2080505“社会保障和就业支出(类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,817,328.00元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.2080506“社会保障和就业支出(类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出1,000,000.00元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。
4.2080801“社会保障和就业支出(类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出83,397.60元，主要用于单位病故人员家属的抚恤金。
5.2101102“卫生健康支出(类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出3,059,684.64元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
6. 2101199“卫生健康支出(类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出22,716.60元，主要用于单位工伤保险缴费支出。
7. 2120501“城乡社区支出(类）－城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”支出203,640,349.04元，主要用于单位在职在编人员的工资福利支出、日常公用经费支出及专项业务工作经费支出。其中:人员经费支出18,575,235.04元、公用经费支出1,234,106.00元、环卫一体化工作经费支出175,000,000.00元、垃圾分类工作经费支出1,800,000.00元、大气污染防治环卫项目经费支出1,200,000.00元、昆明市环卫工人节补助经费支出250,000.00元、社会厕所免费开放经费支出1,200,000.00元、化粪池信息化监管系统经费支出50,000.00元、五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目经费支付2,800,000.00元、物管经费400,000.00元、法律顾问经费支出150,000.00元、昆明市LNG绿色环卫试点项目执行款经费50,000.00元、五华区环卫一体化绩效考核工作经费50,000.00元、环卫一体化作业面积测绘经费50,000.00元、食堂运行经费811,008.00元、党建工作经费20,000.00元。
8.2210201“住房保障支出(类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1,497,000.00元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市五华区环境卫生管理处2025年部门预算无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市五华区环境卫生管理处2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市五华区环境卫生管理处2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市五华区环境卫生管理处2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区环境卫生管理处2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市五华区环境卫生管理处2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7,011,008.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算7,011,008.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区环境卫生管理处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计112,826.00元，较上年减少7元，减少0.006%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区环境卫生管理处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市五华区环境卫生管理处因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因分析:未安排人员出国(境）。
（二）公务接待费
昆明市五华区环境卫生管理处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市五华区环境卫生管理处公务接待费与上年相比无变化，主要原因分析:无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区环境卫生管理处2025年公务用车购置及运行维护费为112,826.00元，较上年减少7元，下降0.006%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费112,826.00元，较上年减少7元，下降0.006%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少原因：2025年基本支出定额标准较上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市五华区环境卫生管理处2025年涉及的重点项目预算绩效有14个，资金总额为183,831,008.00元，具体如下：
（一）五华区环卫一体化工作经费
项目资金安排175,000,000.00元。
绩效目标设置：依据五政办通（2017）25号《昆明市五华区人民政府办公室关于印发五华区环卫一体化市场运作工作方案的通知》具体目标：1.完成道路清扫保洁面积指标值9128876.81平方米、垃圾收集清运量指标值333600吨、管理维护和更新垃圾中转站及配套设备指标23座、管理维护和更新公共厕所运营131座、绿化带保洁面积指标值 1642679.08平方米、入湖河道保洁面积指标值1167485.56平方米。2.达到道路清扫保洁、垃圾清运、公厕中转站管理维护、绿化带保洁、入湖河道保洁质量指标率90%及以上；3.100%完成道路清扫、垃圾清运检查总体及时率、应急工作及无主建筑垃圾清运总体及时率；4.完成预算执行率达成100% ；5.就业率目标达到100%；6.提升环卫工作运行效率和服务质量、提升昆明主城区环卫品质形象，达到效果良好；7.提升昆明市五华区市容环境，达到效果良好。8.完成环卫一体化长效管理机制创新指标，达到效果良好。9.社会公众满意度方面达到95%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（二）昆明市环卫工人节补助经费
项目资金安排250,000.00元。
绩效目标设置：1.为充分调动全区环卫工作者的工作积极性，肯定成绩、突出表率，于2024年10月举办第三十四届环卫工人节大会。一是对20名表现突出的先进典型环卫工人进行表扬；二是对现有作业一线环卫工人100%慰问；2.增强环卫工人的荣誉感、获得感、归属感；3.受益对象综合满意度达90%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（三）法律顾问经费
项目资金安排150,000.00元。
绩效目标设置：本年度，五华区环卫处与云南格元律师事务所合作的法律服务项目旨在实现以下目标：1.提供全面的法律咨询和支持，确保事业单位运营合法合规。2.通过法律顾问服务，预防和减少法律风险，降低纠纷发生率。3.提高法律事务处理的效率和质量，优化决策流程。4.增强事业单位员工的法律意识，通过培训和宣传提升整体法律素养。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（四）党建工作经费
项目资金安排20,000.00元。
绩效目标设置：按照上级党委的工作部署，环卫处党总支切实把从严治党的工作细化到岗，责任到人。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（五）昆明市五华区大气污染防治环卫项目经费
项目资金安排1,200,000.00元。
绩效目标设置：防治环卫项目工作，加大对昆明市五华区范围内主要道路洒水降尘、喷淋、喷雾，提高昆明市五华区空气质量管理和应急水平，切实改善五华区空气质量。洒水降尘作业本项目洒水降尘服务范围包括对五华区普吉路、学府路、滇缅大
道、北二环以及金鼎山和五华科技产业园等 25 条道路及周边重点区域加大洒水降尘作业。（二）喷雾作业本项目雾炮车运营内容及范围为：五华区普吉路、学府路、滇缅大道、一二一大街及金鼎山北路。本项目服务内容，主要通过洒水车洒水、雾炮车喷雾降尘作业，包括但不限于以下内容：1.本项目洒水降尘运营服务内容包括对五华区普吉路、学府路、滇缅大道、北二环以及金鼎山和五华科技产业园等 25条道路及周边重点区域的洒水降尘作业。2.本项目雾炮车运营服务内容主要对五华区普吉路、学府路、滇缅大道、一二一大街及金鼎山北路喷雾降尘作业。上述用水必须符合国家相关规定和标准。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（六）垃圾分类工作经费
项目资金安排1,800,000.00元。
绩效目标设置：全区建成区范围100%的街道全面开展城市生活垃圾分类示范工作，90%的社区开展城市生活垃圾分类示范工作，在2025年底前，基本建成生活垃圾分类处理系统，基本形成相应的规章和标准体系，形成一批可复制、可推广的模式。厨余垃圾和可回收物在进入焚烧和填埋设施之前回收利用率合计达到60%以上。完成辖区垃圾分类示范点20个，建成垃圾分类示范点运营维护，完成辖区日常检查分类效果达到95%以上。通过垃圾分类项目，让广大市民终身受益，利国利民，提升城乡人居环境，建设文明城市效果良好，提高社会公众满意度。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（七）社会厕所免费开放经费
项目资金安排1,200,000.00元
绩效目标设置：根据《昆明市进一步加强城市公厕管理工作实施意见的通知》相关文件要求，确保五华区社会厕所免费对外开放，加大社会厕所管理力度，提高社会厕所管理服务质量，建立长效管理机制。1.二类社会厕所蹲位数90、三类社会厕所蹲位数250。2.提升五华区社会厕所卫生环境，使之有所改善。3.社会公众综合满意度达到95%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（八）昆明市LNG绿色环卫试点项目执行款经费
项目资金安排50,000.00元
绩效目标设置：经五华区第十七届人民政府第35次常务会审议同意,由昆明市中级人民法院组织调解,双方2023年11月24日协商一致达成和解,并签订 《执行和解协议》,环卫处将尽快向福龙马集团支付款项5万元。支付完成后,本案所涉购车款、案件受理费、执行费将全部结清。环卫处预计按期支付后可避免法律诉讼和产生高额延迟支付利息。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（九）五华区环卫一体化绩效考核工作经费
项目资金安排50,000.00元
绩效目标设置：按照PPP项目合同约定时限，按时保质完成绩效评价工作，实现绩效评价目的的同时，确保政府及时履约。委托1家第三方完成昆明市五华区环卫一体化PPP项目2024-2026年度绩效评价工作；委托1家机构完成昆明市五华区环卫一体化PPP项目智慧考核平台2025-2027年底服务相关工作，推动五华区环卫一体化工作高效、规范开展。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十）物业管理经费
项目资金安排400,000.00元
绩效目标设置：委托物业管理公司提供机关办公区域内的保安、保洁、设备维护等服务。清扫保洁办公区、道路、停车场、室外公共卫生间等区域面积约744.48平方米，保证卫生干净整洁；提供服务达标，办公区域日常工作正常开展；综合满意度达95%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十一）五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目经费
项目资金安排2,800,000.00元
绩效目标设置：提升环卫作业标准按照《昆明市五华区人民政府常务会议纪要》区城市管理局、区住房和城乡建设局、华山街道办事处具体负责，进一步优化完善招标方案，细化明确具体服务范围，依法依规招标采购，并按照招标采购合同单价和实际移交的工作量实施。完成道路清扫保洁面积指标值440272.72平方米、垃圾收集容器维护389组、垃圾收集清运量指标值26400吨、管理维护垃圾中转站及配套设备2座、管理维护公共厕所运营28座、绿化带保洁面积指标值52871.49平方米、交通隔离栏清洗保洁面积指标值6011.39平方米、粪便清掏清运1888.5吨、洗手台管护29座。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十二）五华区人居环境提升（化粪池信息化监管系统）项目经费
项目资金安排50,000.00元
绩效目标设置：针对五华区130座直管固定公厕化粪池安装液位监测设备，并建设化粪池管理员、清运企业、粪便处置厂三方移动端进行数据实时收集，实现化粪池状态观测、清掏运输、接收处置全业务流程的监测管理，实现化粪池的信息化管理，实现对五华区化粪池的精准监测与高效管理，有效预防化粪池相关安全隐患与环境污染事件，提升城市人居环境品质与公共卫生安全水平，推动城市管理的数字化与智能化。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十三）环卫一体化作业面积测绘经费
项目资金安排50,000.00元
绩效目标设置：按照PPP项目合同约定时限，按时保质完成绩效评价工作，实现绩效评价目的的同时，确保政府及时履约。委托1家第三方对环卫一体化作业面积开展测绘工作，出具1份测绘数据，确保项目智慧考核平台的研发、使用、维护及后台数据收集服务。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十四）食堂运行经费
项目资金安排811,008.00元
绩效目标设置：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区环境卫生管理处2025年机关运行经费安排0元，与上年对增加0元，增长0%，无变化，原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市五华区环境卫生管理处资产总额149,729,156.47元，其中，流动资产11,638,617.83元，固定资产27,409,131.87元，对外投资及有价证券44,293,123.00元，在建工程39,239,033.74元，无形资产717,908.00元，其他资产26,431,342.03元（其他资产为环卫公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额减少1,209,614.97元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产1432.34平方米，资产出租收入20142.10元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
附件3 部门预算公开样表
附件4 重点领域财政项目文本公开监督索引号53010200346700111
