云南省昆明市第一职业中等专业学校2023年度部门决算
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云南省昆明市第一职业中等专业学校2023年度部门决算目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
（一）主要职能
主要职责及任务是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育；培养德、智、体、美劳全面方针的创新人才，为社会输送合格的中级型人才。加强对寄宿学生的生活技能训练和安全教育，使其健康成长；要加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作；与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围；加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境；管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。积极配合登记管理机关的监督管理，收到相关文件后，及时有效地组织学习，采取措施贯彻执行，按质、按量、按时完成相关工作任务，最大可能地提高办事效率。
（二）2023年度重点工作任务概述
一、 营造良好职教发展氛围
1. 党和国家高度重视职业教育，职教 20 条等政策密集出台，新时代新阶 段要求学校在改革创新上有所作为。
2. 围绕云南省“三个定位”“三张牌”战略，布局战略性新兴产业发展 和民生急需相关专业，探索育人机制，推动与企业、社会共建育人基地，实现教 育与生产劳动相结合。
3. 职业学校数量不断增多，专业呈现多元化，人才培养层次也在不断提升，招生、就业竞争也愈发激烈，寻求发展－稳步提升－脱颖而出是我校目前面临的重大挑战。
二、 落实立德树人根本任务
1. 更新德育理念。当今我国正处于开放的环境与多元文化的背景之中，而青少年学生又正处在世界观，人生观，价值观形成的关键时刻，德育为先更具有必要性和紧迫性。把社会主义核心价值体系融入教育全过程，把理想信念教育作为教育核心价值观的重中之重，把弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的、时代精神作为重要内容，引导和教育学生自觉践行社会主义核心价值观。从课程德育、社会实践和学校文化三方面进行构建学校德育格局。把德育渗透于教育教学的各个环节，贯穿于学校教育，家庭教育和社会教育的各个方面。
2. 创新德育形式，丰富德育内容，不断提高德育工作的吸引力和感染力，增强德育工作的针对性和实效性。把立德树人与学生的潜能挖掘、学生学业成长、个性发展结合起来，使德育工作真正深入学生的心灵，进而成为促进学生改善自我、全面发展、成长成才的源动力。
3. 深化公共基础课程改革，按照规定选用国家统编教材，开足开齐开好必修课程，探索实施情景式、案例式、活动式等教法，建设深受学生喜爱、体现中职学校特点的德育课程。
4. 加强体育、美育和劳动教育，强化心理健康教育，促进学生德智体美劳全面发展。
三、 打通人才培养通道
1. 中高贯通人才培养情况
2023年我校与昆明市幼儿师范高等专科学校开办学前教育专业““3+2””五年制大专1个班41人；与云南文化职业技术学院联办早期教育专业1个班33人；与昆明工业职业技术学院联办汽车运用与维修专业1个班33人；与幼儿师范高等专科学校联办财务管理专业44人；与云南文化职业技术学院联办美术专业1个班27人。目前五年制大专在校生共644人。
2. 综合高中试点开展情况
我校于2020年5月由省教育厅批准从2020年9月开始设立综合高中班。
2020年9月我校综合高中班招生31人，目前在校30人，2021年9月我校综合高中班招生41人，目前在校37人，2022年9月我校综合高中班计划招生50人，目前在校30人，2023年9月我校综合高中班计划招生180人，目前到校135人。
四、 深化产教融合校企合作
1. 产教融合开展情况
以产教结合为平台，努力建成一批贴近企业实际、经营主体多元化的校内外生产性实训基地，探索开放、灵活、先进的办学模式。幼儿保育专业开拓早教。婴幼儿照护机构等实训企业；会计事务专业拓展会计岗位、出纳岗位、税务岗位等实训岗位，提高实习实训品质。
浙江衡信教育科技有限公司负责税友集团的教育板块，以帮助中国会计专业人士终身学习、能力测评、方向牵引、能力认证及就业择业为宗旨；以方便会计人员教育和择业、方便企业用人、降低招聘和择业的社会交易成本为基本追求；以财税专业实训软件开发、会计考证训练软件开发、财税课程资源开发、题库开发、教学工作和考试平台开发、会计能力等级测评与认证等产品线为主要研发方向。
2019年4月我校与衡信税友公司进行深层次校企合作，在我校组建衡信会计工作室作为学生的见习和实习基地，利用衡信公司的资源优势引入企业代账业务，帮助学校会计电算化专业学生在真实的代理记账过程中提升专业能力和工作能力，通过会计工作室让学校与社会实现真正的对接，学生实现未毕业先就业。
2. 校企合作开展情况
以深化校企合作为重点，建立以学校办学为基础，以企业需求为导向，学校教育与企业培养紧密联系的技能人才培养体系，构建“岗课赛证，实践课程体系。
（1）实施“现代学徒制”提升计划
2022 年3月，会计事务专业申办省级“现代学徒制”项目，得到立项，学校与浙江衡信教育科技及有限公司共建会计专业综合实验室，实现学生生产性与企业财税工作无缝衔接。2023 年3月，幼儿保育专业和汽车运用与维修专业创建 “学徒一学生一员工，三位一体的人才培养模式，分别与昆明松骋汽修设备有限公司、睿博教育集团、市政府机关三幼、爱弥儿教育集团合作，申报省级现代学徒制试点，获得立项，目前两个项目正在有序推进中。
（2）落实产教融合、拓宽校企合作
实践校企合作制度，发挥企业专家作用。把聘请企业专家教学当作提高培训质量的有效手段来抓，学校经常性地聘请合作企业专家来校讲课，商定专业计划，人才培养方案，研究教学方法，开展技术讲座，传授技艺，开发新课程，编写新教材，督导教学过程，更好发挥企业专家的作用。
不断提升学生技能，解决“就业、实习”难题。会计专业普遍存在“实训难、实习难”的问题，其一是会计工作保密性要求高；其二是毕业生多且集中，而会计岗位零星且分散；其三是会计业务特别是涉税业务处理，时间性非常强，规定特别细，处罚越来越刚性，学生在顶岗实习过程中出现了 “学生多岗位少、看得多做得少、简单操作多职业判断少、单一业务多全程参与少” 等诸多问题，使学生实习、实训的效果大打折扣，实际操作及职业判断能力很难有效提高，对学生的就业方向也有影响。学校与浙江衡信教育科技及有限公司共建会计专业综合实验室，将学生生产性与企业财税工作无缝衔接。衡信会计工作室工作开展以来，在以下几方面取得了突破：建设代理记账生产性教学平台，让老师不必担忧缺乏生产性教学环境和真实业务教学机制；引企入校创建师徒制环境，让学生能学到真本领；打造学生未毕业先就业机制，实现学生与就业岗位零距离；让老师有提升财税业务实际处理能力、直接参与企业财税管理的机会。
除了会计事务专业、汽车运用与维修、幼儿保育专业等其他专业也不断践行产教融合。幼儿保育专业与20多所公、民办幼儿园幼儿签订了合作协议，相互成为人才培养基地和实习实训基地：汽修专业也主动出击，走出省与安徽省芜湖市奇瑞汽车股份有限公司取得合作，为学生提供了更多更好的实习实训平台。另外，我校负责领办了一所幼儿园，正在紧锣密鼓地进行幼儿园装修及各项筹备工作。
通过校企合作、产教融合，学生的技能得到了实践，近年来在省市级技能大赛中连续斩获一等奖的成绩，2022年会计事务专业、幼儿保育专业在层层比赛中脱颖而出，代表云南省参加了全国技能比赛，其中幼儿保育专业获得了三等奖的成绩。会计事务专业在刚刚结束的 2023 “一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛一业财税融合大数据应用赛项初赛中荣获一等奖，全国决赛中获得二等奖；大数据分析与决策赛项获得二等奖；“科云杯”全国职业院校财会职业能力大赛中两组学生分别获得一等奖、二等奖的成绩。
校内外实训基地建设是校企合作的重要形式之一，通过校企合作，可以更好地将学校的教学需要与企业的实际需求相结合，提高人才培养的质量。同时，企业也可以通过实训基地为学生提供更多的实践机会和就业渠道，企业可以更好地选拔和培养适合自身需求的员工。校内外实训基地建设可以推动区域经济的发展，通过培养高素质技能型人才，为区域经济发展提供强有力的人才支撑，我校为加强学生专业技能和实践能力，现共有校外实训基地5个，分别为：沃尔玛校外实训基地，五华区教职工第二幼儿园校外实训基地，领凡爱弥尔幼儿园校外实训基地，奇瑞汽车校外实训基地，市政府三幼校外实训基地。校内实训基地1个，为：衡信工作室校内实训基地。以及校企合作单位：格林芙幼儿园，博艺幼儿园，点墨教育等31所幼儿园，沃尔玛，天森装饰公司及奇瑞汽车股份有限公司。
我校通过参与昆明汽车职教集团理事单位与昆明现代健康与旅游职业教育集团组织的集团化办学，可以将多所学校的教育资源整合起来，形成一个更加完善的教育体系，进而提高教学质量，让学生受益。在传统的教育模式下，每所学校都需要独立投入大量的教育资源，包括师资、教材、设备等。而集团化办学可以将多所学校的教育资源整合起来，避免资源浪费，提高资源利用效率，让教育资源得到更好地利用的同时让教育资源得到更加公平的分配，让每个学生都能够享受到优质的教育资源。实现教育均衡、协调、可持续发展。通过集团化办学，可以整体提升学校办学水平，协调和可持续发展。
总之，集团化办学是一种新的教育模式，它可以提高教育质量，优化教育资源配置，促进教育公平，我们应该积极推广集团化办学，让更多的学生受益。
（五）提升职业教育质量
1. 专业建设情况
学校开设幼儿保育、汽车运用与维修、会计事务、电子商务、艺术设计与制作、绘画、 航空服务、新能源汽车运用与维修、邮轮乘务 9 个专业，现有全日制在校学生1447人。
2. 教学改革情况
学校积极践行“三教改革”，不断提升人才培养质量。
（1）人才培养模式创新
根据培养目标，我校学生初步形成“面向社会需求， 对标岗位能力，校企融通办学，工学交替培养”的“全程实践”人才培养模式。一是“引路子”，将学生的学习效果与成才就业结合起来，增强学生学习的方向性、主动性；二是“考本子”，组织学生进行相应的专业技能考证，着力培养一专多能型人才，缩短学校与社会的距离；三是“搭台子”，千方百计为学生搭建各种实践舞台，给学生的特长发展和素质锻炼提供机会，如积极组织学生参加国家、省、市、区、校级技能比赛活动、社会实践等。
（2）课程教学资源建设
建设以强化专业技能为主的“教育理论+专业技能+选修特长” 理论与实践结合的特色课程体系，“打基础，抓方向，抓特长”并进。开发10 余门校级精品选修课程满足人才需求、学校实际与学生特点。同时，依托省级教师教学能力大赛，开发1门省级、两门市级精品课程。
（3）教材与教法改革
围绕应用型人才培养要求，建立以提升实践能力为主线的教学运行机制，探索适合学生的“岗课赛证融合”教学模式。以岗位能力反向设计核心课程，采用信息化、任务化、项目化教学手段，建立省、市、校三级教学能力比赛机制，并将职业等级证书考试与日常课程教学融为一体。同时，不断壮大名师队伍，增加“双师型”教师占比，形成一支以专业带头人为核心，具有课程改革、科研、技术推广能力的专业教师创新团队。
3. 合作办学情况
学校与昆明幼儿高等师范专科学校、昆明冶金高等专科学校、云南文化艺术职业学院、昆明工业职业技术学院四所高校联合开办“3+2”五年制高职；同时与云南开放大学联合开展“中高职衔接” 项目，基本形成“中高职一体”的办学格局。
2023年我校与昆明市幼儿师范高等专科学校开办学前教育专业“3+2”五年制大专1个班41人；与云南文化职业技术学院联办早期教育专业1个班33人；与昆明工业职业技术学院联办汽车运用与维修专业1个班33人；与幼儿师范高等专科学校联办财务管理专业44人；与云南文化职业技术学院联办美术专业1个班27人。目前五年制大专在校生共644人。教务处积极与联办院联系，在人才培养方案、专业课程设置、专业课程标准、教材选定等方面进行对接沟通，所有专业教学工作进展顺利。
“3+2”五年制高职的开展，提高了生源素质，为学生进入大学深造提供了途径，同时也有助于培养具有专业技能和实践能力的高素质人才，满足社会对各类人才的需求。
“3+2”大专招生的优势：
（1）学习时间短。相比传统教育模式，“3+2”大专在时间上有绝对优势。初中生从入学到大专毕业只需要5年时间，而普通高中和大专则需要6年时间，可以节省1年时间。
（2）压力小。就读“3+2”大专，中途不需要参加高考，直接通过转段考试升入大专，减轻了学生的学业压力。
（3）就业易。“3+2”大专注重培养学生的专业技能和综合素质，通过培养学生的专业技能+社会技能+就业技能，塑造学生核心竞争力，有利于学生未来的就业。
（4）文凭“硬”。“3+2”教育是我国教育部门专为初中生制定的一种教学模式，只招收应届初中毕业生，学业期满将颁发国家承认的全日制大专文凭。
（5）再深造。“3+2”大专学生可以参加专升本的考试考入本科院校继续学习，两年即可获得全日制本科学历和学士学位。
4. 学生就业总体情况：
（1）就业人数和就业率
2023年我校毕业学生数612人，就业学生人数362人；直接就业人数362人；对口就业学生人数353人，对口就业率为97.51%，在就业学生中进入各级所有制企事业单位的学生人数为362人，占毕业学生比例为59.15%；升入高一级学校人数为250人，占毕业学生比例为40.84%。
（2）专业大类就业情况
交通运输大类：毕业学生数126人，就业人数121人，对口就业人数113人，对口就业率93.38%
财经商贸大类：毕业生数104人，就业人数38人，对口就业人数37人，对口就业率97.36%；
教育与体育大类：毕业生数294人，就业人数146人，对口就业人数146人，对口就业率100%。
5. 学校招生录取工作：
学校目前开设幼儿保育（原学前教育）专业，电子商务专业，艺术设计与制作专业，会计事务专业，汽车运用与维修专业，新能源汽车运用与维修专业，航空服务专业，综合高中三年学制（全日制）。
经过全校师生的共同努力，2023年计划招生600人，实际注册学籍546人（中专369人，“3+2”大专177人），五华区内学生88人，基本完成学校招生计划。
（1）本年度学校计划招生人数600人，保证学校在校生人数，为学校稳定发展打下坚实基础。
（2）本年度招生工作应该加强各地州和昆明外区县的宣传联系，扩大一职中专知名度，吸引更多优秀的学生来报读我校。
（3）稳固五华区各中学的生源，并做好“普职班”招生工作。
（4）将分散的招生宣传，视频简章，媒体宣传等资源整合到一起。
（5）接待好各学校学生到校参观、咨询工作，举办好2023年“职教活动周”活动。
（6）认真总结上年度在录取工作中的不足，有针对性地改变工作方法。
4. 1+X证书试点和现代学徒制试点开展情况
随着社会主义市场经济的发展，社会人才市场对从业人员素质的要求越来越高，要求应职人员职业能力强，上岗快。为增加学生的就业机会，2021年我校三个专业申报了5个证书，截至目前已完成4本证书371人次的考证工作。 学前教育专业组织了51名学生参加了1+X“幼儿照护职业技能等级证书（初级）”的考试。会计专业组织了150名学生参加了“1+X个税计算职业技能等级证书（初级）”的考试。会计专业101名学生参加“业财一体信息化应用职业技能等级证书（初级）”考试。电商专业69名学生参加“网店运营推广职业技能等级证书”考试。
5. 创新特色亮点
（1）校企深度合作，开展专业共建
会计专业普遍存在“实训难、实习难”的问题，其一是会计工作保密性要求高；其二是毕业生多且集中，而会计岗位零星且分散；其三是会计业务特别是涉税业务处理，时间性非常强，规定特别细，处罚越来越刚性，学生在顶岗实习过程中出现了“学生多岗位少、看得多做得少、简单操作多职业判断少、单一业务多全程参与少”等诸多问题，使学生实习、实训的效果大打折扣，实际操作及职业判断能力很难有效提高，对学生的就业方向也有影响。
学校与浙江衡信教育科技及有限公司共建会计专业综合实验室，将学生生产性与企业财税工作无缝衔接。
衡信会计工作室工作开展以来，在以下几方面取得了突破：
①建设代理记账生产性教学平台，让老师不必担忧缺乏生产性教学环境和真实业务教学机制；
②引企入校创建师徒制环境，让学生能学到真本领；
③打造学生未毕业先就业机制，实现学生与就业岗位零距离；
④让老师有提升财税业务实际处理能力、直接参与企业财税管理的机会。
（2）校校深度融合，让学生升学有路
学校与昆明幼儿师范高等专科学校、昆明工业职业技术学院、昆明冶金专科学校、云南文化艺术职业学校四所高校开展3+2五年制高职合作，招生专业分别是：学前教育、会计、财务管理、美术、早期教育、汽修。3+2五年制高职的开展，提高了生源素质，也为学生进入大学深造提供了途径。
（3）凝智聚力，党政融合创建品牌
深入推进党组织领导的校长负责制，持续推进党建品牌建设，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，开展“专业+党建”双带人培育行动，开展“党建引领铸师魂，入户家访心连心 ”主题活动，使家访变得更有温度和力度，真正实现家校共育，共同促进学生快乐成长。
按照“坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展”的要求，培养入党积极分子，发展优秀教师入党，做到思想上教育、政治上关怀、工作上培养、组织上关心、有专人培养联系。认真做好发展党员工作，引导团员青年及入党积极分子靠拢党组织，为党组织补充新鲜血液奠定坚实基础。
（4）强技赋能，技能比武登顶国赛
以“技能成就梦想”为引领，以赛促学，以赛促练，以赛促教。饶桢同学获得2023年全国职业院校技能大赛（中职组）“美术造型”赛项二等奖，陶冶璇、陈菲敏同学获得2023年全国职业院校技能大赛（中职组）“婴幼儿保育”赛项三等奖。在2023年云南省职业院校技能大赛中取得优异成绩，共获得4个一等奖，5个二等奖，5个三等奖。会计事务专业学生在苏香玉、普树、张欣雨、何紫涵在2023第七届“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛中荣获企业财税融合大数据应用赛项一等奖，并将代表云南省参加全国总决赛。
（5）固本强基，教师队伍焕发活力
以“三名”工程和“青蓝”工程为抓手，着力打造名师队伍，培育青年教师，逐步形成 “名师为引领，学科带头人、骨干教师为中坚，教坛新秀为后续力量”的教师发展生态。语文教学团队获2023年云南省职业院校技能大赛教学能力比赛一等奖，体育和舞蹈教学团队获2023年云南省职业院校技能大赛教学能力比赛二等奖；3位老师入选云南省职业教育教师队伍建设指导委员会专家；8位老师获评五华区第十届教坛新秀。
（6）深耕细作，教学科研成绩斐然
科研兴教氛围浓厚，昆明市教育科学规划“十四五”第一批规划课题《中职语文教学与中华优秀传统文化融合实践研究》《利用云南民族图纹元素在中职学校开展创意美术特色课程的研究》顺利结题，第二批规划课题《以就业为导向的中职英语教学设计》《中职会计专业课程思政的实施路径研究》《中职学校现代学徒制人才培养行动研究》中期验收获得好评；《0-3岁婴儿的保育》入选云南省精品课程。
（7）疾步稳进，升学有路就业有望
主动作为，探索构建区域中高职一体化办学新样板，与昆明工业职业技术学院合作增设“汽车检测与维修技术”“统计与会计核算”中高职一体化联办专业2个；申报电子商务、财务机器人等5个“1+X”证书试点；综合高考本科上线9人，专科上线率100%。
（8）党建引领，“青”尽全力奔跑赛道
一方面，常规团学工作助力创新思想政治引领和价值引领。今年校团委严格按照团章程序和有关规定发展团员180人，团员在日常学习生活实践中体现先进意识、先进动力、先进要求和先进表现，进一步强化志愿服务的实践育人和文化教育功能。校学生会发挥先锋作用，严格执行“举团旗、学团章、唱团歌、戴团徽、过团日”的要求，学生会委员每周检查各班团支部的团小组会开展情况和青年大学习完成情况，每学期检查各班团支部主题团日活动开展情况，每年督促各班团支书完成团员教育评议与团员年度团籍注册。
另一方面，紧跟党的思想引领开展的特色团学活动展现青年风貌。我校团委组织进行了“重温百年党史，传承红色基因——昆明市第一职业中专党史宣讲进校园暨党史知识竞赛活动”。本次活动是我校与云南陆军讲武堂结对共建党史宣讲队系列活动中的一项，旨在加深学生对党史的了解和认识，激发学生团员的爱国热情，并为他们提供一个展示才华的舞台。
我校与腾风社会工作服务中心合作，协助我校对接包括云南广播电视台媒体从业人员在内的优质培训师资团队，针对我校广播站的现实需求，制定包含播音训练、写作训练、新媒体技术培训的培训课程，训练出一支专业的校园新闻队伍。通过两个学期的训练，建立了一支能说会写的专业的校园媒体队伍。
一年来，我校社团联合会积极开展社团活动。我校团委领导下的中华优秀传统文化社成功举行了以"庆国庆，迎中秋"为主题。展示学校学子对国庆和中秋的热爱，通过传统文化的学习和实践，弘扬中华文化的精髓，增进学生对中国传统文化的理解和热爱，学生会和各个社团在校团委的带领下逐渐成为学校的带头兵。
6、 省技能大赛获奖情况、国技能大赛获奖情况
（1）全国职业院校技能大赛
在2023年全国职业院校技能大赛（中职组）教学能力比赛中，我校派出三支教师参赛队，幼儿保育专业教师组获得二等奖，会计事务专业教师组获得三等奖；
在2023年全国职业院校技能大赛（中职组）比赛中，我校学生获得美术造型赛项二等奖，数字艺术设计赛项三等奖，幼儿保育专业赛项二等奖。
（2）云南省职业院校技能大赛
在2023年云南省职业院校技能大赛（中职组）教学能力比赛中，我校派出三支教师参赛队，共计获得1项一等奖，2项二等奖。
在2023年云南省职业院校技能大赛中，我校学生共计参与14个赛项，共计获得4项一等奖，5项二等奖，5项三等奖。
（3）2023第七届“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛
我校会计事务专业学生荣获企业财税融合大数据应用赛项初赛一等奖，全国决赛二等奖。
我校会计事务专业学生荣获大数据分析与决策赛项获得二等奖；
我校幼儿保育专业学生荣获婴幼儿照护赛项二等奖、三等奖。
（4）“科云杯”全国职业院校财会职业能力大赛中
我校会计专业两组学生分别获得一等奖、二等奖。
（六）提升职业院校办学能力
2023年学校利用上级2022年现代职业教育质量提升计划447万元直达资金对学校各专业进行设施设备建设，具体投入如下：
1. 投入23.3728万元为幼儿保育专业建设早期教育实训室。
2. 投入34.8309万元为幼儿保育专业建设微格感统实训室。
3. 投入40.9405万元采购综合智慧实训室育婴员岗位技能虚拟教学平台一套。
4. 投入41.1万元，为电子商务专业采购网络推广理实一体化软件和客户服务理实一体化软件。
5. 投入25.1万元，为新能源汽车专业采购新能源汽车实训教学设施设备一批。
6. 投入45万元进行会计电算化专业三门精品课程开发。
7. 投入91.9万元，为会计电算化专业新建数字财税创新中心实训教室一间，其中42.5万元用于精品课程开发。
8. 投入33.8万元采购职能财税基础技能竞赛系统和会计信息系统应用理实一体化软件。
9. 投入30万元采购税费核算与职能申报理实一体化软件和财务数据分析理实一体化软件。
10. 投入13.8万元为会计电算化专业采购财务会计基础平台软件一套。
11. 投入25.1万元为新能源汽修专业采购新能源实训设备一批。
12. 投入16.7371万元用于各专业1+X证书考试和考场建设。
13. 2023年8月学校获区教育体育局同意领办五华区保利春湖幼儿园作为学校附属幼儿园，目前保利春湖幼儿园前期装修工作基本完成。
（七）加强教师队伍建设
1. 实施“师德铸魂”计划。以“四有” 好老师为标准，深化教师培育体 系，全面提升教师思想政治素质和职业道德水平，建立“师德清单”，构建师德 师风常态化评价机制。
2. 壮大“双师型”教师队伍。加大双师型教师建设的资金保障，加强教师 双师素质培养，专业教师双师型比例达到 80%以上。
3. 壮大“教学名师”队伍。出台校级“教学名师”评选方案，每年在校内 推评 1-2 名校级教学名师，鼓励老师积极申报市级教学名师，为省级万人计划“教 学名师”做准备。
4. 继续实施特聘岗位计划。深化幼儿保育专业聘请幼儿园教师到校开展讲座、培训、指导及会计实务专业财税工作室员工到校指导实训聘请企业有实践经验的兼职教师到校指导实训工作。
（八）构建终身教育体系
2021年9月在昆明市财政局、昆明市教育体育局、昆明市社区教育指导中心的大力支持下，开办了书画艺术、摄影及后期制作、声乐合唱及舞蹈四个专业的老年教育培训班，每班学员30-40名，年龄在50—70岁之间，在办学的两年时间里，学员不断增加，现已有六个教学班（声乐合唱及舞蹈专业各开设两个班），共300多学员，聘请了5位专业教师教学，2位班主任专职管理班级。上级相关部门于2021年拨款20万元作为成人教育及老年教育经费，2023年拨款10万作为社区教育实验区创建的经费，在这些经费的保障下，老年开放学习中心对培训班学员免收任何费用，公益教学。截止2023年9月，社区教育学院、老年开放学习中心及五华区各社区街道，开展老年人智能手机应用培训总人次达到1300多人次，提前完成了云南省社区教育指导中心下达的1000人次的培训任务；依托街道及社区教育学校和社区教育学习中心的志愿者，共指导五华辖区内1500多居民进行了云南省社区教育网注册，提前完成了云南省社区教育指导中心下达的1500人次的注册任务。2023年3月我中心举行了阶段教学成果汇报会演，受到云南省社区教育指导中心的高度赞扬；2023年11月我中心参加了由云南省社区教育指导中心组织的全民终身学习活动周老年教育教学成果展演活动，我校荣获优秀组织奖。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、招生就业处、总务处、对外培训处、信息中心、国际交流处、安全保卫处、教师发展教研处。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省昆明市第一职业中等专业学校作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省昆明市第一职业中等专业学校2023年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员92人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员141人（离休3人，退休138人）。
年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1477人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省昆明市第一职业中等专业学校无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
云南省昆明市第一职业中等专业学校无国有资本经营收入，无国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
云南省昆明市第一职业中等专业学校无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省昆明市第一职业中等专业学校2023年度收入合计2891.13万元。其中：财政拨款收入2890.42万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.71万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.02%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减324.90万元，下降10.10%。其中：财政拨款收入减少288.21万元，下降9.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少91.92万元，下降99.23%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少4.78万元，下降100.00%。主要原因是项目收入的减少，2023年国家资助资金核拨经费减少；22年支出了职业教育质量提升专项资金57.57万元，23年为0.00万元，22年国家资助资金核拨344万元，23年为320.46万元。
二、 支出决算情况说明
云南省昆明市第一职业中等专业学校2023年度支出合计2972.53万元。其中：基本支出2665.14万元，占总支出的89.66％；项目支出307.39万元，占总支出的10.34％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少260.46万元，下降8.06%。其中：基本支出减少49.05万元，下降1.81%；项目支出减少211.41万元，下降40.75%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因为学校项目经费支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省昆明市第一职业中等专业学校机构正常运转的日常支出2665.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2518.08万元，占基本支出的94.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147.06万元，占基本支出的5.52％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省昆明市第一职业中等专业学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出307.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，用于专项业务工作的经费支出307.39万元，主要用于保安人员经费38.98万元，保安人员经费为学校提供良好的办公学习环境，做好学校的校园安全保卫工作，应对突发情况，为学校师生提供安全的校园环境。中职教育国家助学金268.41万元，符合助学金条件的学生足额、及时发放受助资金。确保学校正常运行和推动教育发展。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省昆明市第一职业中等专业学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2934.39万元，占本年支出合计的98.72%。与上年相比减少257.84万元，下降8.08%。主要原因是项目收入的减少，2023年国家资助资金核拨经费减少；22年支出了职业教育质量提升专项资金57.57万元，23年为0.00万元，22年国家资助资金核拨344万元，23年为320.46万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于离退休党组织书记、委员补贴发放。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出1985.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.67%。主要用于在职人员工资、公用经费和项目支出；
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8. 社会保障和就业（类）支出566.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.31%。主要用于养老保险缴费、离退休人员生活补助、福利费和活动费；
9. 卫生健康（类）支出203.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于人员医疗保险费；
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19. 住房保障（类）支出177.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于人员住房公积金支出；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
云南省昆明市第一职业中等专业学校2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省昆明市第一职业中等专业学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是未发生三公经费支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是与2022年相比无增减，未发生公务接待。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省昆明市第一职业中等专业学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，云南省昆明市第一职业中等专业学校资产总额1764.37万元，其中，流动资产626.79万元，固定资产1012.87万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产124.71万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）254.53万元，其中固定资产增加16.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额40.73万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出40.73万元。授予中小企业合同金额40.73万元，其中：授予小微企业合同金额40.73万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010200136005401111
2023年部门决算公开表样---一职中专
