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昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2.讨论并决定本地区重大问题，统筹推进经济社会发展各项工作，统筹、协调辖区单位和组织，团体、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3.履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

4.落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建、非公有制经济和社会组织党建、社区党建、新领域新业态新群体党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

5.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区委、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理和考核。

6.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

7.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵、预备役、征兵、国防工作。

8.动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室(加挂人大工委办公室、纪工委办公室牌子)、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、城市建设服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好上级党委、政府的路线、方针、政策的宣传和执行，履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治、思想、组织、作风、纪律等建设；

2.统筹推进辖区各项经济、社会、城市管理等发展工作，完成区委、区政府交办的各项任务目标；

3.加强党建引领，构建龙翔建设新格局，加快低端业态清理整顿，发挥社区党委的基层堡垒作用，大力发展以文化创意，商业商贸为主的高端现代服务业。

4.加强民生服务，统筹发展社会事业，通过探索建立“一枚印章管审批（服务），一支队伍管执法”工作机制，实现街道为民服务体系和街道执法管理“精简、统一、高效”的目标。

5.加强社会治理，提高政府服务效能。全力推进城市环境综合整治，建立健全长效机制，不断提升居民生活品质，推进环境综合整治。扎实推进和谐社区建设，以提高群众安全感满意度为抓手，深入做好“平安社区”建设。

6.做好城市更新改造工作，重点推进潘家湾小、新村片区城中村改造项目、昆明学院人民西路地块及周边片区改造项目两个项目建设，带动周边产业经济发展，打造茭菱路老旧街区一带治理。

7.做好重点项目的建设保障，带动龙翔辖区经济社会发展，社会治理水平不断提高，力争用五年的时间把龙翔建设成经贸繁荣、环境宜居的街道。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入28,290,638.36元，其中：一般公共预算28,290,638.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,741,151.73元，减少的主要原因为做2025年年初预算时，减少了购买社区统计调查服务经费、第五次全国经济普查工作经费、第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费、2024年基层公共文化项目预算经费等项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入28,290,638.36元，其中:本年收入28,290,638.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,290,638.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,691,151.73元 ，减少的主要原因为做2025年年初预算时，减少了购买社区统计调查服务经费、第五次全国经济普查工作经费、第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费、2024年基层公共文化项目预算经费等项目经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出28,290,638.36 元。财政拨款安排支出28,290,638.36元，其中：基本支出24,842,760.36元，与上年对比减少785,528.91元，减少的主要原因2025年做年初预算时党建经费、食堂运行经费、办公用房租赁经费做成了人员类运转类项目支出；项目支出3,447,878.00元，与上年对比 减少905,622.82元，减少的主要原因为做2025年年初预算时，减少了购买社区统计调查服务经费、第五次全国经济普查工作经费、第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费、2024年基层公共文化项目预算经费等项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. “2010101一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出420,803.00元，主要用于人大岗位职工工资、补贴，反映行政单位的人大经费等支出。

2. “2010199一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-其他人大事务支出（项）”支出50,000.00元，主要用于人大岗位工作，反映行政单位的人大经费等支出。

3. “2010301一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出7,876,076.76元，主要用于行政岗位职工工资、补贴，反映行政单位的办公运转经费等支出。

4. “2010302一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出1,741,550.00 元，主要用于行政岗位职工工作，反映行政单位的办公运转经费等支出。

5. “2010399一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出419,328.00元，主要用于其他行政岗位职工工作，反映行政单位的其他办公运转经费等支出。

6. “2013199一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出220,000.00元，主要用于党务岗位职工工作，反映行政单位的党建工作经费等支出。

7.“2013904一般公共服务支出（类）-社会工作事务（款）-专项业务（项）”支出7,834,693.80元，主要用于基层社区工作，反映行政单位的社区治理工作等支出。

8. “2080501社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出1,296,000.00元，主要用于发放行政单位离退休人员生活补贴，反映行政单位离退休人员补贴等支出。

9.“2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出24,000.00元，主要用于发放行政单位离退休人员生活补贴，反映行政单位离退休人员补贴等支出。

10. “2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,053,071.04元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳，反映机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

11. “2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出300,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费，反映机关事业单位职业年金缴费等支出。

12. “2080905社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）-军队转业干部安置（项）”支出30,000.00元，主要用于军队转业干部安置，反映行政单位的军队转业干部安置工作经费等支出。

13. “2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出520,022.76元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政单位的行政单位医疗、公务员医疗补助经费等支出。

14. “2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出468,813.24元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政单位的行政单位医疗、公务员医疗补助经费等支出。

15. “2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出70,829.76元，主要用于行政人员工伤保险，反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. “2120101城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”支出1,176,472.00元，主要用于行政辅助岗人员支出，反映行政辅助岗人员工资社保服务费等支出。

17. “2120104城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出2,933,200.00元，主要用于城管执法人员支出，反映城管执法人员工资社保服务费等支出。

18. “2120199城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出913,250.00元，主要用于单位项目支出，反映社区建设专项经费，城市管理专项经费，非税返还专项资金支出。

19. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支出942,528.00元，主要用于行政事业单位住房公积金缴纳，反映单位住房公积金等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额16,118.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算6,118.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,118.00元，较上年减少1元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因为没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2025年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处公务接待费与上年相比无变化，主要原因为没有发生公务接待，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为16,118.00元，较上年减少1元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费16,118.00元，较上年减少1元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因为例行节约，压缩“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）自主择业军转干部管理服务经费

项目资金安排30,000.00元

绩效目标设置：用于保障自主择业军转干部人员生活待遇及相关管理工作等方面的支出。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）党建经费

项目资金安排120,000.00元

绩效目标设置：开展党建工作所需经费。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）食堂运行经费

项目资金安排419,328.00元

绩效目标设置：

1.服务保障目标：确保全年为单位职工提供不少于56人的就餐服务，保证每日按时开餐，不因食材短缺、设备故障等原因中断供餐。维持单位工作秩序稳定。

2.质量提升目标：通过定期更换菜单、增加菜品花样等方式，保证每日菜品基本不重复，同时严格把控食材的源头，使食材新鲜度和安全性达标。

3.成本控制目标：把食堂运行控制在预算经费内，从食材采购、水电费、人力成本方面合理分配，高效运用。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）办公用房租赁经费

项目资金安排514,758.00元

绩效目标设置：做好本部门保障工作，支持部门正常履职。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）社区建设专项经费

项目资金安排24,500.00元

绩效目标设置：

1.做好劳动就业保障服务工作，加大辖区残疾人员、老龄人员、计生困难人员、流浪乞讨人员、困难退役军人等的救助、帮扶和管理力度。

2.大力开展各类科普教育宣传，做好防艾知识宣传，鼓励群众参与无偿献血，提高民众健康知识素养。

3.完成上级安排的其他工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）经济建设安全维稳专项经费

项目资金安排250,000.00元

绩效目标设置：

1.经济建设：加强清产核资，明晰集体资产解决集体资产不规范经营问题，引入第三方机构进行清产核资登记管理。

2.综治维稳

（1）营造辖区安全稳定的社会环境；

（2）巩固无邪街道和无邪社区工作成果（开展反邪宣传教育工作，加强与“610”人员走访联系）；

（3）夯实群防群治队伍质量、加强重点区域防控投入

3.应急处置：综合协调和处置辖区各类突发事件、事故。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（七）城市管理专项经费

项目资金安排405,000.00元

绩效目标设置：

1. 城市管理综合工作取得新成效，着力解决城市市容和生活环境“脏乱差”等突出问题，着力提升城市形象和管理水平，持续改善人居环境，提升城市品质，提升人居环境品质；

2.城市管理综合行政执法工作取得新成效。网格考核案件中多数案件处置需动用工程设备及大量施工人员进行处理，清运大型垃圾堆、拆除大型户外广告、处理突发事件等较难处置的网格案件；

3.规范城市管理执法活动，保障城市管理行政执法工作的顺利开展，进一步提高城市管理水平提高执法和服务水平，维护城市管理秩序，杜绝占道经营反复出现的现象，保障热点、难点、重点区域，确保着力解决城市市容和生活环境“脏乱差”等突出问题，着力提升城市形象和管理水平，持续改善人居环境，提升城市品质，提升人居环境品质。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（八）非税返还专项资金

项目资金安排483,750.00元

绩效目标设置：

1.规范城市管理执法活动，保障城市管理行政执法工作的顺利开展，进一步提高城市管理水平提高执法和服务水平，维护城市管理秩序，杜绝占道经营反复出现的现象，保障热点、难点、重点区域，确保着力解决城市市容和生活环境“脏乱差”等突出问题，着力提升城市形象和管理水平，持续改善人居环境，提升城市品质，提升人居环境品质。

2.提高执法队伍综合素质，展现执法队伍新形象,强化执法队伍规范化建设，保障执法案件办理装备正常使用，保障执法巡逻车辆维护正常进行，激发执法队员工作积极性和主动性，更好地解决执法队伍人员、装备保障问题, 。

3.严格执行处罚标准，履行处罚程序，保障执法队伍稳定，树立城市综合执法中队客观公正的形象。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（九）党政综合经费

项目资金安排1,136,750.00元

绩效目标设置：

1.提升党组织党建水平，增强党组织凝聚力，提高党员党性修养，切实发挥党组织、党员先锋作用。

2.做好宣传及培训教育工作，筑牢街道干部职工思想建设和政治建设，提升社区党组织建设水平和服务群众能力，增强社区党员素质，充分发挥党组织、党员的模范先锋作用。

3.加强办事处资产及工作流程规范化管理，保障办事处正常运行。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（十）流管队伍保障经费

项目资金安排63,792.00元

绩效目标设置：

1.流动人口和出租房屋服务管理常态化工作，流动人口和出租房屋服务管理法律法规政策等宣传工作；

2.服务对象满意度达到90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2025年机关运行经费安排2,836,778.00元，与上年对比减少951,427.00元，减少的主要原因2025年做年初预算时党建经费、食堂运行经费、办公用房租赁经费做成了人员类运转类项目支出；

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处资产总额26,373,325.07元，其中，流动资产21,992,199.46

元，固定资产4,365,142.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,650.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,709,720.40元，其中固定资产增加 660,197.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200455400111

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2025年预算公开样表20250310125354615