监督索引号53010203202200000

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章;研究拟订本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施

2.负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化，负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

3.负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办;负责市对区网格化管理考核指标的督促落实;负责制定科学完善的监督、考核、评价方案;负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

4.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系;负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

5.负责推进本区监督员队伍市场化;负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作;负责管理、考核本区网格监督员队伍

6.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。
   7.负责街道“吹哨”事件审核立项、任务派遣、督促处置、结果反馈、核实结项、综合评价、绩效考评等工作;建立本区“党建引领、街道吹哨、部门报到”综合管理指挥平台;加大信息化建设力度，推动“街道吹哨、部门报到”工作数据化、智能化和协同化。

8.负责完成五华区委、区政府明确的党建引领网格治理“以诉为哨、接诉即办、未诉先办”有关工作任务;建立本区党建引领网格治理体系;整合建设网格治理区级综合性平台并具体组织实施;负责本区“多网融合”统筹协调、划定网格、定岗定责等

9.负责群众来电来信工作(含市长热线交办件、区长电子信箱、13508711000五华区网格监督热线、市网格化综合监督指挥中心 12319 城管热线转办)的受理、交(转)办、协调、督查、回访、归档等;负责跟踪疑难案件的办理落实;负责对人民群众来信的综合分析，梳理汇总热点难点问题;负责指导、协调、督促、检查和考评全区热线办理单位。

10.负责本区网格化综合整治、综合执法、重大活动及重点工作期间的统筹协调和指挥调度工作

11.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（加挂审计科牌子）、接诉受理科（加挂区长热线办公室牌子）、考核监督科、指挥调度科、网格监督大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强自身建设，夯实工作基石

严格落实理论学习中心组学习、“三会一课”等制度，不断强化学习教育，充分激发全体干部职工活力，通过理论与实践相结合，夯实基础，强化城市网格化治理水平。采取有力措施，从思想、制度、业务、纪律、考核监管等方面着手，加强对中心全体干部职工的管理和培训力度，努力打造一支作风过硬、纪律严明的网格管理队伍。同时认真落实“三重一大”事项集体决策机制，严格执行中心《制度汇编》的各项规章制度，为各项工作的有力推进奠定基石。

2.持续做好重点、专项工作

一是根据区委、政府关于整治规模化特色集市周边、夜晚主次干道占道经营违法违规建筑问题的工作要求，加强巡查立案力度。严格对照考评指标要求，压实工作责任，严格管控我区违法违规建筑的肆意增长和扩大，杜绝问题的反复发生；二是持续联合区综合行政执法局等责任部门及各街道办事处对“疑似‘临违’建筑数据库”中的案件进行立案销号，融合多方力量着力解决城市“两违”建筑问题。同时，加强巡查力度、严格评价、灵活运用督办、视频指挥调度等方式，严控“两违”建筑新增。

3.调整优化评价指标，切实发挥“风向标”作用

强化评价监督手段，对区级评价体系进行调整和完善。针对新修改的评价办法，定期向基层收集意见和建议，不断优化完善评价机制，确保评价指标设置客观公正、科学合理。同时灵活运用通报、专报、督办等方式，强化评价监督效能，按照“日常掌握、中期评估和年终考核相结合”的工作要求，加强对日常工作运转情况的跟踪监控，及时做好问题提醒督查工作，着力提升城市网格化综合管理的评价实质成效。

4.强化督办措施，形成多方参与、齐抓共管的“大督办”格局

持续开展实地暗访督查，全面细致掌握市容乱象点位情况，对市容乱象点位实际情况进行梳理、研判，对问题进行定性定量分析，找准责任单位，形成督办下派进行问题整改，有效推动督办事项落实落地。同时根据区政府相关工作安排，适时调整督办事项的目标和方向，突出巡查重点，严格落实问题收集和督导检查。针对长期未有效整改的点位及路段，积极协调相关责任单位，通过评价、通报等机制督促责任单位建立长效监管机制。

5.积极响应群众诉求，做实“接诉即办、未诉先办”

继续保持2024年工作积极性，确保五华区各类诉求平稳高效运转。积极走访区级各成员单位，结合实际情况，给予各成员单位有效的意见、建议。对存在的问题进行梳理，形成工作提醒函，努力提升辖区群众满意度。

6.创新工作形式，打造精品红色网格学院品牌

持续打造我区精品红色网格学院，对我区红色网格学院打造情况不断进行优化提升，加强对网格工作的探索研究创新，针对各类网格员的工作特性，将教学主阵地设置在基层工作一线、楼间巷宇，充分运用符合基层工作实际、贴近日常工作情景等形式，进行现场案例讲解、经验交流。同时，认真总结红色网格学院好的学习经验和做法，做好“书记领办”项目结项工作。通过“网格五华”微信公众号以及其他新媒体手段，持续加大对红色网格学院的宣传、推广和使用，不断提升红色网格学院的影响力和覆盖面，将红色网格学院打造成我区网格基层治理人员身边最熟悉的“红色学习阵地”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,982,771.00元，其中：一般公共预算6,982,771.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少6,497,217.00元，下降48.20%，主要原因分析：
   1.基本支出与上年对比增加83,783.00元，主要原因是2025年按实际情况预算工资福利、日常公用经费及五险一金等。

2.项目支出与上年对比减少6,581,000.00元，主要原因是五华区城市网格化综合管理运行服务经费、案件处置经费、系统维护经费等项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,982,771.00元，其中:本年收入6,982,771.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,982,771.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6,497,217.00元，下降48.20%，主要原因分析：

1.基本支出与上年对比增加83,783.00元，主要原因是2025年按实际情况预算工资福利、日常公用经费及五险一金等。

2.项目支出与上年对比减少6,581,000.00元，主要原因是五华区城市网格化综合管理运行服务经费、案件处置经费、系统维护经费等项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,982,771.00元。财政拨款安排支出6,982,771.00元，其中：基本支出2,904,771.00元，与上年对比增加83,783.00元，增长2.97%，主要原因是2025年按实际情况预算工资福利、日常公用经费及五险一金等。项目支出4,078,000.00元，与上年对比减少6,581,000.00元，下降61.74%，主要原因是五华区城市网格化综合管理运行服务经费、案件处置经费、系统维护经费等项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
  1.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出290,000.00元，主要用于缴纳在职在编人员养老保险，反映行政事业单位基本养老保险缴费等支出。

2.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出140,000.00元，主要用于缴纳在职在编人员医疗保险，反映事业单位医疗单位缴纳部分等支出。

3.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出85,000.00元，主要用于缴纳在职在编人员公务员医疗补助，反映公务员医疗补助单位缴纳部分等支出。

4.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出20,000.00元，主要用于缴纳在职在编人员工伤保险及大病医疗保险，反映其他行政事业单位医疗等支出。

5.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出6,167,771.00元，主要用于在发放职人员工资福利、派遣人员工资及项目经费支出，反映其他城乡社区管理事务等支出。

6.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出280,000.00元，主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金，反映住房公积金等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3,754,500.00元，其中：政府采购货物预算4,500.00元、政府采购服务预算3,750,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）案件处置经费
   1.采购城市网格化管理工作日常所需办公用耗材、对讲设备网络服务等，以充分保障我区城市网格化管理的各项日常工作及指挥调度等相关工作有序开展。

2.采购复印纸，保障中心各科室全年日常工作打印、复印材料所需，支持业务工作的正常开展。

3.运维微信公众号及采购其他宣传目标所需相关用品，以保障中心各项宣传工作正常进行，工作宣传到位，增加市民对我区城市网格化管理工作的知晓率，群众满意度≥85%。

4.采购法律顾问咨询服务，协助提供法律咨询、法律帮助等工作，确保中心各项业务工作依法依规开展，强化风险防范。
  （二）2025年五华区城市网格化综合管理运行服务经费
   通过网格中心综合管理运营服务基本工作的外包，进一步强化部门履责能力，提高行政效率、减少财政支出、提高服务质量。使五华区做到系统治理、依法治理、综合治理和源头治理，不断提升城市精细化管理水平，加强五华区网格化综合治理能力建设，实现辖区城市综合治理体系规范化、制度化、精细化和常态化管理的新局面，人民群众满意度达到80%及以上。
  （三）五华区城市网格化综合管理运行服务经费
   通过网格中心综合管理运营服务基本工作的外包，进一步强化部门履责能力，提高行政效率、减少财政支出、提高服务质量。使五华区做到系统治理、依法治理、综合治理和源头治理，不断提升城市精细化管理水平，加强五华区网格化综合治理能力建设，实现辖区城市综合治理体系规范化、制度化、精细化和常态化管理的新局面，人民群众满意度达到80%及以上。
  （四）系统维护经费
  完成指挥系统、VPN服务器、党建引领网络及2025年软硬件升级维护等相关工作，有效保障我区城市网格化管理各项工作能有序开展，保障区级重点工作的指挥调度，单位巡查工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心资产总额1,191,732.08元，其中，流动资产82,211.34元，固定资产738,549.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产370,971.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,340,725.68元，其中固定资产减少82,321.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值89,190.00元，资产处置收入10,920.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010203202200111

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2025年部门预算公开样表20250306045522053