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中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会

2025年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，国家治理体系的重要组成部分，具有中国特色的制度安排。中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会按照《中国人民政治协商会议章程》开展工作。中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会主要履行政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、办公室（其中办公室下设秘书科）。

 所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是进一步加强思想政治引领。深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实中央、省委、市委、区委各项决策部署，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强政协党组建设，充分发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作用，确保政协工作始终沿着正确的政治方向前进。持之以恒抓好党组理论学习中心组学习、常委会集体学习、委员学习培训、习近平新时代中国特色社会主义思想座谈会、委员学习座谈会、机关政治业务学习等制度，调动和发挥界别活动小组学习能动性，扎实开展好功能型党组织、“书香政协”的学习活动，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识贯穿政治协商、民主监督、参政议政的各项工作中。

二是深化协商民主实践。围绕乡村振兴、产业升级、生态环保、民生改善等区域发展重点，组织专题调研和视察活动，深入了解实际情况，提出针对性强、操作性强的意见建议。充分利用全体会议、常委会议、专题协商、对口协商等平台，就区域经济社会发展的重大问题、人民群众关心的热点难点问题进行深入协商，形成高质量提案和社情民意信息。加大对重点提案的督办力度，推动提案办理从“答复型”向“落实型”转变，确保提案成果转化为推动五华发展的实际成效。

三是发挥政协优势服务大局。发挥政协人才荟萃、智力密集的优势，紧紧围绕区委区政府中心工作，积极建言献策、参政议政。落实《关于加强和促进人民政协凝聚共识工作的办法》，认真执行各项联系走访制度，积极引导参加政协的各党派团体和各族各界人士强化政治共同体意识，把党的意志和决策部署转化为各族各界人士的共识和行动。积极发挥民主党派、工商联和界别优势，增进团结、协调关系、化解矛盾；加强与民族宗教界代表人士的联系，促进民族团结、宗教和睦。

四是精心筹备召开区政协十届四次全会。制定筹备工作方案，汇聚各方力量精心筹备好全会。突出工作重点，抓好区政协常委会工作报告和提案工作情况报告的起草工作，总结工作经验，明确2025年政协工作目标和思路措施。要突出重点，选好题目，深入调研，高水准开好联组会议。要引导和组织委员从推动五华高质量发展的大局出发，紧紧围绕会议主题，畅所欲言，各抒己见，出谋划策，共商五华发展大计。坚持勤俭高效办会原则，不断完善会议组织形式，把会议开得绿色环保、紧凑高效。

五是加强自身建设。加强政协机关建设，提高机关服务效能和管理水平。加强政协宣传工作，扩大政协的社会影响力和知名度。加强与上级政协和兄弟县区政协的交流合作，学习借鉴先进经验和做法，推动政协工作不断创新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9995061.00元，其中：一般公共预算9995061.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加104584.52元，增长1.15%，主要因为工资标准调高及住房公积金的增加等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9995061.00元，其中:本年收入9995061.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9995061.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加104584.52元，增长1.15%，主要因为工资标准调高及住房公积金的增加等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9995061.00元。财政拨款安排支出9995061.00元，其中：基本支出8864649.00元，与上年对比增加255980.08元，增长2.97%，主要因为基本工资及住房公积金的增加；项目支出1130412.00元，与上年对比减少150395.56，下降11.73%，主要因为项目支出预算缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010201“一般公共服务支出(类)-政协事务（款）-行政运行（项）”支出5370176.00元，主要用于政协机关人员经费及公用经费支出，反映机构的正常运转保障支出。

2.2010202“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-一般行政管理事务(项)”支出562400.00元，主要用于党建经费及政协机关和委员履职保障的支出，反映党建支出及政协参政议政经费支出。

3.2010204“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-政协会议（项）”支出562800.00万元，主要用于政协全会的支出，反映政协会议经费支出。

4.2010205“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-委员视察（项）”支出256000.00元，主要用于政协委员调查、视察、调研等支出，反映政协委员参政议政经费支出。

5.2010206“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-参政议政（项）”支出262520.00元，主要用于政协参政议政事务的支出，反映政协参政议政经费支出。

6.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-行政单位离退休（项）”支出907600.00元，主要用于政协机关离退人员离退休费的支出，反映发放离退休人员生活补助支出。

7.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出607028.00元，主要用于政协机关人员养老保险单位部分的缴纳，反映在职人员养老保险支出。

8.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出200000.00元，主要用于政协机关人员职业年金的缴纳，反映退休人员职业年金缴费支出。

9.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出299269.00元，主要用于政协机关人员职工医疗保险单位部分的缴纳，反映在职人员基本医疗保险支出。

10.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出328302.00元，主要用于政协机关人员职工公务员医疗补助单位部分的缴纳，反映在职人员公务员医疗补助支出。

11.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出37558.00元，主要用于政协机关人员职工大病医疗及工伤保险单位部分的缴纳，反映在职人员大病医疗及工伤保险支出。

12.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出551916.00元，主要用于住房公积金单位部分的缴纳，反映在职人员住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额113118.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算113118.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16118.00元，较上年减少1.00元，下降0.01 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2025年无因公出国（境）计划，所以因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2025年无公务接待计划，所以公务接待费预算与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2025年公务用车购置及运行维护费为16118.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费16118.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：做2024年预算时公务用车运行维护费定额标准减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年政协参政议政经费预算金额1060920.00元，用于开展政协常委及政协委员参政议政，政协委员开展调研、视察等参政议政活动，对委员进行培训提高履职能力和水平，对全区重点工作开展课题调研。按区政协年度工作计划完成协调、保障专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作，处理政协委员和人民群众的来信来访，联系区级各民主党派、工商联等政协参加单位，及政协机关的日常运作，完成《五华文史资料》的编辑印刷。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2025年机关运行经费安排1244054.00元，与上年对比减少13544.00元，下降主要原因是：人员经费、日常公用经费及项目支出的减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会资产总额1215721.83元，其中，流动资产217961.08元，固定资产981960.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15800.00元，其他资产0。与上年相比，本年资产总额减少169453.84元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200113100111

中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2025年预算公开表格20250313100658470