监督索引号53010200171400000

第一部分 昆明市五华区工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区工商业联合会2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传、贯彻执行党和政府的各项方针政策，充分发挥“桥梁、纽带和助手”作用，做好非公有制经济人士的思想政治工作。

2. 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，参与党和政府政治、经济、生活中重要问题的政治协商、民主监督，积极发挥会员参政议政的作用。

3. 协助区政府和职能部门加强对会员企业的规范管理与教育，引导会员积极参加经济建设和精神文明建设，遵纪守法，积极推进个私企业的有序管理。

4. 为会员提供政策、信息、科技、管理、法律、融资、审计等各种服务。组织会员参加展销会、交流会等经贸活动，为会员企业引进资金、技术、人才牵线搭桥。组织会员企业出国、出境考察交流，帮助会员开拓国内国际市场。

5. 组织开展工商专业知识培训，帮助会员改进经营管理，完善企业管理，提高生产技术和产品质量，提高会员的综合素质。

6. 代表并维护会员的合法权益，经常听取会员的意见、建议和要求，及时向区政府和有关职能部门反映。帮助会员排忧解难，协调关系，调解经济纠纷。

7. 鼓励、引导会员积极参加光彩事业和其他社会公益事业。

8. 承办区委、区政府和有关部门交办、委办的有关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、市委“六个春城”建设目标和区委“六个区”建设目标，坚持“五个四”工作思路，围绕全区“4+1”产业布局和“当好排头兵·五华在争先”高质量发展大竞赛，紧扣“两个健康”主题，充分发挥党委、政府联系民营经济人士的桥梁和纽带作用，主动作为，靠前服务，以更加奋发有为的精神状态，更加求真务实的工作作风，推动工商联工作取得新成效，实现新提升，为助推五华经济社会高质量发展做出新的更大贡献。重点做好以下工作：

（一）强化政治学习，筑牢信念根基。深入学习贯彻习近平总书记关于民营经济发展的重要论述，把学习党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神贯穿于工商联的各类教育、培训、会议、活动中，引导民营经济人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。重点围绕铸牢中华民族共同体意识和社会主义核心价值观教育，举办培训班、讲座等，增进民营经济人士对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，坚定听党话、感党恩、跟党走的政治自觉、思想自觉和行动自觉。抓实民营企业家的理想信念教育，做好民营经济领域意识形态工作。

（二）搭建服务平台，优化营商环境。认真贯彻落实《昆明市民营经济发展促进条例》，进一步优化营商环境，提振民营企业发展信心。依托工商联网站、微信群、公众号，推送支持民营经济发展的政策、措施、信息。加强与政府职能部门的协调对接，在工商联网站推送政策推动政策落地落实落细。加强与人社部门联系合作，深化“政校企”合作，充分发挥民营企业吸纳高校毕业生就业主渠道作用，提升民营企业吸纳就业能力，携手做好稳就业、促就业工作，共同推动民营经济高质量发展。加强与公、检、法、司等部门协作，从法律宣传、依法经营、规范发展、风险防范等方面服务企业，进一步优化法治营商环境。积极宣传各项金融政策和产品，召开“银企座谈会”和相关金融服务活动，收集民营企业融资需求，宣传金融政策。推动民营与金融机构、职能部门的合作联动互通，真正做到集合各类、多家金融机构，协同为企业提供一站式金融服务。定期向职能部门、金融部门推送前景好、成长性好企业名单和融资需求清单，切实帮助民营企业缓解融资难题困难。完成“贷免扶补”工作任务。落实“和谐同行”能力提升三年行动计划，引导民营企业积极构建和谐劳动关系。持续动员商协会、企业参与到招商引资、项目建设中，特别是到中国老挝磨憨-磨丁经济合作区投资兴业，努力创造经济发展、企业盈利、群众增收的多赢格局。

（三）夯实组织基础，提升服务水平。压实基层党组织党建主体责任，认真落实争当“实干家”、整治“太平官”工作，落实党风廉政建设主体责任制，推动构建亲清政商关系，坚持不懈纠“四风”树新风。开展学习先进标杆活动，对标楚雄州双柏县工商联。结合省工商联提出的2024年为“组织建设年”的目标要求，巩固全国、省级“五好”县级工商联成果并持续创建。打造“有为工商联”，持续推进省联提出的“四强、四型、四过硬、四精通”工商联干部队伍建设。接续街道商会换届工作，做好业务指导，完善制度机制，理顺工作关系，规范管理，指导基层商协会争创“四好”商会、“清廉商会”。开展省、市工商联新推出的“清廉机关”、“清廉商会”、“清廉民企”创建工作。围绕区委、区政府中心工作，引导民营经济代表人士建言献策，组织所属商（协）会、民营企业家参加“政商会客厅”“政企恳谈会”等活动，实现政府、企业面对面沟通。发挥政府管理和服务民营经济的助手作用，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，扎实工作，主动作为，以更加有为的精神状态，更加务实的工作作风，推动工商联工作取得新成效，为助推五华经济社会高质量发展做出新的更大贡献。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1448603.93元，其中：一般公共预算1448603.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加58113.75元，增长4.18%，主要原因是：2025年的人员工资调增，社保基数上调。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1448603.93元，其中:本年收入1448603.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加58113.75元，增长4.18%，主要原因是：2025年的人员工资调增，社保基数上调。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1448603.93元。财政拨款安排支出1448603.93元，其中：基本支出1323154.76元，与上年对比增加15598.72元，增长1.19%，主要原因是2025年的人员工资调增，社保基数上调；项目支出125449.17元，与上年对比增加42515.03元，增长51.26%，主要原因是根据工作计划，用于办公的工商联日常业务费专项资金和非公有制经济和非公有制经济人士工作经费较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2012801“一般公共预算支出（类）－民主党派及工商联事务（款）-行政运行（项）”支出926804.85元，主要用于保障单位人员工资，反映工资及机构支出运转开支等支出。

2. 2012899“一般公共服务支出（类）－民主党派及工商联事务（款）-其他民主党派及工商联事务支出（项）”支出104095元，主要用于其他民主党派及工商业联合会事务支出，反映开展项目支出。

3. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出115200元，主要用于保障行政单位离退休公用经费开支，反映离退休人员生活补助，办公费等支出。

4. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出98357.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映在职人员养老保险等支出。

5. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出48564.12元，主要用于保障单位职工缴纳医疗保险费用开支，反映行政单位在职人员基本医疗保险费等支出。

6. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出48166.20元，主要用于公务员医疗补助，反映行政单位在职人员公务员医疗补助等支出。

7. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出5880元，主要用于单位在职干部工伤保险缴纳开支，反映行政单位其他行政事业单位医疗等支出。

8. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出91536元，主要用于保障单位人员住房公积金开支，反映在职人员住房公积金支出。

9. 2012801“一般公共预算支出（类）－民主党派及工商联事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出10000元，主要用于党建经费等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区工商业联合会2025年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区工商业联合会2025年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区工商业联合会2025年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区工商业联合会2025年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区工商业联合会2025年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区工商业联合会2025年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额27095元，其中：政府采购货物预算21000元、政府采购服务预算6095元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区工商业联合会因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市五华区工商业联合会2025公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区工商业联合会公务接待费与上年相比无变化，主要原因是我单位未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区工商业联合会公务用车及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是我单位未安排公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）工商联日常业务费专项资金工作经费

项目资金安排52095元。

1. 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2. 开展会员企业和基层商协会走访调研活动，开展送法律服务进民营企业活动，引导民营企业在新常态下加快转型升级，服务指导商会规范运作和作用发挥。

3. 积极引导非公经济人士参政议政、建言献策。开展工商联界别政协委员之家各项活动。

4. 引导商会组织积极投身光彩事业，履行社会责任，推动就业创业，参与完成精准扶贫，组织开展有一定规模和影响光彩行感恩专项活动。

5. 指导基层商会组织和民营企业加强自身建设，开展丰富多彩、形式多样的活动，发挥工商联对商会组织、企业的教育、团结、服务、引导作用。

6. 组织开展好非公经济代表人士综合评价工作，加强评价成员单位的联系沟通，运用好评价成果。

7. 完成小微企业扶育“贷免扶补”任务，举行银企座谈会。8.购买复印纸、印制宣传资料。

（二）非公有制经济和非公有制经济人士工作经费

项目资金安排36000元。

1. 开展会员企业和基层商协会走访调研活动，开展送法律服务进民营企业活动，引导民营企业在新常态下加快转型升级，服务指导商会规范运作和作用发挥。

2. 深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，践行“两个健康”使命，注重成果转化，作为促进非公经济健康发展，非公经济人士健康成长的重要目标和主要途径。

3. 积极推荐非公经济先进典型参加省、市、区评优评先，全面展示非公经济发展成就和非公经济人士风采。

4. 加强非公有制企业的认同感、归属感和责任感，体现党委、政府对非公经济代表人士的人文关怀和政治待遇，年内组织有贡献民营企业家代表进行体检。

5. 深化对非公经济代表人士的教育培训工程，组织举办非公经济代表人士培训班，配合上级部门组织完成年轻一代民营企业家入会建库工作，组织民营企业家赴国内知名高校参加各类专题培训等。

（三）采购项目经费

项目资金安排16000元。

1. 开展对采购项目的教育培训工程，组织举办培训班，配合上级部门组织完成项目采购工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区工商业联合会2025年机关运行经费安排103015元，与上年对比减少10000元，下降8.85%，主要原因是单位例行节约成本，减少办公费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区工商业联合会资产总额91353.57元，其中，流动资产74649.11元，固定资产16704.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少88020.23元，其中固定资产增加16704.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200171400111

昆明市五华区工商联2025年预算公开表20250311020332898