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昆明市五华区科学技术和工业信息化局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区科学技术和工业信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区科学技术和工业信息化局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻党的科技、工业和信息化、中小企业和非公经济发展方针、政策和法规；拟订全区科技、工业和信息化工作的规范性文件和政策措施。

2、根据全区经济、社会发展规划，组织制定全区科技、工业、信息化建设和信息产业发展战略、重点发展领域，编制并组织实施全区科技、工业、信息化建设和信息产业发展规划和年度计划。

3、助管理区级应用技术研究与开发资金和科技专项资金；负责区内信息化设备采购的审核工作。

4、负责编制并公布年度科学技术计划项目申报指南，编制年度科技计划并经审批后组织实施；组织申报和实施上级科技部门的各类科技计划项目；参与科技类重大建设、技术改造项目的论证；指导协调信息化工程项目的规划、立项与建设；做好高新技术产业化及先进实用技术的转化与推广工作；参与全区技术引进、技术交易工作。

5、负责全区科技统计、科技保密、科技成果工作；负责组织有关科技奖励的申报及推荐工作；组织协调全区科学技术、信息化宣传及普及教育工作。

6、对全区工业实施行业管理；监测分析工业运行的情况，研究全区工业发展领域重大问题，统筹解决运行中出现的问题并提出工作建议。

7、组织协调工业技术进步、节能降耗、清洁生产、资源综合利用工作；组织协调减轻企业负担工作；组织协调电网建设、电网调度监管和电力需求管理工作；参与协调工业园区建设工作。

8、指导和服务辖区中小企业和非公经济的发展，建立完善企业服务长效机制，推动建立完善服务体系，为企业提供政策、信息、人才、项目等方面的协调服务；负责辖区中小企业（非公经济）各项扶持资金的申报工作。

9、负责组织、协调全区与高等院校、科研机构的科技合作与交流工作；建立健全科技管理体系及科技服务体系，负责全区科技类民办非企业的审查、管理工作。

10、负责研究科技人才资源合理配置，提出有关政策措施；培养科技创新团队；建立科学技术专家库；配合做好上级有关科技人才的推荐、管理和考核工作。

11、负责外国高端人才和外国专业人才来华工作许可的监督和管理。

12、负责对各街道办事处年度科技、工业和信息化工作目标管理责任的考核，指导和协调区级各部门、各街道办事处的科技、工业和信息化工作。

13、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（加挂审计科牌子）、科技创新与科技人才管理科、要素保障和中小企业科、工业企业科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、做好深化科技体制改革、科技创新创业、科技计划、区校院合作、科技服务业发展、外国人来华工作许可等工作；做好科普、科技统计、科技三下乡、科技活动周等工作。

2、做好固定资产投资、GDP支撑性指标任务、招商引资、工业企业产业发展等经济发展工作；做好全区大数据管理、智慧城市建设、无线电管理工作。

二、预算单位基本情况

昆明市五华区科学技术和工业信息化局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,076,685.26元，其中：一般公共预算4,076,685.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3,147,079.74元 ，下降43.57%，主要原因分析：2023年、2024年应付未付项目资金未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,076,685.26元，其中:本年收入4,076,685.26元，上年结转收入 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,076,685.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3,147,079.74元 ，下降43.57%，主要原因分析：2023年、2024年应付未付项目资金未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,076,685.26元。财政拨款安排支出4,076,685.26元，其中：基本支出 3,657,751.28元，与上年对比减少205,813.72 元，下降5.33%，主要原因分析：2025年减少1名人员；项目支出 418,933.98元，与上年对比减少2,941,266.02元，下降87.53%，主要原因分析：2023年、2024年应付未付项目资金未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情如下：

1、2060101“科学技术支出（类）－科学技术管理事务（款）-行政运行（项）”支出 2,761,448.66元，主要用于行政运行，反映工资福利、商品和服务等支出。

2、2060102“科学技术支出（类）－科学技术管理事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出210,000.00元，主要用于一般行政管理事务，反映科技与信息工作常规运行、科技创新与人才管理工作支出。

3、2069999“科学技术支出（类）－其他科学技术支出（款）-其他科学技术支出（项）”支出180,000.00元，主要用于购买五华区中小企业创新能力提升服务。

4、2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出144,000.00万元，主要用于行政单位离退休，反映退休干部生活补助等支出。

5、 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出271,787.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

6、 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出134,187.60元，主要用于行政单位医疗，反映行政单位医疗保险支出。

7、2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出105,161.76元，主要用于行政单位医疗，反映行政单位医疗保险支出。

8、2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出13,731.72元，主要用于行政单位医疗，反映行政单位医疗保险支出。

9、2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出256,368.00元，主要用于住房公积金，反映住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,100.00

元，其中：政府采购货物预算3,100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区科学技术和工业信息化局因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区科学技术和工业信息化局公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区科学技术和工业信息化局公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2025年涉及的重点项目预算绩效有2个，资金总额为 335,000.00元，具体如下：

（一）科技创新与人才管理工作经费

项目资金安排155,000.00 元。

绩效目标设置：

1.全区高新技术企业数量>=320家；

2.科技类非学科类教育民办培训机构年检>=16家；

3.向省市推荐各类科技项目和人才>=30项;

4.对辖区45户统计库内企业进行宣传培训覆盖率=100%

5.高新技术企业营业收入>=320亿元;

6.高新技术产品销售（服务）收入>=240亿元;

7.服务规模以上企业>=50家;

8.经济成本指标>=90%;

9.工作相应时间全部在上级指定时间内完成;

10.预算执行率>=90%;

11.研发经费投入科研机构填报数量>=41家;

12.服务满意率>=90%;

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）中小企业服务

项目资金安排180,000.00元。

绩效目标设置：

1.服务中小企业数>=150户

2.新增各级企业创新平台数量>=3户

3.新增省级专精特新和创新型中小企业数量>=30户

4.争取上级资金>=1000万

5.专精特新中小企业数量增长率>=10%

6.经济成本指标<=批复预算数元

7.项目申报办理完及时率>=100%

8.促进中小企业健康发展>=有效提高

9.持续提高服务企业能力=有效提高是/否

10.企业满意度>=90%

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2025年机关运行经费安排291,485.00元，与上年对比减少150,787.00元，主要原因分析：2025年减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区科学技术和工业信息化局资产总额9,323,256.91元，其中，流动资产8,494,772.34元，固定资产710,451.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产118,033.10 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15,825.75元，其中固定资产减少2,421.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200176600111

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2025年公开样表20250310022759235