昆明市五华区农业农村局2025年预算公开
监督索引号53010200365100000
附件1
昆明市五华区农业农村局2025年预算公开目录
第一部分昆明市五华区农业农村局2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 区对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市五华区农业农村局2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 区对下转移支付预算表
十四、 区对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
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昆明市五华区农业农村局2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据昆明市五华区深化党政机构改革领导小组《五华区深化区级机构改革实施方案》（五机改发〔2019〕1号）精神，将区委农村工作领导小组办公室的职责，区农林局的农业管理职责，以及区发展和改革局的农业投资项目管理职责，区财政局的农业综合开发项目管理职责，市国土资源局五华分局的农田整治项目管理职责，区水务局的农田水利建设项目管理职责等整合，组建区农业农村局，作为区政府工作部门，加挂区畜牧兽医局、区政府扶贫开发办公室牌子。区委农村工作领导小组办公室设在区农业农村局。
贯彻落实党的关于“三农” 工作的方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我区“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、发展规划科、产业项目科、区委农办秘书科。
所属单位1个，是昆明市五华区农业农村局。
（三）重点工作概述
1. 持续抓好稳产保供。严格落实耕地保护“党政同责”，坚决守住粮食安全底线。大力发展设施农业、绿色农业、生态农业，推动产业集群发展，促进农业产业提质增效。
2. 做好项目服务工作，推进项目尽快落地。一是持续推进五华精品农业供应链中心项目、高原特色农产品交易中心项目等重点项目建设，做好项目落地和推进过程中服务工作，及时解决项目推进过程中遇到的困难和问题。二是加快推动现有项目尽快开工入库，督促已完成备案的云南王椅农业服务有限公司玫瑰花种植项目、老猛农业基地建设项目尽快申报入库，并且尽可能加大投资和建设力度。三是跟进落水洞片区开发项目，按照区领导安排，尽快落实两条道路初步造价和方案。四是梳理辖区内可用设施农用地等资源，积极引导企业落地投资，同时持续对接好辖区内迤六屾箐渔业有限公司等已有项目落地投资的企业，引导他们在现有项目的基础上积极策划和包装各类农业项目，后续形成稳定的农业固投，争取完成2024年固定资产投资任务。
3. 加强企业服务对接，提升招商引资质效。一是定期调度组内“1+1+1+1+N”招商工作完成情况，完成情况在组内例会上通报，对于完成情况不好的指标及单位及时跟进督促。二是围绕全年招商引资任务指标，以及陈江书记要求的招商组单位各招引一个项目在磨憨镇落地的要求，对组内各单位招商方向及企业进行明确，并对工作完成情况开展定期调研。三是加强与企业对接。一方面加强与意向投资企业对接，了解企业需求，尽快促成投资协议的签订。另一方面对于已签订招商引资协议的企业，积极配合好相关审批工作，督促完成申报入库、缴纳资金等工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，参公编制9人，事业编制18人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年昆明市五华区农业农村局财务总收入19892933.60元，其中：一般公共预算19892933.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加5447108.80元，增长37.71%，主要原因分析：2025年增加了农村公益事业奖补项目、耕地建设项目和农业产业发展项目。
（二）财政拨款收入情况
2024年昆明市五华区农业农村局财政拨款收入19892933.60元，其中:本年收入19892933.60元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19892933.60元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加5447108.80元，增长37.71%，主要原因分析：2025年增加了农村公益事业奖补项目、耕地建设项目和农业产业发展项目。
四、 预算单位支出情况
2025年昆明市五华区农业农村局预算总支出19892933.60元。财政拨款安排支出19892933.60元，其中：基本支出8352933.60元，与上年对比增加1613014.60元，增长23.93%，主要原因分析： 2024年公开招录及调入公务员6人，事业人员1人及社保基数调整；项目支出11540000元，与上年对比增加3834094.20元，增长49.76%，主要原因分析：2025年增加了农村公益事业奖补项目、耕地建设项目和农业产业发展项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出86400元，主要用于行政单位离退休人员，反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。
2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出24000元，主要用于事业单位离退休人员，反映归口管理的事业单位开支的离退休经费
3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出581600元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出200000元，主要用于机关事业单位养老方面支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
5. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出289500元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出，反映行政事业单位基本医疗方面的支出。
6. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出201700元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助经费支出，反映行政事业单位公务员医疗补助方面的支出。
7. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出27500元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出，反映行政事业单位其他医疗方面的支出。
8. 2130101“农林水支出（类）－农业农村（款）-行政运行（项）”支出5718490元，主要用于行政运行，反映保障单位基本运行支出，办公费、水电费、维修维护费、人员工资等基本支出。
9. 2130102“农林水支出（类）－农业农村（款）-一般行政管理事务（项）”支出20000元，主要用于一般行政管理事务，反映单位党建工作等支出情况。
10. 2130106“农林水支出（类）－农业农村（款）-科技转换与技术推广（项）”支出500000元，主要用于科技转化与推广，反映农业生产新品种新技术的推广与应用。
11. 2130108“农林水支出（类）－农业农村（款）-病虫害控制（项）”支出686343.60元，主要用于病虫害防控，反映病虫鼠害及疫情监测、预防、检疫、防疫等所需仪器、设施、药物、疫苗、防治、扑杀补偿及劳务补助及其产品检疫、检测等方面的支出
12. 2130109“农林水支出（类）－农业农村（款）-农产品质量安全（项）”支出217500元，主要用于病虫害防控，反映用于农产品及投入品的质量安全监测、抽查、认证、应急处置、相关标准的制定、监督等方面的支出。
13. 2130120“农林水支出（类）－农业农村（款）-稳定农民收入（项）”支出1640000元，主要用于耕地补贴和建设，反映耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴面。
14. 2130122“农林水支出（类）－农业农村（款）-稳农业生产发展（项）”支出3050000元，主要用于农机购机补贴和种业发展，反映粮食生产保障、适度规模经营、农机购置与运用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
15. 2130199“农林水支出（类）－农业农村（款）-其他农业农村支出（项）”支出1537500万元，主要用于其他农业农村支出，反映其他农业农村支出中农村集体产权制度改革、农业生态环境保护、农村人才工作、农村土地流转、农业保险保费等支出。
16. 2130599“农林水支出（类）－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（项）”支出2330000万元，主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
17. 2130701“农林水支出（类）－农村综合改革（款）-对村级公益事业建设的补助（项）”支出2200000元，主要用于乡村振兴，反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
18. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出582400元，主要用于住房公积金，反映行政事业单位用财政拨款资金安排的用于缴纳单位部分公积金的支出。
五、 区对下专项转移支付情况
昆明市五华区农业农村局2025年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市五华区农业农村局2025年无与中央配套区对下专项转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市五华区农业农村局2025年无与省级配套区对下专项转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市五华区农业农村局2025年无与市级配套区对下专项转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区农业农村局2025年无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市五华区农业农村局2025年无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额33806元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算33806元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34746元，较上年减少2元，下降0.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市五华区农业农村局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为34746元，较上年减少2元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费34746元，较上年减少2元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年相比减少2元，下降0.01%。主要原因是昆明市五华区农业农村局2025年公务用车保有量2辆，公务用车数量无变化，因五华区2024年基本支出定额变化，故2025年车辆运行维护费减少。
八、 重点项目预算绩效目标情况
昆明市五华区农业农村局2025年涉及的重点项目预算绩效有16个，资金总额为11540000元，具体如下：
（一）防止返贫动态监测和帮扶工作补助资金
项目资金安排2000000元。
绩效目标设置：不断完善帮扶合作协调机制，努力开创昆迪合作新局面；昆迪帮扶项目数不小于2项，综合满意度达90%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（二）农业农村工作经费
项目资金安排225200元。
绩效目标设置：为保证五华区农业农村正常运行，需100%连接互联网专线，24小时网络正常运转，保障部门正常运转，及时参加省、市乡村振兴局召开的视频会议。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（三）农业补贴专项资金
项目资金安排102268元。
绩效目标设置：为分散农业生产经营风险，推进现代农业发展、促进乡村产业振兴、改进农村社会治理、保障农民收益，加快推动农业绿色发展，全面推进种植业高质量发展，引导农户自主自愿进行农产品投保，并不断扩大农业保险覆盖面；2025年投保面积达到2.855万亩（其中玉米25000亩，水稻350亩，油菜1200亩，小麦200亩，数量稳定增长，保险覆盖率达到80%以上，农户满意度85%以上，农业保险持续提质增效，做到应保尽保。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（四）农业面源污染综合防治专项资金
项目资金安排316050元。
绩效目标设置：严格落实农膜管理制度，回收利用废旧农膜，全区设11个回收点及一个农膜回收企业；实施秸秆还田及农业有机废弃物资源化利用；耕地质量长期监测点种植及管理全区两个监测点；在滇池流域及红坡自卫村水库完成有机肥替代化肥；受污染耕地安全利用项目对717个图斑农产品进行抽样监测。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（五）重大动物疫病防控专项资金：
项目资金安排189000元。
绩效目标设置：1、采购兽医社会化服务，由兽医专业人员协助开展检疫协检工作；2、采购防疫物资、强制免疫疫苗；3、采购第三方机构负责我局农业农村社会化移交事务。为顺利开展并完成社会事务管理移交工作，2020年以来我局以采购服务的形式由第三方机构明确负责我局农业农村社会化移交事务，现因合同到期，为确保工作延续性，需继续以采购服务形式由第三方机构明确专业技术人员负责我局农业农村社会事务管理工作。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（六）农业农村综合工作专项工作经费
项目资金安排20007元。
绩效目标设置：罚没收入主要用于定额标准安排后，在工作中差旅，油料费，车辆租赁的支出；及因农业工作的特殊性，因车改后我单位公务用车保有量2辆，其中1辆因使用时间长久出现了刹车失灵等问题，且农业工作前往的地方都是破地，为保障职工出行安全及工作顺利开展需要租用1辆社会车辆。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（七）农村经营管理经费
项目资金安排25000元。
绩效目标设置：1. 做好第三方审计与管理服务项目，保障2025年度第三方审计与管理服务的质量，促进农村集体经济项目的规范化和透明化；2. 开展水生生物增殖放流活动1次；3. 处理农村土地流转与纠纷调处仲裁。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（八）应付未付
项目资金安排579975元。
绩效目标设置：2024年应付未付项目包括：1. 第三次全国土壤普查工作经费；2. 五农请〔2023〕10号五华区受污染耕地安全利用专项资金；3. 重大动物疫病防控专项资金；4.农业面源污染综合防治专项经费；5. 农业农村工作经费。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（九）残疾人就业保障金
项目资金安排45000元。
绩效目标设置：按照政策文件要求，及时缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人事业发展。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十）农产品质量安全专项监管经费
项目资金安排217500元。
绩效目标设置：开展五华区农产品质量安全1.8千人/批次定量监测工作，五华区任务总数为2100批次，2025年暂定检测725批次，其余批次根据预算安排开展定量检测工作。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十一）农村耕地整治经费
项目资金安排80000元。
绩效目标设置：针对五华区2020年7月3日至2023年9月30日期间农村新增乱占耕地35宗图斑开展测绘调查举证工作，以查清违法事实，为整治工作提供法律依据，政策宣传和整改培训不少于6次。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十二）机关基层党建经费
项目资金安排20000元。
绩效目标设置：五发〔2016〕13号五华区关于加强和改进党的建设的实施意见,其他机关党组织党员人数20人以上每年不低于2万元，做好2025年基层机关党建工作。。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十三）昆财农[2024]190号2025年全市驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费
项目资金安排10000元。
绩效目标设置：派驻一名驻村书记，多维度助力乡村发展，在经济上，挖掘本地优势，培育特色乡村产业项目，带动村民增收；在治理层面，协助完善乡村治理体系，化解矛盾纠纷，提升治理水平；在公共服务上，争取资源，改善乡村基础设施与公共服务，比如修建道路、完善教育医疗设施；在人才培养方面，通过长效培训机制，提升驻村队伍业务能力，为乡村振兴储备人才 ，全方位推动乡村实现可持续发展。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十四）昆财农[2024]176号2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金320000元。
绩效目标设置：根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点。保留并调整优化原财政专项扶贫资金，聚焦支持脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，逐步提高用于产业发展的比例，中央衔接资金用于产业的比例达到70%；提高资金使用效率和效益，当年衔接资金支出进度目标100%；提高项目资金透明度和公开效果；提升项目库建设水平；促进脱贫人口增收，脱贫地区农村居民人均可支配收入达到全省平均水平或者增速高于全省平均水平。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十五）昆财农[2024]165号2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金
项目资金安排2200000元。
绩效目标设置：通过建设6个村内公益设施，提升农村公共服务水平，提升农村居民生活质量，同时改善农村生态环境，打造生态宜居的农村环境，实现农村可持续发展。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十六）昆财农[2024]175号2025年中央农业相关转移支付资金
项目资金安排5190000元。
绩效目标设置：通过发放耕地地力保护补贴、实施种业发展(资源保护与性能测定)、发展渔业以及实施基层农技推广体系改革建设，促进农业现代化、保障国家粮食安全、支持农民增收、推动农业的绿色可持续发展。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区农业农村局2025年机关运行经费安排565664元，与上年对比增加125347元，增长28.47%，主要原因分析：2024年成立农业综合行政执法大队增加机关运行经费，机关基层党建经费、法律顾问费和残疾人就业保障金纳入项目支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市五华区农业农村局资产总额914527.52元，其中，流动资产668487.71元，固定资产237177.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8862.10元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少171585.79元，其中固定资产减少29828.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010200365100111
附件3 昆明市五华区农业农村局部门预算公开样表
附件4.昆明市五华区农业农村局部门预算重点领域财政项目文本公开
