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昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2025年预算公开目录

第一部分昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市五华区人民政府丰宁街道办事2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区人民政府丰宁办事处属于五华区政府的派出机构，受区政府的领导，代区政府履行其授权的职能，其主要职能是：

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。

2.以城市管理和社区建设服务为重点，以居民工作为基础，推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

3.服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。

4.按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各类单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

5.指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。

6.认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展安全生产监督管理。加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

7.代表政府协调辖区内公共户单位间、部门间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定。

8.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

9.发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

10.承担并协助有关部门做好以下工作：

（1）承担并协助做好就业、再就业及劳动社会保障工作、企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务工作；

（2）协助做好社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业等民政工作；

（3）协助做好计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环保、安全生产等工作。

11.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持项目引领、产业支持，激发经济活力。

持续加大产业落地和项目引进工作。按照辖区园区产业定位继续加大数字产业、文旅产业、高端服务业、精密工作项目谋划和引进力度，做好重点项目协调服务，协助企业完善落地手续。谋划好虹山片区、林钢新村片区旧城改造和氧气厂等老旧厂区改造，以及黄土坡北村片区、麻园片区城中村改造，为“腾笼换鸟”承接产业转型发展提供载体。结合“扫楼”“清地”“扫院”等经济资源梳理行动，深挖资源潜力，用好“工业回归”政策，打造文旅产业新IP，持续变资源优势为发展优势。加大企业服务力度，为企业增收税收、增长全方位助力。

2.坚持以人为本、惠民利民，增进民生福祉。

持续加大力度做好民生保障。持续开展城乡居民养老、医保工作，持续开展低保、特困、临时救助工作，开展助残、老龄、殡改、抚恤优待等工作。健全社区养老服务体系，依托虹山中路、丰宁社区居家养老服务的先进经验，以点带面，大力发展落实普惠型养老服务，更好地为辖区群众提供适老化服务，不断提高居民群众生活品质。

3.坚持精心建设、精细管理，提高城市品质。

持续净化城市环境。有序整治辖区医院、学校周边乱摆摊点、占道经营及无物业管理小区、城中村、背街小巷等重点区域乱搭乱建、乱停乱放等城市顽疾，维护好干净、整洁的市容市貌。积极协调推进口袋公园、拆除透绿等园林绿化工作。提升执法水平，持续开展法治培训和数管案件处置工作。

4.坚持筑牢防线、保障安全，维护社会稳定。

坚持问题导向，把防风险摆在更加突出位置。持续落实安全生产责任，强化安全监管措施，有序开展燃气安全隐患、电动车充电隐患、食品安全等安全生产排查整治工作。持续加大涉精神问题人群管控力度，未诉先办；践行新时代“枫桥经验”，开展了解社情民意、排查矛盾纠纷、政策解释疏导等工作，力争第一时间将矛盾纠纷化解在萌芽状态，推动辖区平安建设再上新台阶。

5.坚持严的基调、实的作风，筑牢战斗堡垒。

持续抓好干部队伍建设，拧紧“党员发展、党员管理、党员教育”全链条，改善社区干部队伍现状，为社区“两委”换届储备好后备干部。抓好社区事务管理，稳妥推进大型社区调整拆分工作，持续推进昆建路社区办公用房的提升改造。抓好“书记领办”“双整双化”及“虹山经验”复制推广工作，以健全落实全过程人民民主制度体系，深化党建引领基层社会治理内容和“一社区一特色一品牌”创建工作。严格落实意识形态责任，落实“一岗双责”，持续深入纠“四风”树新风，积极运用好“四种形态”，抓实廉政谈话、警示教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制27人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入28,425,096.34元，其中：一般公共预算28,425,096.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2,318,243.45元，下降7.54%，减少主要原因为：

1.2025年基本预算与上年对比减少680,243.66元，主要原因是：2025年社区工作经费、人员经费和日常经费较上年减少680,243.66元。

2.2025年项目预算与上年对比减少1,637,999.79元，主要原因是：2025年区级横向拨款预算资金、流管人员工作经费、政府机关工作经费比上年减少1,637,999.79元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入28,425,096.34元，其中:本年收入28,425,096.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,425,096.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,318,243.45元，下降7.54%，减少主要原因为：

1.2025年基本预算与上年对比减少680,243.66元，主要原因是：2025年社区工作经费、人员经费和日常经费较上年减少680,243.66元。

2.2025年项目预算与上年对比减少1,637,999.79元，主要原因是：2025年区级横向拨款预算资金、流管人员工作经费、政府机关工作经费比上年减少1,637,999.79元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出28,425,096.34元。财政拨款安排支出28,425,096.34元，其中：基本支出25,096,252.34元，与上年对比减少680,243.66元，下降2.63%，减少主要原因为：2025年社区工作经费、人员经费和日常经费较上年减少680,243.66元；项目支出3,328,844.00元，与上年对比减少1,637,999.79元，下降32.98%，减少主要原因为：2025年区级横向拨款预算资金、流管人员工作经费、政府机关工作经费比上年减少1,637,999.79元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010199“一般公共服务（类）-人大事务（款）-其他人大事务支出（项）”支出50,000.00元，主要用于保障人大工作站的建设支出等支出。

2.2010301“一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出10,176,980.00元，主要用于保障部门人员经费和日常公用经费工作支出。

3.2010302“一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出22,140.00元，主要用于日常公用经费工作支出。

4.2010399“一般公共服务（类）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）-其他政府机关（项）”支出983,562.00元，主要用于政府机关支出经济工作经费、民生工作经费等支出。

5.2012999“一般公共服务（类）-群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）”支出100,000.00元，主要用于妇联工作经费支出。

6.2013904“一般公共服务（类）-社会工作事务（款）-专项业务（项）”支出8,354,840.00元，主要用于办事处党报党刊征订等支出，基层政权建设和社区群众、党建、综治治理，社区人员支出和日常公用经费等支出。

7.2080501“社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出921,600.00元，主要用于行政单位离退休人员支出和日常公用经费等支出。

8.2080505“社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出908,565.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.2080506“社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位职业年金缴费（项）”支出200,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

10.2080905“社会保障和就业（类）-退役安置（款）-军队转业干部安置（项）”支出20,700.00元，主要用于退役军人干部支出。

11.2101101“卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-行政运行（项）”支出546,012.90元，主要用于保障卫生健康管理事务的人员经费和日常公用经费基本支出。

12.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出443,456.64元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

13.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出55,777.68元，主要用于行政事业单位人员工伤保险支出。

14.2120104“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出4,547,462.00元，主要用于城管辅岗人员工资及城管日常经费支出。

15.2120199“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务（项）”支出95,000.00元，主要用于其他城乡社区管理事务创文工作经费支出。

16.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出999,000.00元，主要用于住房公积金经费支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2025年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1,993,596.40元，其中：政府采购货物预算31,276.40元、政府采购服务预算1,962,320.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,118.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处因公出国（境）费与上年相比不变的主要原因为：我单位未安排因公出国（境）费，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2025年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处公务接待费与上年相比不变的主要原因为：没有公务接待批次，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为16,118.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费16,118.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处公务用车购置费及运行维护费与上年相比减少1.00元，减少的主要原因是：2025年公务用车购置费及运行维护费预算定额标准减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2025年涉及的重点项目预算绩效有3个，资金总额为3,328,844.00元，具体如下：

1.城乡事务

项目资金安排1,230,230.00元

绩效目标：包括城管工作经费、创文工作经费、爱国卫生专项经费，城乡事务工作经费主要用于城中村保洁员的清扫费、垃圾清理86车，创文期间发放志愿者补贴，宣传展板制作费，市容市貌、环境卫生方面有所提升，辖区公共场所全覆盖消毒，确保卫生安全，对辖区洗手设施进行配套建设，确保设施完好可用，加强对裸露垃圾、餐饮服务环境、农贸市场卫生环境整治，提升卫生环境水平，辖区居民对垃圾分类政策的知晓率使>=90%。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

2.政府机关事务

项目资金安排1,948,614.00元

绩效目标：政府机关事务工作经费主要完成防汛抗旱、社区租赁费、河道管理等水务工作，保障河道的通畅，加强基础设施建设，提高辖区消防、防汛、抗旱工作成效，完成街道重点工作的宣传报道、障各科室（中心）正常有序办公、社会治安整治力度，增强城中村及老旧小区治安防范功能，保障辖区居民的人生安全，完成美丽家园试点建设打造通过次数、持续深化社会治理工作，进一步推进街道“民生小实事”重点项目，完成印制稳增长宣传手册、食品安全生产宣传手册，使辖区居民及企业对稳增长、食品安全、消防、禁毒、国际友好城市的政策知晓率>=80%，服务受益人员满意度大于等于90%。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

3.城管罚没收入经费

项目资金安排150,000.00元

绩效目标：城管罚没收入经费主要有占道费、门前三包费用、不文明行驶罚款，使处罚程序合法合规。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2025年机关运行经费安排2,799,238.00元，与上年对比减少840,553.00元，减少的主要原为：2025年昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处实行厉行节约及预算安排资金的减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处资产总额18,832,478.68元，其中，流动资产8,932,614.80元，固定资产9,892,071.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,792.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加227,972.04元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产41项，账面原值195,987.00元，实现资产处置收入1,000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200455700111

附件3：昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2025年部门预算公开样表20250307020343307