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昆明市五华区博物总馆2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区博物总馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区博物总馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

   昆明市五华区博物总馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《博物馆条例》等与文物保护及博物馆相关的法律、法规、规章和规范，组织贯彻实施文物保护法律法规，管理全区文物、博物馆事业，研究拟定文物、博物馆事业发展规划和政策与组织实施；负责全区文物的保护管理、考古发掘和交流工作；监督检查重点文物保护单位与馆藏文物各项保护措施的实施；审核区级文物保护单位文物保护项目，申报、管理市级以上文物保护项目；调研文物保护项目和文物利用工作。

1.文物保护管理职能

（1）宣传、贯彻和实施与文物保护的法律法规，规章、规范及方针政策。做好本辖区内各级文物保护单位的保护工作。

（2）开展文物保护的研究，做好辖区内文物收藏、文物交易市场管理等工作。做好收集、整理及出版文物资料工作。

（3）负责五华辖区内地上、地下文物的保护管理,定期对全区各级文物保护单位进行巡视检查,指导督促文物使用单位开展文物保护工作。

（4）结合社会发展与基本建设需要,制定审查各类文物的保护利用开发规划,开展建设工程中的地下文物保护工作。

（5）负责辖区内的文物古迹、文化历史街区、名村、名镇，历史文化遗址保护区的推荐、申报，以及文物保护单位的申报工作，编制文物保护规划。

（6）负责完成上级交办的其他工作。

2.博物馆业职能

（1）宣传、贯彻和实施国家有关博物馆工作的法律、法规规章、政策，并监督检查；编制我区博物馆事业的发展规划。

（2）做好昆明朱德旧居纪念馆、聂耳故居纪念馆、云南起义纪念馆、云南解放纪念馆的全面管理工作。负责辖区内的注册博物馆和挂牌博物馆管理工作，开展文物征集和收藏工作，举办陈列展览，宣传文物的历史和科学、艺术价值。

（3）做好全区备案博物馆日常管理工作，新建博物馆备案申报、业务指导、开放绩效管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、文物保护管理科、博物馆事业科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续加强政治思想学习

2025年，区博物总馆将继续加强全体职工的思想政治学习。深刻认识文物工作面临的新形势、新任务，准确把握新时代文物工作的总体要求，把握好“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，不断增强做好文物工作的责任感、使命感和紧迫感，提高攻坚克难的信心、决心和勇气。

2.认真开展第四次全国文物普查工作

根据工作要求，一是在2025年5月份完成五华区第四次文物普查外业调查、数据采集工作；二是于外业采集工作完成后转入2025-2026年的内业资料修整、专家评审、申报等工作。

3.加强文物保护工作

一是开展文物安全培训，组织各文物保护单位的相关负责人，街道、社区的文化专干，各博物馆、纪念馆工作人员，以文物安全为主题开展培训。二是积极争取经费委托第三方开展文物安全巡查工作。三是积极争取省市资金开展全国重点文物保护单位昆明卢氏公馆抢救性修缮工作。四是积极争取经费对沙朗凤凰寺进行抢救性修缮。五是推进完成大德寺双塔与藜光庐修缮及环境整治工作。按质按量完成区级文物保护单位藜光庐修缮项目和云南省文物保护单位大德寺双塔环境整治项目工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,421,893.04元，其中：一般公共预算6,421,893.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加484,015.64，增长8.15%，主要原因分析：
   1.基本支出增加115,248.64元，主要原因是2025年按实际情况预算工资福利、日常公用经费及五险一金等。
   2.项目支出增加368,767.00 元，主要原因是2025年博物馆免费开放经费和文物保护考核评价定量指标体系工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,421,893.04元，其中:本年收入6,421,893.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,421,893.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加484,015.64，增长8.15%，主要原因分析：
   1.基本支出增加115,248.64元，主要原因是2025年按实际情况预算工资福利、日常公用经费及五险一金等。

2.项目支出增加368,767.00 元，主要原因是2025年博物馆免费开放经费和文物保护考核评价定量指标体系工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,421,893.04元。财政拨款安排支出6,421,893.04元，其中：基本支出2,261,246.04元，与上年对比增加115,248.64元，增长5.37%，主要原因是2025年按实际情况预算工资福利、日常公用经费及五险一金等；项目支出4,160,647.00元，与上年对比增加368,767.00 元，增长9.73%，主要原因是2025年博物馆免费开放经费和文物保护考核评价定量指标体系工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
   1.2070204“文化旅游体育与传媒支出（类）－文物（款）-文物保护（项）”支出2,615,028.84元，主要用于在职在编人员工资福利、日常公用经费及文物保护考核评价定量体系项目经费，反映文物保护等支出。

2.2070205“文化旅游体育与传媒支出（类）－文物（款）-博物馆（项）”支出3,370,000.00元，主要用于博物馆纪念馆免费开放经费及物业管理服务费，反映博物馆等支出。

3.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出48,000.00元，主要用于退休人员生活补助及办公费，反映等事业单位离退休支出。”

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出131,103.36元，主要用于缴纳在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费，反映机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

5. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出64,326.48元，主要用于在职在编人员事业单位医疗，反映事业单位医疗等支出。

6. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出48,771.72元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助，反映公务员医疗补助等支出。

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出7,322.64元，主要用于在编人员工伤保险及重特病保险，反映其他行政事业单位医疗等支出。

8.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出137,340.00元，主要用于在职在编人员住房公积金，反映住房公积金等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区博物总馆2025年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项

昆明市五华区博物总馆2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区博物总馆2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区博物总馆2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区博物总馆2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区博物总馆2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,658,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算2,658,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区博物总馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区博物总馆2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区博物总馆因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区博物总馆2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区博物总馆公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区博物总馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区博物总馆公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）博物馆免费开放经费

1.博物馆文物建筑、消防安防、展览展板维保；

2.5个馆水电费及日常管理运行；

3.核拨讲解员绩效；

4.昆明朱德旧居纪念馆、昆明聂耳故居纪念馆、云南起义纪念馆、云南解放纪念馆、昆明胡志明旧居纪念馆物业管理费。

（二）文物保护考核评价定量指标体系工作经费
  为了加强对文物的保护，继承中华民族优秀的历史文化遗产，促进科学研究工作，进行爱国主义和革命传统教育，建设社会主义精神文明和物质文明，2025年预计完成以下工作目标：

1.对辖区内文物保护单位组织开展经常性的巡查不少于4次；

2.对沙朗凤凰寺、金家祠堂、将军公馆等3处文物保护单位开展修缮方案编制及修缮；

3.开展文物保护单位安全使用、管理培训、博物馆工作培训2次；

4.开展五华区第四次全国文物普查，开展辖区内文物的实地调查工作；

5.举办文化遗产日开展宣传活动1场，增强全民文物保护意识。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区博物总馆2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化主要原因是：本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区博物总馆资产总额5,216,359.72元，其中，流动资产4,821,942.61元，固定资产394,417.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,231,304.25元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200177000111

附件1 昆明市五华区博物总馆2025年部门预算公开样表20250311013244357

附件2 昆明市五华区博物总馆2025年重点领域财政项目文本公开