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昆明市五华区科学技术协会2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区科学技术协会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区科学技术协会是五华区科学技术工作者的群 众组织，是中共昆明市五华区委领导下的人民团体，是党和政府 联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发 展的重要力量。其机关主要职责是：

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进 科技与经济的结合。对所属区级自然科学学会、协会、研究会进 行管理，对街道办事处科协、企事业单位科协进行业务指导。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学 方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，协调、组织全社会开展科普活动，提高公众科学文化素质。

3.当好党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，反映科 学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织 科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民 主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊 重知识，尊重人才”的风尚。开展继续教育和科技培训工作。

5.开展科学论证，科技咨询，技术开发，项目评审，成 果鉴定，促进科技与经济的结合，实施科技强区和可持续发展战 略，促进科技成果产业化。

6.组织社会力量，兴建科普教育场馆、示范基地、科普 网站。出版学术期刊、科普书籍、编辑制作科技宣传资料。

7.发展同省内外科技团体和科技工作者的友好交往。

8.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和科学普及科，

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.健全科协组织与全域科普工作体系。至2025年末，进一步完善省、市、区三级科普基地建设布局，并在社区、学校、博物馆、图书馆、科技园区等关键场所设立科普教育点，确保全域科普工作有序开展。为加强科协组织体系，将推动科协组织向基层延伸，持续健全社区、校园、企事业、街道科协等基层组织网络，加强科协系统干部的教育培训，积极提升科协工作的整体水平。在此基础上，积极探索创建科技小院、申报科普项目，完善科技工作者、科普工作者、科普志愿者人才信息库，确保我区居民具备科学素质的比例达到16.5%以上，并位居全省前列。

2.加强协作与科普资源配置。为进一步形成科普工作强大合力，将加强与各行业、各领域、各区域的协调合作，建立科普信息资源共享机制，整合区内科研、教育、企业科普资源，发挥科创中国昆明展示厅平台优势，促进产学研深度融合。将重点推动城乡科普资源互联互通，缩小城乡差距，确保科普工作均衡发展。发挥街道、部门、社区、企业等组织优势，确保科普工作稳步推进。同时，加大科普投入，提升科普设施的建设水平和科普活动的质量，加大资源均衡配置力度。

3.关注重点人群与全民科学素质整体提升。针对青少年、农业农村人口、产业工人、领导干部公务员、老年人五大重点人群，开发定制化、特色化、科普化内容，以提高科普的针对性和趣味性。青少年：探索科学教育新模式，举办科技创新大赛，开展科学家进校园、科技六一、科普小讲解员培训、科普夏令营等活动。农业农村人口：围绕乡村振兴战略，加强农函大培训实效和针对性，开展羊肚菌种植、兰花种植、农村实用科普等技术培训，助力乡村振兴。产业工人：依托工会深化产业工人队伍建设，开展线上线下相结合培训，提升技术技能水平。领导干部公务员：联合组织部门将科学素质教育纳入干部培训、公务员招录、考核环节，提高科学决策和服务全局的能力。老年人：实施智慧助老行动，普及就医、金融、健康养老知识，探索适老社区建设，防范网络谣言和电信诈骗等。

4.服务科技工作者，打造科普人才汇聚新高地。持续加强科协班子建设，落实科普工作联席会议制度，加强与教育、文化、卫生、科工信等部门的协作，形成科普工作合力，共同推动全民科学素质提升。加强科普专家团队建设，发挥科技工作者、科普工作者和志愿者作用，提供高质量科普服务。同时，加大对科技人才的培养和引进力度，完善科技人才评价和激励机制，激发科技人才的创新活力，为五华区科普事业创新发展奠定坚实基础。二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4446511元，其中：一般公共预算4446511元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1298295元，增长41.24%，主要原因分析科普工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4446511元，其中:本年收入4446511元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4446511元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1298295元，增长41.24%，主要原因分析科普工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4446511元。财政拨款安排支出4446511元，其中：基本支出1606911元，与上年对比减少172465元，下降9.69%，主要原因分析去年新增1名退休人员，在职人员减少；项目支出2839600元，与上年对比增加1470760元，增长107.45%，主要原因分析科普工作经费增加。

1. 2060701“科学技术支出（类）-- 科学技术普及（款）--机构运行（项）”支出1108855元，主要用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖、政府综合考核工作目标奖、失业保险、工伤保险、残疾人就业保证金、办公费、饮用水费、邮电费、公共交通专项经费、其他交通费、差旅费、维修（护）费、工会费、福利费等，反映科普事业的基本支出。

3. 2060702“科学技术支出（类）-- 科学技术普及（款）-- 科普活动（项）”支出2829600元，主要用于贯彻落实《科普法》《全民科学素质纲要》，在辖区开展全国科普日、科技活动周等大型科普宣传活动及群众性、经常性科普活动；创建科普示范点；打造科普示范项目；组织科普工作者培训；完成区委、区政府及上级部门安排的工作，反映科普事业科普活动的支出。

4. 2080501“社会保障和就业支出（类）-- 行政事业单位养老支出（款）-- 行政单位离退休（项）”支出144000元，主要用于退休公用经费、退休福利费、退休人员生活补助，反映参照公务员管理的事业单位的离退休经费的支出。

5. 2080505“社会保障和就业支出（类）-- 行政事业单位养老支出（款）-- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出123876元，主要用于职工养老保险金缴纳，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 2101101“卫生健康支出（类）--行政事业单位医疗（款）--行政单位医疗（项）”支出61668元，主要用于职工医疗保险缴纳，反映参照公务员管理的事业单位的基本医疗保险经费的支出。

7. 2101103“卫生健康支出（类）--行政事业单位医疗（款）--公务员医疗补助（项）”支出56916元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳，反映参照公务员管理的事业单位的公务员医疗补助经费的支出。

8. 2101199“卫生健康支出（类）--行政事业单位医疗（款）--其他行政事业单位医疗支出（项）”支出7248元，主要用于职工重特病及工伤保险缴纳，反映参照公务员管理的事业单位重特病及工伤保险的支出。

9. 2210201“住房保障支出（类）--住房改革支出（款）--住房公积金（项）”支出114348元，主要用于职工住房公积金缴纳。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及固定的比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区科学技术协会2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区科学技术协会2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区科学技术协会2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区科学技术协会2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区科学技术协会2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区科学技术协会2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4500元，其中：政府采购货物预算4500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区科学技术协会2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是本年无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

昆明市五华区科学技术协会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区科学技术协会2025年公务接待费与上年相比无变化，主要因为是本年无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是本年无公务用车购置及运行维护预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

科普工作项目，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。项目年度绩效目标：1.广泛开展科普宣传服务活动。不断完善科普宣传站点、科普宣传栏、科普队伍、科普组织的建设；加强科普视窗精准推送，使科普走进基层贴近群众；加强科普队伍学习交流培训；加大科普示范创建力度；利用全国科普日、“三下乡”、“科技活动周”等重大科普活动，扩大科普知识宣传服务传播覆盖范围。2.围绕《公民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，面对五类重点人群，认真落实组织实施，开展“科教进社区、农村、学校、企业、机关”等系列科普活动，加强宣传教育培训，提升公民科学素质水平。3.提升品牌科普活动影响力。精心组织策划五华区2025年“全国科普日”主场活动，围绕活动主题，贴近生活走进基层，做好基层科协科普联合行动，不断扩大影响力、覆盖率。4.打造一批基层特色科普项目品牌。支持一批优秀的基层科普活动、科普宣传、科普教育场馆等特色项目，推进五华区科普场所、科普活动、特色品牌的建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区科学技术协会2025年机关运行经费安排130542元，与上年对比减少24387元，下降15.74%，主要原因本年人数在职人员人数较上年减少1名，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区科学技术协会资产总额219612.26元，其中，流动资产29690.89元，固定资产189921.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少212893.61元，其中固定资产减少50760元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值50760元，实现资产处置收入100元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200177300111

附件3 昆明市五华区科学技术协会预算公开样表20250310030134135