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昆明市五华区档案馆2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区档案馆2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区档案馆2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区档案馆2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法规，制定档案工作计划、管理办法和业务性规范。

2. 依法接收区属各机关单位、人民团体、企事业单位及其他组织对国家和社会有保存价值的各种门类档案。

3. 征集散存于社会对国家和社会具有保存价值和地方特色的珍贵档案资料，维护档案的完整与安全。

4. 对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全。

5. 发挥馆藏档案作用，向社会进行爱国主义教育，做好爱国主义教育基地的建设。

6. 组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案。

7. 向社会公众提供政府信息公开查询。

8. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、档案接收管理利用科。所属单位0个，

（三）重点工作概述

1. 加快档案接收进馆工作

五华区档案馆将继续以档案资源建设为重点，紧紧围绕档案“收、管、存、用”的基本职责，大力加强档案资源建设，积极开展档案接收进馆工作，加大对不同门类、不同载体的档案接收进馆力度，持续做好到期应进馆档案和机构改革终结全宗档案的接收工作。同时加强民生档案、地方特色档案、重大事件和重大活动档案的接收工作，做到应收尽收、应管尽管，进一步丰富和优化馆藏档案资源。

2. 做好爱国主义教育基地布展工作

2025年，区档案馆将依托馆藏资源，创新服务理念，拓展服务领域，全面加强档案馆爱国主义教育基地建设，更好地发挥爱国主义教育基地的作用，使档案馆在诠释城市历史、展示社会文明、丰富文化生活、提高公众素质等方面发挥积极作用，真正成为展示五华历史文化、城市发展成就和城市形象的展示、传播新平台。爱国主义教育基地建成后将接待全区党员干部及广大群众参观学习，开展党性教育、革命传统教育和爱国主义教育，充分利用档案馆馆藏的党和国家在发展过程中的档案史料，作为重要的爱国主义教育素材，充分利用爱国主义教育基地宣传教育的功能。

3. 持续做好档案开放审核工作

为贯彻落实档案开放的方针政策，加强档案业务建设，有效开发利用档案信息资源，提高档案公共服务能力，区档案馆根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》及《国家档案馆档案开放办法》等有关规定，制定了《五华区档案馆档案开放审核工作办法》《五华区档案馆馆藏到期档案开放审核工作方案》《五华区档案馆关于2024年馆藏到期档案开放审核工作计划》，并成立了档案开放审核工作领导小组。下一步，区档案馆将按照计划、分批次、有步骤地常态化开展档案开放审核工作，不断提高工作实际成效，加大档案开放力度，增加开放档案数量，着力为经济社会发展、增进民生福祉提供坚实的档案服务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1465925.40元，其中：一般公共预算1465925.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少234410.20元，下降13.78%，主要原因是本年项目经费减少了。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1465925.40元，其中:本年收入1465925.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1465925.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少234410.20元，下降13.78%，主要原因是本年项目经费减少了。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1465925.40元。财政拨款安排支出1465925.40元，其中：基本支出1188229.40元，与上年对比减少4459.60元，下降0.37%，主要原因到单位电费和自来水水费减少，导致基本支出减少；项目支出277696.00元，与上年对比减少229950.60元，下降45.29%，主要原因本年应付未付项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2012601“一般公共服务支出（类）－档案事务（款）—行政运行（项）”支出43200.00元，主要用于临聘人员社保及工资支出，反映事业单位辅职人员支出。

2. 2012604“一般公共服务支出（类）－档案事务（款）-档案馆（项）”支出1193068.32元，主要用于档案管理工作经费及人员经费，日常公用经费，反映事业单位基本及项目工作经费支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出78053.76元，主要用于在职人员养老保险缴纳费用，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出38823.48元，主要用于在职人员基本医疗保险的缴纳，反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

5. 2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出24571.80元，主要用于在职人员公务员医疗补助的缴纳，反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

6. 2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4076.04元，主要用于在职人员重特病及工伤保险的缴纳，反映机关事业单位由单位缴纳的重特病及工伤保险支出。

7. 2210201“住房保障支出（类）--住房改革支出（款）--住房公积金（项）”支出84132.00元，主要用于职工住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及固定的比例为职工缴纳的住房公积金。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区档案馆2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区档案馆2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区档案馆2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区档案馆2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区档案馆2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区档案馆2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4000.00元，其中：政府采购货物预算4000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区档案馆2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区档案馆2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是本年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市五华区档案馆2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区档案馆2025年公务接待费与上年相比无变化，主要是因为本年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区档案馆2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要是因为本年无公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

档案管理工作经费项目设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。项目年度绩效目标：维护好馆藏26.20万卷；推进2025年档案收集、保管、抢救与修复、利用等工作任务。对全区从事档案工作人员开展业务指导培训。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区档案馆2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：昆明市五华区档案馆为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区档案馆资产总额4581019.53元，其中，流动资产255013.51元，固定资产4326006.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少649902.05元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200177600111

附件3 昆明市五华区档案馆预算公开样表20250310103855658