中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2023年度部门决算
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中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2023年度部门决算目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 贯彻执行党和国家有关教育体育工作方针政策和法律法规。贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；坚持依法治教、依法治学；全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
2. 配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展和学校布局调整规划。制定切实可行的学校工作规章制度，并抓好组织实施和落实工作。按上级教育招生政策组织开展工作。
3. 组织开展本校的教育教学和科学研究活动；负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
4. 分析评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照课程计划，开齐课程，开足课时。根据本校校情发展办学特色。
5. 负责本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；负责本校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育工作。
6. 负责本校环境治理和安全管理工作，建立安全管理制度。
7. 负责本校教职工人事管理、人才队伍建设，维护教职工利益，保障教职工合法权益。
8. 管理本校教育经费、国有资产，按照上级部门要求开展财务和基建管理等工作。
9. 完成上级部门交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 全面突出党的领导，夯实学校党建基础
2023年，在五华区教育工委的领导下，以组织建设、制度建设、队伍建设为重点，以学习建设、活动建设为载体，紧紧围绕教育教学工作，充分发挥学校基层党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，不断夯实党建工作的基础，创新党建工作的形式，丰富党建工作的内容，拓展党建工作的外延，努力推动党建工作向更高的目标迈进，从而为深化教育改革、提高办学质量提供了坚强有力的保证。
（1）抓组织建设，努力提升学校党建工作水平。我校坚持把党建工作摆在重要位置，把党建工作与学校教育教学中心工作有机统一，不搞“两张皮”，充分发挥党组织在学校的领导核心和政治核心保障作用。学校坚持贯彻民主集中制原则，完善领导班子的议事和决策机制。每周学校都召开班子行政会议、行政扩大会议和党委会会议，通过行政会交流、布置、评价、反思工作，通过党委会集体研究、决策、规划工作。此外，学校进一步理顺学校党、政、工、团等方面的关系，做到分工明确，责任到人，目标一致，互相协调，确保党建工作的有序开展。
按照“坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展”的要求，我校培养入党积极分子，发展优秀教师入党，做到思想上教育、政治上关怀、工作上培养、组织上关心、有专人培养联系。认真做好发展党员工作。引导团员青年及入党积极分子靠拢党组织，为党组织补充新鲜血液奠定坚实基础。2023年在培养教工入党积极分子4人，发展党员1人。
（2）抓党性修养，全面提高党员的素质。在党员先进性教育、党史学习教育、“三会一课”及万名党员进党史学习教育、重大纪念活动教育中，我校全体党员积极参与，党外群众热情支持。学校要求全体行政干部首先要对学校有感情，对师生有热情，对工作有激情，对困难有豪情。其次要带头发扬“埋头苦干，扎实工作，求真务实，争先进位”的精神，要不受任何干扰，不为私利诱惑，甘于吃苦，乐于奉献，探求科学高效的管理思路。全体党员努力提高师德修养，做为人师表的榜样；刻苦钻研业务知识，做教育教学的能手；积极参与课程改革，做教育创新的先锋；出色完成自身工作，做履职尽责的模范；自觉遵守法律法规，做依法执教的标兵；自觉抵制不良风气，做廉洁从教的先进。
（3）抓队伍建设，充分发挥党员的先锋模范作用。学校党委历来十分重视提高党员干部和教师的整体素质。并按照“发挥一个作用（先锋模范作用）、坚持两个在前（吃苦在前，奉献在前）、奉行三个在后（享受在后，名利在后，待遇在后）、履行四个服务（为学生服务，为学校服务，为社区服务，为社会服务）和达到五个提高（提高党员形象，提高人文素养，提高专业，提高创新能力，提高工作业绩）的要求，在广大党员和教师中开展以老带新、以能带新的传帮带活动。
在学校进一步加强师德师风建设，组织全体教师学习了《习近平法治思想》《中华人民共和国家庭教育促进法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中小学教育惩戒规则》《昆明市中小学教师行为负面清单》《新时代中小学生职业行为十项准则》《先进典型和警示教育》《师德师风专题讲座》等内容，强化教师的责任意识，规范教师的教育教学行为，切实维护好我校教师的廉洁形象，把师德师风专题教育落到实处，营造风清气正的校园环境。在党支部的统一领导下，党员积极带头，全校教职工严以律己，做好本职工作，全方位开展学校的各项工作。
2. 加强干部队伍和教师队伍建设，多措并举促进青年教师培养
（1）认真落实“区管校聘”相关工作要求，加强学校班子建设。本年度，学校召开“区管校聘”工作专题会议，步骤有条不紊地落实了上级“区管校聘”相关工作的要求，并以此为推手，在学校内部选拔了一批肯干事、会干事、干得成事的干部在管理岗位上得到锻炼。
学校教务处、德育处、教科室、办公室、总务处、安保科、信息中心等部门各司其职，年级组积极管理，上下教师任劳任怨、不计得失，保证了学校各项工作得以有条不紊地开展，
（2）关心教师、尊重教师，打造有温度的校园环境。在日常工作之余，学校积极为教师打造有温度的工作环境。在日常工作中，积极了解并解决教师困难；在教师节等重要节日来临时，学校用心策划庆祝活动，丰富教师的文化生活。2023年9月10日教师节来临之际，学校发动全体师生组织了“装点一面墙，感念一个人”“我手写我口，师恩记心间”等一系列教师节庆祝活动，营造了浓浓的节日氛围，展示教师团结和谐、积极向上的精神风采，让老师在满满的仪式感中感受到来自学校的关心，体会同伴的善意，从而凝聚满满的正能量，努力工作，精彩生活。
（3）立足学校，多渠道多方式促进教师专业发展。学校积极组织教师参加市、区网络教研和培训活动，为所有教师搭建学习平台，促进其教学能力的提高。
此外，学校还利用自身优势，依靠学校一批学科带头人、骨干教师及有责任感、有丰富经验的老教师，组织开展示范型公开课、研讨课，在结合我校的学情、师情的基础上，发挥本校教研团队的力量，以研促教，以教促教，推动教师的专业发展。
在充分教研、充分学习的基础上，我校积极开展和参与多种赛课活动，以赛代训，以赛促教，以赛促研。在2022--2023学年，学校组织了青年教师课堂教学比赛，组织一大批优秀教师参加了区、市级教育教学相关的比赛，促进教师课堂教学水平和能力的提升。
另外，学校还非常重视青年教师的培养工作。通过师徒“结对子”的方式，推动新老教师“传帮带”，帮助年轻教师尽快成长。
积极开展小课题研究，将问题课题化，向教育科研要质量。我校坚持科研兴校、科研促校，鼓励教师把在教育教学中遇到的问题课题化，引领教师开展课题研究，在做中研，在研中学，通过研究突破难点问题，提升教师专业化水平。本学年完成6项区级课题结题，并申报省级课题已经通过市级初审。
3. 加强质量意识，努力提升学校教学质量
（1）切实抓好教研工作。这一年来，我们立足课堂，以教研组、备课组为依托，深入开展教学研究活动。学校坚持每周三开展文科教研活动，周四开展理科教研活动，各教研组、备课组在每次教研活动前都制定好明确的教研主题，提高每一次教研活动的针对性和实效性。
（2）细化常规管理，认真落实教学常规工作。每学期开学教职工大会学校都对教师的备课、听课和作业批评等提出明确要求，并定期进行检查，每次检查备课组、教研组、教务处都有详细记录与评语反馈，以查促改。
（3）加强质量监控，找差距、明目标，强意识、提质量。学校不断强化质量意识，期中考、期末考前后，都组织全体教师进行工作布置，通过年级组、教研组、备课组落实工作部署，从出卷、监考、阅卷、质量分析会等方面作要求，对成绩进行全面分析，包括对试题、学生的学和教师的教三方面，并讨论存在的问题，提出改进问题的措施。
（4）认真做好控辍保学工作。我校高度重视控辍保学工作，要求全校教师进一步深化思想认识，切实提高政治站位，自觉增强抓好控辍保学工作的责任感和紧迫感，做好控辍保学工作。教务处加强学籍管理，健全控辍保学档案。初一新生入学后，及时建立国网和省网学籍。同时，严格把控好其他年级转学、休学、复学、随班就读等手续的办理，学生信息及时录入学籍系统，由专人负责。学校按照要求每天上报学生的出勤、请假人数，各班按照教育部的要求，对学生进行拍照上传，对学生进行考勤。加大思想工作，对厌学怕上学的学生进行及时的教育，对长期病假、休学、厌学的学生跟踪落实，准确把握重点学生的动态。
4. 贯彻落实新时期立德树人根本任务，构建德智体美劳全面培养的育人体系
（1）开设多元个性发展课程。我校在全面执行课程方案，开齐开足国家课程的同时，开设了多元个性发展课程，为学生学习与成长搭建丰富平台，为学生未来发展提供了特色化发展方向。
我校为云南省普通高中特色化发展实验学校。学校开设了普高音乐、美术、传媒、航空、泰国留学特色班，学生在进入大学前就能得到专业老师的引领、指导。学生专业过关率均在100%，本科升学率能保持90%以上。
为适应新高考招生制度改革，强化学生综合素质评价，我校在高一推行分层走班制教学。即学生按照个人的每个科目的不同水平，分层级分开上课；且不分成过去固定的行政班，不在固定教室上课。
（2）重视体育工作，实现以体育智、以体育心。学校在开齐开足体育课程的基础上，积极上好体育课，抓好教会、勤练、常赛这三方面的工作。除了在体育课上教会学生必要的体育技能之外，学校还利用大课间等时间组织经常性的课余体育训练、课余体育锻炼，让学生熟练他在课堂上学到的知识和技能。
除此之外，学校还把体育竞赛作为体育课程内容的一个重要组成部分。除了由学校组织的运动会、班级篮球赛、班级足球赛之外，我校各年级还积极自行组织开展跳绳、拔河、接力赛等和学生体育课所学内容息息相关的竞赛活动，促使每一个学生积极投身于体育运动中，并在活动中挖掘潜在的育人契机，让学生在活动中成长，实现全面发展。
我校严格按照国家课程方案和课程标准开齐开足上好美育课，在开好音乐、美术、书法课程的基础上，不断树立学科融合理念，以课本剧、课桌操等形式丰富学生艺术课程内容。培养学生健康向上的审美趣味、审美格调，丰富学生审美体验，开阔人文视野，引导学生树立正确的审美观、文化观。
除此之外，我校还积极开展各类艺术实践活动，通过开展“春之韵”艺术节、经典诵读、班班歌声等惠及全体学生的实践活动，形成充满活力、多方协作、开放高效的学校美育新格局。
（3）提升校园文化的育人价值。育人之本，在于立德铸魂。良好的校园环境文化建设对学生的健康成长起着重要作用。学校坚持政治办学，重视党建引领，精心打造育人文化氛围，充分发挥“让每面墙壁都会说话，让每条走廊都能够育人”的独特功能，在显著位置展示社会主义核心价值观、文明校园等宣传内容，引导学生从小树立家国情怀，养成良好品德。
开展系列德育活动，推动学生全面发展。教育要走进学生的心灵，只有能深深打动学生，引起学生内心共鸣的教育才是成功的教育。在本学年，我校紧紧围绕“习惯与礼仪、道德与品格、理想与信念、团队与协作、责任与创新、目标与信念”等关键词落实德育管理，通过丰富多彩的班会、社会实践等活动，引导学生爱党爱国、诚实守信、懂得感恩、责任担当、锐意进取、勇于创新。开展了包括“启航”杯班级球赛、田径运动会暨民族风情展、“春之韵”校园文化艺术节等一系列丰富多彩的文体活动。各年级组依据学生年龄特点，开展起始年级的立规成习、养成教育、“三观教育”，中间年级的“笃行、实践、创优”教育，毕业年级的“成人、成才、立身”教育，以一系列活动作为育人的载体，在活动中挖掘潜在的育人契机，让学生在活动中成长，实现全面发展。
此外，我校坚持通过系列主题班会、经典诵读、党史知识讲座等一系列活动坚定学生的理想信念，培养能够担当民族复兴大任的新时代青年。
5. 贯彻教育部“双减”政策，落实“五项管理”规定
（1）提高政治站位，认真学习和宣传，积极推进工作的开展。学校多次召开行政会、教师大会学习教育部及省市区有关“双减”和“五项管理”政策和文件，深入领会精神，强调要有敢为人先的引领意识、宽厚仁爱的责任意识、不断突破的质量意识、勇于担当的大局意识，推进“双减”和“五项管理”工作。同时认真开展自检自查，发现问题及时解决、改正。教务处、德育处、办公室等职能部门，加大抽查、检查，了解情况。对做得好的班级、年级，及时表扬，推广其经验，对怠慢、不认真执行的班级进行提醒、批评，强化执行力，确保全校认真推进，不出问题。
（2）开展好课后服务工作，提高服务质量，促进学生全面发展。进一步巩固“双减”成效，充分发挥学校教育主阵地的作用，我校利用每天课后时间积极开展课后延时服务。课后延时服务以提升素养、培养特长为目标，遵循“家长自愿、校内实施、有效监管”的原则，将作业指导与课外阅读、知识学习与活动实践相结合。学科教师根据作业内容对学生进行个别辅导，耐心细致地答疑解惑，确保学生高效优质完成作业。除此之外，教师还依据自身特长、教育教学需要以及学生兴趣，在这一时段开设名著阅读课，促进学生的多元发展，架起学校教育和家庭教育之间的桥梁，促进学生健康、快乐成长。
同时，为积极适应“双减”政策下的课程与教学改革，我校努力构建特色化的校本课程体系，积极推动校本选修课的开发与实施，在非毕业年级开发健康生活、学科拓展、艺体素养、民族文化四大类校本选修课程。开设选修课的目的在于拓展学生的知识与技能，发展学生的兴趣和特长，让不同潜质的学生得到针对性地培养并个性化的成长。
6. 高度重视校园安全工作，强化责任担当，加强教育和管理，确保师生安全校园安全责任重于泰山。
我校高度认识到校园安全工作的极端重要性，把安全工作作为头等大事来抓。2022-2023学年，我校进一步建立和完善校园安全制度，强化师生的安全意识，加强安全培训，开展各种形式的安全教育和疏散演练活动，突出消防安全教育、防溺水事故教育，毒品预防教育、加强食品安全、交通安全专项治理，提高学校安全防范能力，确保各项工作任务落实到位。全年共进行集体安全教育5次，安全演练4次，安全提醒20多次，开展集中安全宣传6次，聘任法制副校长讲座1次，确保全校2000多师生全年未发生重大安全事故和群体性意外伤害事故发生，校园安全稳定进一步向好。
7. 增强活力，实施开放办学
（1）想方设法，抓好招生工作。2022-2023学年，我校把招生宣传作为工作的重点之一，明确招生责任，拓宽招生渠道，落实工作措施，严明奖惩制度，积极协调各种关系。精心选择宣传材料，编印招生简章，录制学校宣传视频，让学生、家长及社会其他人士全面了解我校的办学特色、成果，提升学校知名度。同时，在招生季做好校园开放日活动。为来参观我校的学生、家长展示学校教学成果，进一步提高我校的知名度，动员引导各初中学校学生到我校就读。
（2）加强家校沟通。学校以班级为单位组建家委会，发挥家委会的联系学校和家长的纽带作用。以线上、线下相结合，整体与个别的方式，以年级和班级为单位开展家校联系和家庭教育培训，对特殊学生积极开展家访活动。
（3）注重学校社会形象宣传。积极利用好学校官方微信公众号这一宣传阵地，及时将学校重要活动和动态向家长及社会进行宣传，努力扩大学校的知名度和影响力。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、教师发展与教研处、总务处、安全保卫处、国际部、实验实训中心、信息智能中心、艺术体育中心、团队室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
中央民族大学附属中学昆明五华实验学校作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2023年末实有人员编制159人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制159人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员159人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员127人（离休2人，退休125人）。
年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2097人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2023年度无“财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2023年度无一般公共预算“三公”经费收入支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
中央民族大学附属中学昆明五华实验学校为二级预算单位，不涉及部门整体支出绩效项目，《部门整体支出绩效自评报告》《部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2023年度收入合计4454.70万元。其中：财政拨款收入4426.71万元，占总收入的99.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入27.99万元（含教育收费0万元），占总收入的0.63%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少227.87万元，下降4.87%。其中：财政拨款收入减少202.37万元，下降4.37%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少25.50万元，下降47.67%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0万元，下降0%。主要原因是：
1. 因财政资金紧张，部分公用经费、人员经费年终未完成支付；
2. 2023年8月25日我校与中央民族大学附属中学取消托管办学协议，项目经费暂停支出；
3. 2023年度拨入初中课后服务费按上级部门要求做往来款处理，未列入事业收入科目核算；
4. 2023年我校职工退休10人，调出1人，新入职3人，人员变动造成人员经费减少。
二、 支出决算情况说明
中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2023年度支出合计4497.91万元。其中：基本支出4232.97万元，占总支出的94.11％；项目支出264.94万元，占总支出的5.89％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少152.44万元，下降3.28%。其中：基本支出减少47.66万元，下降1.11%；项目支出减少104.78万元，下降28.34%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是：
1. 因财政资金紧张，部分公用经费、人员经费年终未完成支付；
2. 2023年8月25日我校与中央民族大学附属中学取消托管办学协议，项目经费暂停支出；
3. 2023年度拨入初中课后服务费按上级部门要求做往来款处理，未列入事业收入科目核算；
4. 2023年我校职工退休10人，调出1人，新入职3人，人员变动造成人员经费减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中央民族大学附属中学昆明五华实验学校机构正常运转的日常支出4232.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3903.22万元，占基本支出的92.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费329.75万元，占基本支出的7.79％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中央民族大学附属中学昆明五华实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出264.94万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：
1. 五财行〔2023〕40号2023年区级机关事业单位离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴经费，支出0.86万元，主要用于补贴离退休干部党组织书记、副书记、委员，本年度全部支出完毕；
2. 五财行〔2023〕7号2023年中央直拨城乡义务教育公用经费，支出44.14万元，主要用于支付学校正常运转日常运营、水电、维修维护、办公等，本年度全部支出完毕；
3. 五财行〔2021〕1号中学课后服务经费，支出51.12万元，主要用于发放教职工课后服务的费用，上年结转结余资金，本年度全部支出完毕；
4. 五财行〔2023〕1号2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金，支出1.31万元，主要用于发放2023年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
5. 五财行〔2023〕7号2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金，支出1.11万元，主要用于发放2023年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
6. 五财行〔2023〕42号2023年春季义教困难生活补助市级资金，支出0.18万元，主要用于发放2023年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
7. 五财行〔2023〕49号2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金0.41万元，主要用于发放2023年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
8. 昆财教〔2023〕7号2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金，支出0.94万元，主要用于发放2023年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
9. 五财行〔2023〕146号昆财教〔2023〕191号2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费，支出0.15万元，主要用于发放2023年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
10. 五财行〔2023〕50号2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金，支出0.10万元，主要用于发放2023年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
11. 昆财教〔2022〕27号2022年秋季学期普通高中家庭经济困难生活补助市级资金，支出0.24万元，主要用于发放普通高中家庭经济困难生活补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
12. 五财行〔2023〕1号结转2022年课后服务经费省级资金，支出9.30万元，主要用于发放职工课后服务经费，本年度全部支出完毕；
13. 五财行〔2022〕65号普通高中助学金区级资金，支出1.73万元，用于发放普通高中助学金补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕。
14. 昆财教〔2022〕78号2022年秋季学期普通高中家庭经济困难生活补助省级资金，支出0.30万元，主要用于发放普通高中家庭经济困难生活补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
15. 五财行〔2023〕1号2023年普高经济困难学生生活补助区级资金，支出1.20万元，主要用于发放普通高中家庭经济困难生活补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
16. 五财行〔2023〕50号2023年普高经济困难学生生活补助省级资金，支出0.28万元，主要用于发放普通高中家庭经济困难生活补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
17. 五财行〔2023〕50号2023年普高经济困难学生生活补助市级资金，支出0.30万元，主要用于发放普通高中家庭经济困难生活补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
18. 昆财教〔2022〕27号2021年普通高中免学杂费市级资金，支出0.06万元，主要用于发放普通高中免学杂费补贴，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
19. 昆财教〔2022〕53号2022年普通高中免学杂费经费，支出0.07万元，主要用于发放普通高中免学杂费补贴，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
20. 昆财教〔2022〕102普通高中助学金中央资金，支出3.42万元，主要用于发放普通高中助学金补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
21. 昆财教〔2022〕102普通高中助学金省级资金，支出0.58万元，主要用于发放普通高中助学金补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
22. 昆财教〔2022〕203号2022年第二批普通高中助学金市级资金，支出0.46万元，主要用于发放普通高中助学金补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
23. 五财行〔2023〕1号2023年普高春季国家助学金区级资金，支出2.89万元，主要用于发放普通高中助学金补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
24. 五财行〔2023〕6号2023年普高春季国家助学金中央资金，支出7.48万元，主要用于发放普通高中助学金补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
25. 五财行〔2023〕42号2023年春季普高国家助学金市级资金，支出0.30万元，主要用于发放普通高中助学金补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
26. 五财行〔2023〕61号2023年普高国家助学金省级资金，支出0.37万元，主要用于发放普通高中助学金补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
27. 五财行〔2023〕1号2023年普高春季免学费区级资金，支出0.41万元，主要用于发放普通高中免学杂费补贴，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
28. 五财行〔2023〕6号2023年普高春季免学费中央资金，支出1.35万元，主要用于发放普通高中免学杂费补贴，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
29. 五财行〔2023〕42号2023年春季普高免学杂费市级资金，支出0.05万元，主要用于发放普通高中免学杂费补贴，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
30. 五财行〔2023〕61号2023年普高免杂费省级资金，支出0.07万元，主要用于发放普通高中免学杂费补贴，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
31. 五财行〔2023〕100号昆财教〔2023〕117号2023年第二批学生资助国家助学贷款奖励补助中央直达资金，支出0.34万元，主要用于发放国家助学贷款奖励补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
32. 五财行〔2023〕109号昆财教〔2022〕203号2022年第二批学生资助市级补助资金，支出0.05万元，主要用于发放普通高中助学金补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
33. 五财行〔2023〕119号昆财教〔2022〕14号2022年学生资助中央直达家庭经济困难学生免学杂费专项资金，支出1.22万元，主要用于发放普通高中免学杂费补贴，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
34. 五财行〔2023〕1号民附昆实托管办学专项资金，支出103.56万元，主要用于支付托管校中央民族大学附属中学托管办学经费、外派人员劳务费、校长车补、公租房房租，本年度全部支出完毕；
35. 昆财教〔2022〕16号义务教育家庭经济困难生活补助经费，支出1.11万元，主要用于发放义务教育家庭经济困难生活补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
36. 昆财教〔2022〕203号2022年第二批家庭经济困难义务教育生活补助市级资金，支出0.18万元，主要用于发放义务教育家庭经济困难生活补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
37. 五财行〔2023〕1号2021年至2022年三名工程考核经费，支出15.10万元，主要用于发放履职考核优秀三名工程经费，本年度全部支出完毕；
38. 五财行〔2022〕1号教师教育培训费专项经费，支出1.60万元，主要用于支出为提升教师团队教育教学水平，更好地为学生提供优质教学条件所产生的教师培训费支出；
39. 五财行〔2020〕40101号学区化管理经费，支出7.18万元，因财政资金紧张，经上级主管部门同意，结余资金改变资金用途用于支付办公经费；
40. 五财行〔2019〕40101号学区化管理经费专项经费，支出0.89万元，因财政资金紧张，经上级主管部门同意，结余资金改变资金用途用于支付办公经费；
41. 五财行〔2022〕65号普通高中建档立卡困难生活补助区级资金，支出0.96万元，用于发放普通高中家庭经济困难建档立卡生活补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
42. 五财行〔2022〕1号后勤服务保障（劳务派遣服务费），支出0.12万元，主要用于支付编外教师劳务派遣管理费，上年度结转结余资金，本年度全部支出完毕；
43. 五财行〔2023〕1号2023年劳务派遣人员一季度管理经费，支出0.22万元，主要用于支付编外教师劳务派遣管理费，本年度全部支出完毕；
44. 五财行〔2023〕27号结转2022年10月高等教育自学考试考务工作经费，支出0.06万元，用于支出我校参加自学考试考务工作教师的考务经费，本年度全部支出完毕；
45. 昆财教〔2022〕57号2022年义务教育家庭困难生活补助省级资金，支出0.22万元，用于支付义务教育家庭经济困难学生生活补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
46. 五财行〔2022〕65号义务教育家庭经济困难生活补助区级资金，支出0.71万元，用于支付义务教育家庭经济困难学生生活补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
47. 五财行〔2022〕65号普通高中免学杂费区级资金，支出0.24万元，用于发放普通高中免学杂费补助，全额按规定发放到相关学生银行卡内，本年度全部支出完毕；
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2023年度一般公共预算财政拨款支出4446.79万元，占本年支出合计的98.86%。与上年相比减少108.29万元，下降2.35%，主要原因是：
1. 因财政资金紧张，部分公用经费、人员经费年终未完成支付；
2. 2023年8月25日我校与中央民族大学附属中学取消托管办学协议，项目经费暂停支出；
3. 2023年度拨入初中课后服务费按上级部门要求做往来款处理，未列入事业收入科目核算；
4. 2023年我校职工退休10人，调出1人，新入职3人，人员变动造成人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于补贴离退休干部党组织书记、副书记、委员。
2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5. 教育（类）支出3087.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.44%。主要用于职工工资福利支出、保障学校正常运营办学的商品服务支出及对个人和家庭的生活补助支出；
6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8. 社会保障和就业（类）支出682.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、丧葬抚恤金支出、离退休福利费支出及退休公用经费支出；
9. 卫生健康（类）支出378.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于事业单位医疗保险支出；
10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19. 住房保障（类）支出297.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于支付职工全年住房公积金支出。
20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。主要原因是我单位无“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是无“三公”经费支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2023年机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，下降0%。我单位机关运行费用支出与上年相比无变化，主要原因是我单位为事业单位，无机构运行经费安排。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，中央民族大学附属中学昆明五华实验学校资产总额684.86万元，其中，流动资产178.74万元，固定资产492.25万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元（净值），其他资产13.57万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少151.48万元，其中固定资产增加15.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额134.70万元，其中：政府采购货物支出134.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额134.7万元，其中：授予小微企业合同金额134.7万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
中央民族大学附属中学昆明五华实验学校无其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010200136000601000
中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2023年度部门决算公开20241025025154654
