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昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作。

2. 服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。

3. 强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。

4. 依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

5. 组织协调执法工作。逐步推行一支队伍管执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作。

6. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

7. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。

8. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9. 推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。

10. 组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

11. 做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。

12. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心、区域发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕“基础 更实”，破立结合强党建。一是稳抓“三个常态”落实，基础党务固本培元。落实基层党建检查工作小组检查制度，落实党建工作例会和党务专干周报告制度动态掌握各社区党建工作难点问题，对社区加强工作指导，确保工作规范。二是强化“示范点位”创建，党建工作提质增效。举办中层“头雁课堂”，实施骨干“提能行动”，开展新人“试岗锻炼”，做好换届前社区干部队伍调研，加强社区年轻干部储备。培育“双拥”文化品牌，形成“莲华City Walk国防教育示范街区微地图”。建好红色商圈，以“一社区一品牌一特色”为抓手，持续开展社区特色党建品牌建设。三是强化“党建引领”作用，共建共治效能提升。做实街道、社区党组织“兼职委员制”工作机制，巩固织密“五联工作机制”。提供精细服务，探索建立“网格化”管理、推动为民服务从解决“一件事”向办好“一类事”转变。

2.围绕“实力更强”，量质并举谋发展。一是直面产业发展主战场。主动加强与理工大学、物理研究所等高校和科研院所对接联系，搭建平台开展人才培养、产学研平台共建等方面的交流合作。提炼蓝花楹街区文化IP，全方位推进文旅融合。积极整合联动街道、社区居家养老服务站点等医养资源，以点串线，培育经济发展新业态，助推健康养老产业提速发展。二是谋深做实抓项目。以任务项目化、项目清单化、清单具体化“三化”，压实项目推进责任，结合片区发展规划和“4+1”产业布局，全力推进豹子头城中村改造、下马村二期复工等重点项目，加快五华区智能制造产业园、云南旅游职业学院龙泉校区提升改造等潜力项目落地。三是抢占招商引资制高点。围绕全区“1+1+1+1+N”精准招商目标任务，跟进存量招商项目，拓展以商招商维度，加强与辖区金融机构战略合作，力争形成“前期洽谈签约、中期落地开工、后期服务保障”的全链条流程中均有项目在推进的良性循环，切实做好留企稳企工作。

3.围绕“满意更多”，全力以赴惠民生。一要搭好公共服务承重墙。聚焦“老有颐养”，围绕“幼有善育”，提升完善市级“一刻钟便民生活圈”试点社区和市级儿童友好社区功能建设。持续推进做好老旧小区环境微改造、光学科普体验展示厅打造、“社区基金”推广壮大等工作。进一步发挥“灵猫”零工市场作用，打造“15分钟”就业圈，精准助力就业创业。二是兜牢安全稳定生命线。坚决防范遏制重特大安全生产事故发生，提升应急保障能力。强化冬春森林防火安全落实及校园安全、食品安全属地管辖责任。深化街道“一站多元”解纷机制，有效化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。三是平衡城市治理温度计。以“三生融合”发展理念，全面统筹优化片区生产、生活、生态空间布局。积极推进数字化城市管理质效，采取刚柔并济措施，探索实施区域商圈自治及高质量夜市经济、综合集市，扎实推动“两违”整治取得实质突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制30人，工勤人员编制2人，事业编制46人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入37,373,421.65元，其中：一般公共预算37,373,421.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3,211,773.79元，下降7.91%，主要原因分析一是在职人员较上年减少9人，导致人员经费和公用经费减少；二是2025年购买社区统计调查服务经费、社会厕所免费开放经费、基层公共文化项目预算安排较上年较少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入37,373,421.65元，其中:本年收入37,373,421.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,373,421.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3,211,773.79元，下降7.91%，主要原因分析一是在职人员较上年减少9人，导致人员经费和公用经费减少；二是2025年购买社区统计调查服务经费、社会厕所免费开放经费、基层公共文化等项目预算安排较上年较少。

      四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出37,373,421.65元。财政拨款安排支出37,373,421.65元，其中：基本支出33,229,241.65元，与上年对比减少1,186,275.35元，主要原因分析是在职人员较上年减少9人，导致人员经费和公用经费减少；项目支出4,144,180.00元，与上年对比减少2,025,498.44元，主要原因分析是2025年购买社区统计调查服务经费、社会厕所免费开放经费、基层公共文化等项目预算安排较上年较少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010199“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）- 其他人大事务支出（项）”支出50,000.00元，主要用于人大街道工委工作经费。

2.2010301“一般公共服务支出（类）- 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）- 行政运行（项）”支出13,183,145.65元，主要用于人员工资、津补贴等。

3.2010399“一般公共服务支出（类）- 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出783,987.80元，主要用于党政综合办专项项目经费。

4.2012999“一般公共服务支出（类）- 群众团体事务（款）- 其他群众团体事务支出（项）”支出100,000.00元，主要用于妇联工作相关经费。

5.2013699“一般公共服务支出（类）- 其他共产党事务支出（款）- 其他群众团体事务支出（项）”支出13,750.00元，主要用于党建工作经费。

6.2013904“一般公共服务支出（类）-社会工作事务（款）-专项业务（项）”支出12,241,810.56元，主要用于社区工作人员补贴及综治服务工作经费。

7.2080199“社会保障和就业支出（类）- 人力资源和社会保障管理事务（款）- 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出281,328.00元，主要用于基层党建办经费项目支出。

8.2080501“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）- 行政单位离退休（项）”支出979,200.00元，主要用于退休人员生活补助、福利费等。

9.2080502“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）- 事业单位离退休（项）”支出48,000.00元，主要用于退休人员生活补助、福利费等支出。

10.2080505“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,133,264.80元，主要用于在职人员由单位缴纳的基本养老保险费。

11.2080506“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出400,000.00元，主要用于在职人员由单位缴纳的职业年金费支出。

12.2080905“社会保障和就业支出（类）- 退役安置（款）- 军队转业干部安置（项）”支出159,300.00元，主要用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

13.2101101“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出573,612.46元，主要用于单位医疗保险支出。

14.2101103“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出534,325.67元，主要用于单位医疗保险。

15.2101199“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出65,803.38元，主要用于单位重特病、工伤保险。

16.2120104“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出3,618,378.20元，主要用于城管执法工作经费支出。

17.2130119“农林水支出（类）- 农业农村（款）-防灾救灾（项）”支出1,574,400.00元，主要用于农林水半专业消防队员工资支出。

18.2130199“农林水支出（类）- 农业农村（款）-其他农业农村支出（项）”支出131,245.20元，主要用于护林员上半年生活补助。

19.2130234“农林水支出（类）- 林业和草原（款）-林业草原防灾减灾（项）”支出283,690.00元，主要用于购买防火防汛物资，制作布标、宣传牌更新、地质灾害、即警示牌、防灾减灾、环保等宣传资料支出。

20.2210201“住房保障支出（类）- 住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1,218,179.93元，主要用于单位为职工缴纳的公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额 727,800.00元，其中：政府采购货物预算 524,800.00元、政府采购服务预算 203,000.00 元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,884.00元，较上年减少 8,592.00元，下降13.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，原因是我单位2025年未安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2025年公务接待费与上年相比无变化，原因是我单位2025年未安排公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为55,884.00元，较上年减少8,592.00元，下降13.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费55,884.00元，较上年减少8,592.00元，下降13.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比减少的原因为：本单位实行厉行节约，压缩“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）党政综合办专项经费

项目资金安排:656,403.80元。

绩效目标设置：1.强化辖区新闻宣传、舆论引导工作力度，充分发挥、利用新闻发布（通报、通气）会和各级各类媒体的宣传，通过舆论引导作用，开展创业贷款、健康教育、党风廉政建设、专题宣传等方面宣传宣讲，树立“消除事故隐患，筑牢安全防线”的思想，增强全民应急意识，提升公众安全素质，提高防灾减灾能力，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。

2.开展保密工作，征订保密杂志，开展保密检查。

3.保证街道日常办公需要，完成物业管理及咨询服务等，确保工作正常运转。

4.保证辖区群众对党政综合工作满意度达90%以上。

（二）非税收入专项经费

项目资金安排:734,138.20元。

绩效目标设置：1.对辖区内13个社区进行巡查，对违反市容环境卫生管理、违反绿化管理及占用城市道路无证（照）经营的行为实施行政处罚，提升辖区市容环境整治效果。

2.购置执法队员服装，支付2025年食堂运行费，保证日常工作开展。

3.完成应付未付事项的支付，缓解合同支付压力，规避社会风险发生。

（三）城市管理工作专项经费

项目资金安排:201,040.00元。

绩效目标设置：1.加强道路交通安全管理，更换交通安全标识、标牌，减少道路隐患；

2.交通安全、垃圾分类、爱卫宣传海报制作；

3.市容环境及无人管理老旧小区保洁，聘请垃圾清运劳务人员，达到市容环境整治合格率90%以上；

4.做好辖区10座社会厕所免费开放，为辖区居民提供生活便利，保证辖区群众满意度达90%以上。

（四）防火、防汛专项经费

项目资金安排:283,690.00元。

绩效目标设置：1.购买防火、防汛物资，有效提升辖区内地面小型修护、疏通管网、街道整治提升排涝能力；

2.制作布标、宣传牌更新、地质灾害、即警示牌、防灾减灾、环保等宣传资料，宣传资料验收合格率达100%，提高十年禁渔宣传工作成效和减灾防震宣传工作成效；

3.深入辖区内林区的标牌、标语、碑进行刷新及林业宣传，最大限度保障人民财产安全。人民群众对防火防汛工作满意度达90%以上。

（五）大型社区调整拆分项目经费

项目资金安排:635,000.00元。

绩效目标设置：依据《中共昆明市五华区委社会工作部关于印发<昆明市五华区大型社区调整拆分工作方案>的通知》（五社通〔2024〕10号）及部门职能职责，对苏家塘社区、教北社区2个大型社区进行拆分，开展装修改造工作，工程验收合格率达100%。调整社区江北社区、江岸社区、学府社区3个社区。购置办公设备、家具用具，设备、家具采购验收合格率达100%；增强社区为命服务能力，推进社区治理的基础性工作，满意度达90%以上。

（六）基层党建办专项经费

项目资金安排:281,328.00元。

绩效目标设置：开展万名党员进党校培训，征订党报党刊、杂志，拍摄党员教育视频片等，推进街道社区党建与新兴领域党建融合共享，推进引领基层治理创新工作，推进基层党组织服务功能建设，更好地服务辖区居民，丰富居民文化生活，便利居民办事，提升社区服务功能，构建和谐宜居的社区环境，完善社区服务，提高辖区居民满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2025年机关运行经费安排3,655,334.00元，与上年对比减少945,330.00元，主要原因分析在职人员较上年减少9人，导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区人民政府莲华街道办事处资产总额88,604,249.59元，其中，流动资产39,011,657.32元，固定资产49,471,550.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产121,041.75元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加53,425,584.17元，其中固定资产增加42,954,239.64元。处置房屋建筑物278.63平方米，账面原值994,401.04元；处置车辆3辆，账面原值431,364.00元；报废报损资产929项，账面原值 17,045.70元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200455600111

附件3 部门预算公开样表-昆明市五华区人民政府莲华街道办事处20250313092926122