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昆明市生态环境局五华分局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市生态环境局五华分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境局五华分局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境局五华分局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市生态环境局五华分局是昆明市生态环境局的派出机构，其主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，为属地党委和政府履行生态环境保护责任提供支持，强化现场生态环境执法监督，在市级环境部门授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。具体职责按照昆明市生态环境局职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、环境影响评价与城市保护科、政策法规与宣传教育科、污染控制与自然生态保护科、监察一科、监察二科、监察三科。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市生态环境局五华分局（本级）

2.昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队

3.昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站

（三）重点工作概述

1.抓实中央、省生态环境保护督察整改工作。制定五华区中央第三轮生态环境保护督察以及省第二轮生态环境保护督察整改反馈问题整改方案并抓实整改。同时，按省、市要求做好交办件的验收销号工作。

2.继续深入打好污染防治攻坚战。打好蓝天保卫战、持续改善环境空气质量。打好碧水保卫战，确保水环境质量稳中求进。打好净土保卫战，确保土壤环境稳定安全可控。

3.继续提升环评审批服务水平。践行一线工作法，主动靠前服务，做好环境影响评价审批服务工作，助力五华经济社会高质量发展。

4.严格监管加大环境执法力度。把环境监管执法摆在突出位置，严厉打击环境违法行为，以执法来推动生态环境保护、倒逼环境质量改善。

5.持续提升监察监测能力。继续推动《昆明市生态环境局五华分局监测站能力提升项目》实施，争取省级环保资金支持，把五华监测站打造成主城区特色监测站。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,054,470.00元，其中：一般公共预算10,052,470.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,002,000.00元。

与上年12,916,818.68元对比增加137,651.32元，主要原因分析为：本年度增加区级五华区生态环境保护项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,052,470.00元，其中：本年收入10,052,470.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,052,470.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10,114,818.68元对比减少62,348.68元，主要原因分析为2110199其他环境保护管理事务支出经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,054,470.00元。财政拨款安排支出10,052,470.00元，其中：基本支出9,542,470.00元，与上年9,604,818.68对比减少62,348.68元，主要原因分析为2110199其他环境保护管理事务支出经费减少；项目支出510,000.00元，与上年510,000.00元对比持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出829,605.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出336,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金纪实缴费部分的经费开支。

2101101—行政单位医疗270,500.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

2101102—事业单位医疗139,020.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103—公务员医疗补助259,060.00元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。

2101199—其他行政事业单位医疗支出33,397.00元，主要用于重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支。

2110101—行政运行1,777,323.16元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、单位基本定额支出等。

2110199—其他环境保护管理事务支出2,528,072.12元，主要用于其他环境保护管理事务支出。

2111102—生态环境执法监察2,894,076.72元，主要用于生态环境执法监察支出。

2210201—住房公积金983,496.00元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

2210203—购房补贴1,920.00元，主要用于按规定发放住房补贴经费开支。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市生态环境局五华分局（汇总）2025年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额45,800.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算45,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局五华分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,291.40元，较上年65,291.40元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局五华分局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市生态环境局五华分局2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局五华分局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市生态环境局五华分局2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局五华分局2025年公务用车购置及运行维护费为65,291.40元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费65,291.40元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

昆明市生态环境局五华分局2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市生态环境局五华分局（汇总）2025年无重点项目，因而无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局五华分局2025年机关运行经费安排678,140.88元，与上年653,642.12元对比增加24,498.76元，主要原因分析为2025年五华分局新调入在职人员1人导致基本支出人员经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市生态环境局五华分局资产总额3,700,257.41元，其中，流动资产1,123,770.74元，固定资产2,576,486.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年4,317,018.22相比，本年资产总额减少616,760.81元，其中固定资产减少757,361.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000246703400111

昆明市生态环境局五华分局2025年预算公开样表20250212022149904